박민범정책기획관
정책기획관 박민범입니다. 존경하는 행정자치위원회 홍종원 위원장님 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 무더위와 코로나19로 어려운 시기임에도 시민생활의 개선을 위해 깊은 관심과 격려를 보내주심에 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드리며 행정자치위원회 소관 2021년도 제2회 대전광역시 추가경정 예산안 및 기금운용계획변경안에 대하여 보고드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2021년도 제2회 추가경정 예산안 규모와 일반회계 세입·세출예산안 총괄, 행정자치위원회 소관 세출예산안과 기금운용계획변경안 순으로 보고드리겠습니다. 먼저, 2021년 제2회 추가경정 예산안에 대한 보고입니다. 예산안 및 사업명세서 13쪽입니다. 우리 시의 2021년도 제2회 추가경정 예산안 규모는 총 6조 8,175억 8,600만 원으로 기정예산액 6조 1,229억 7천만 원 대비 11.34%인 6,946억 1,600만 원이 증가하였습니다. 이 중 일반회계는 5조 7,766억 5,700만 원으로 기정예산액 대비 13.42%인 6,836억 3,500만 원이 증가하였으며, 특별회계는 1조 409억 2,900만 원으로 기정예산액 대비 1.07%인 109억 8,100만 원이 증가하였습니다. 특별회계별 예산내역은 산업단지특별회계 200만 원, 의료급여기금특별회계 4억 1,300만 원, 수질개선특별회계 5,000만 원, 도시철도사업특별회계 8억 3,800만 원, 도시개발특별회계 117억 5,900만 원, 소방특별회계 2억 9,600만 원을 각각 증액 편성하였고, 교통사업특별회계에서는 23억 7,700만 원을 감액 편성하여 총 7개의 기타 특별회계에서 109억 8,100만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 17쪽, 일반회계 세입예산안입니다. 2021년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안 총규모는 5조 7,766억 5,700만 원으로 기정예산액의 13.42%인 6,836억 3,500만 원이 증액되었습니다. 세입예산 증감내역을 재원별로 말씀드리면 지방세수입 3,271억 1,900만 원, 세외수입 162억 8,901만 원, 지방교부세 1,305억 4,900만 원, 보조금 2,859억 1,758만 원, 보전수입 등 내부거래 7억 6,040만 원 등이 증액 편성되었고 지방채는 770억 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 21쪽, 일반회계 세출예산안입니다. 일반회계 세출예산안 5조 7,766억 5,700만 원에 대한 분야별 증감내역을 말씀드리면 일반공공행정 1,126억 8,028만 원, 공공질서 및 안전 3,035억 6,234만 원, 교육 302억 5,540만 원, 문화 및 관광 86억 4,023만 원, 환경 35억 1,392만 원, 사회복지 393억 469만 원, 보건 40억 6,671만 원, 산업·중소기업 및 에너지 1,112억 462만 원, 교통 및 물류 312억 8,714만 원, 국토 및 지역개발 221억 8,097만 원, 과학기술 71억 9,900만 원 등을 증액 편성하였으며, 농림해양수산 8,940만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 119쪽, 행정자치위원회 소관 일반회계 세출예산안입니다. 행정자치위원회 소관 일반회계 세출예산의 규모는 시 전체 일반회계 예산액의 30.3%인 1조 7,504억 4,921만 원으로 기정예산액의 33.27%인 4,370억 915만 원이 증액되었습니다. 다음은 실·국별 주요 예산안 내역을 보고드리겠습니다. 인사혁신담당관 소관 세출예산액은 472억 159만 원으로 기정예산액 대비 0.2%인 9,359만 원이 감액되었으며 주요내역을 말씀드리면 공무원 명예퇴직수당 6억 원 등을 증액 편성하였고 공무원교육여비 2억 30만 원, 신규임용후보자 실무수습보수 4억 5,879만 원 등을 감액 편성하였습니다. 기획조정실 소관 세출 예산액은 6,586억 2,726만 원으로 기정예산액의 20.78%인 1,133억 3,028만 원이 증액되었습니다. 주요내역으로는 통합재정안정화기금 전출금 300억 원, 자치구 조정교부금 718억 7,224만 원, 디지털마이스공간 조성 5억 원 등을 증액 편성하였고, 내부유보금 7억 1,800만 원 등을 감액 편성하였습니다. 시민안전실 소관 세출예산액은 3,652억 3,251만 원으로 기정예산액 대비 489.21%인 3,032억 4,609만 원이 증액되었습니다. 주요내역을 말씀드리면 코로나19 국민상생지원금 3,026억 원, 재난 예·경보체계 정비사업 5억 원 등을 증액 편성하였고, 환경방사능 측정용역비 8,000만 원 등을 감액 편성하였습니다. 자치분권국 소관 세출예산액은 1,874억 700만 원으로 기정예산액의 6.55%인 115억 2,632만 원이 증액되었으며 주요내역을 말씀드리면 남북교류협력기금 전출금 10억 원, 시세징수교부금 84억 7,311만 원, 인건비 12억 1,000만 원 등을 증액 편성하였습니다. 