안상훈행정지원실장
행정지원실장 안상훈입니다. 존경하는 김은수 의장님과 의원님 여러분! 연일 계속되는 의정 활동에 무척 고생이 많으십니다. 점점 추워지는 날씨에 건강관리도 잘 하시기를 당부드리면서 2022년도 예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2022년도 예산 편성 방향부터 주요 경비 및 투자 사업 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 3쪽입니다. 22년도 예산 편성 방향입니다. 재정 여건은 지방세와 세외수입은 지방재정분권에 따른 지방소비세율 인상과 도청신도시 활성화에 따른 인구 증가 등의 사유로 완만한 증가세가 지속될 것으로 전망됩니다. 재정 수입의 가장 큰 비중을 차지하는 지방교부세도 전년 대비 약 19%정도 증가할 것으로 전망되며 인건비와 운영비 등 경직성 경비는 매년 증가하고 있으며 중앙부처 복지 예산 확대, 농민수당 지원 등 확장적 예산 편성으로 국·도비 규모가 증가하는 상황입니다. 대한육상연맹 교육훈련센터 건립, 용궁 풍수해 생활권 종합정비, 신도시 미세먼지차단숲 조성 사업, 금곡천 생태 하천 복원, 청소년 문화의 집 건립, 예천스타디움 체육 시설물 확충, 예천도서관 통합 신축 사업 등 보조 재원 시설 사업의 재정 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 예산 편성 방향입니다. 원도심, 재생, 신도시 도시 기반 확충, 지역경제 활성화 등 주요 현안 사업 및 민선 7기 공약사업 이행을 위한 사업비를 반영하고 인건비와 법정 의무적 경비, 국·도비 보조사업 매칭 등 필수 경비를 반영하고 건전하고 효율적인 예산 운용을 위하여 출장 여비, 세출 구조 조정 및 경상경비는 적정하게 반영하였습니다. 2022년도 예산 규모입니다. 올해 대비 641억 7400만 원 증가한 5858억 6200만 원을 편성할 계획입니다. 증가율은 12.3%가 되겠습니다. 그중에 일반회계가 금년 대비 816억 9800만 원 증가한 5429억 4300만 원이 되겠으며 특별회계는 금년 대비 175억 2400만 원 줄어든 429억 1900만 원이 되겠습니다. 특별회계 중에 공기업 특별회계는 상수도, 하수도 해서 금년 대비 159억 1900만 원 줄어든 309억 5200만 원이 되겠으며 수질 개선 사업 등 8개 분야의 기타특별회계는 금년 대비 16억 500만 원 줄어든 119억 6700만 원을 편성하였습니다. 일반회계 세입 예산입니다. 지방세가 351억 8000만 원, 세외수입이 152억 7100만 원, 지방교부세가 2642억 4500만 원, 조정교부금이 120억 원, 보조금이 2012억 4700만 원, 순세계잉여금이 150억 원 등 세입 총액이 5429억 4300만 원이 되겠습니다. 증감률은 금년 대비 816억 9800만 원 늘어났고, 17.71%가 늘어난 사항이 되겠습니다. 다음 6쪽입니다. 자체 수입 세목별 증감 조서입니다. 지방세는 주민세 등 7종에 351억 8000만 원이 되겠으며 세외수입은 재산 임대 수입 등 11종에 152억 7100만 원 해서 합계 504억 5100만 원이 되겠습니다. 금년 대비 48억 7300만 원이 증가하였습니다. 기능별 세출 예산입니다. 일반 공공행정이 284억 1600만 원 해서 5.2% 증가했고 공공질서 및 안전이 193억 6300만 원, 교육이 46억 6500만 원, 문화 및 관광이 468억 4000만 원 해서 8.6%가 증가하였습니다. 환경이 386억 6000만 원, 사회복지가 1255억 1700만 원에서 23.1%를 차지합니다. 보건이 123억 5600만 원, 농림해양수산이 1261억 7700만 원에서 23.2%를 차지합니다. 산업과 중소기업이 29억 4800만 원 해서 0.5%, 교통 및 물류가 173억 5600만 원 해서 3.2