시민공동체국 소관 세출예산액은 517억 9,168만 원으로 기정예산액의 0.08%인 4,056만 원이 증액되었으며 주요내역을 말씀드리면 사회적경제기업 이차보전금 4,000만 원 등을 증액 편성하였습니다. 문화체육관광국 소관 세출예산액은 2,715억 5,482만 원으로 기정예산액 대비 3.29%인 86억 4,023만 원이 증액되었습니다. 주요내역을 말씀드리면 한밭도서관 내 국민체육센터 건립 59억 원, 이사동 유교전통의례관 토지매입비 10억 6,000만 원, 지역VR·AR제작거점센터 운영사업 5억 8,500만 원 등을 증액 편성하였습니다. 소방본부 소관 세출예산액은 1,530억 9,357만 원으로 기정예산액 대비 0.19%인 2억 9,600만 원이 증액 편성되었고 자치경찰위원회 소관 세출 예산액은 2억 2,157만 원으로 기정예산액 대비 11.72%인 2,325만 원을 증액 편성하였습니다. 다음으로 행정자치위원회 소관 특별회계 세출예산안에 대해 보고드리겠습니다. 특별회계 예산안 및 사업명세서 166쪽 소방특별회계 세출 총괄입니다. 소방특별회계 세출예산액은 1,886억 3,000만 원으로 기정예산액 대비 0.16%인 2억 9,600만 원이 증액되었습니다. 주요내역으로는 보급형 자동심장충격기 2억 20만 원, 감염병 대응물품 확보 2억 1,000만 원 등을 증액 편성하였고, 구조장비 확충 1억 5,000만 원 등을 감액 편성하였습니다. 이어서 행정자치위원회 소관 기금운용계획변경안에 대하여 보고드리겠습니다. 제2회 기금운용계획변경안 책자 7쪽입니다. 기금의 예산규모는 1조 1,051억 1,908만 원으로 기정예산액 대비 4.57%인 483억 2,707만 원을 증액 편성하였습니다. 주요내역을 말씀드리면 통합재정안정화기금은 370억 5,200만 원을 증액하였으며, 지역개발기금 49억 7,507만 원, 양성평등기금 25억 원, 과학기술육성기금 4억 원, 남북교류협력기금 10억 원, 녹지기금 24억 원 등을 증액하여 16종 개별 기금 총 112억 7,507만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 9쪽, 기금조성 현황입니다. 연도 말 기금 조성액은 1조 1,036억 8,185만 원으로 전년도 말 1조 628억 3,227만 원 대비 3.84%인 408억 4,958만 원이 증액되었으며 이 중 통합재정안정화기금을 제외한 16종 개별 기금의 규모는 7,490억 7,876만 원입니다. 다음은 13쪽, 행정자치위원회 소관 기금운용계획변경안입니다. 행정자치위원회 소관 기금예산 규모는 9,061억 2,987만 원으로 기정예산액 대비 5.29%인 455억 2,707만 원을 증액하였습니다. 17쪽 통합재정안정화기금 통합계정의 예산액은 기정예산 2,890억 789만 원 대비2.44%인 70억 5,200만 원이 증가한 2,960억 5,989만 원으로 수입은 예수금 70억 5,000만 원과 공공예금 이자수입 200만 원을 증액하고, 지출은 금융기관 예치금 70억 5,000만 원과 예수금 이자상환 200만 원을 증액 조정하였습니다. 25쪽, 통합재정안정화기금 재정안정화계정의 예산액은 기정예산 781억 4,520만 원 대비 38.39%인 300억 원이 증가한 1,081억 4,520만 원으로 수입은 전입금 300억 원을 증액하였고, 지출은 금융기관 예치금 300억 원 증액 조정하였습니다. 32쪽, 지역개발개발기금의 예산액은 기정예산 3,387억 5,138만 원 대비 1.47%인 49억 7,507만 원이 증가한 3,437억 2,645만 원으로 수입은 예탁금 원금회수 50억 원을 증액하고 이자수입 2,493만 원을 감액하였으며, 지출은 금융기관 예치금 49억 7,507만 원을 증액 조정하였습니다. 39쪽, 양성평등기금의 예산액은 기정예산 86억 5,127만 원 대비 28.9%인 25억 원이 증가한 111억 5,127만 원으로 수입은 전입금 25억 원을 증액하고 지출은 기금예탁금 25억 원을 증액 조정하였습니다. 47쪽, 재난관리기금의 예산액은 914억 911만 원으로 기정예산 대비 변동이 없으며 지출은 비융자성 사업비 1억 3,200만 원을 증액하고 예치금 1억 3,200만 원을 감액 조정하였습니다. 마지막으로 54쪽, 남북교류협력기금의 예산액은 기정예산 42억 2,806만 원 대비 23.65%인 10억 원이 증가한 52억 2,806만 원으로 수입은 전입금 10억 원을 증액하고 지출은 기금예탁금 10억 원을 증액 조정하였습니다. 존경하는 홍종원 위원장님 그리고 위원님 여러분! 금번 추가경정 예산안은 코로나19 장기화 및 재확산으로 인해 어려움을 겪고 있는 취약계층을 신속히 지원하고 향후 코로나 진정 시 침체된 지역경제를 활성화하는 데 초점을 맞추어 편성하였습니다. 위원님들의 이해와 협조를 부탁드리며, 제출한 원안대로 심사 의결하여 주실 것을 당부드립니다. 이상으로 행정자치위원회 소관 2021년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획변경안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.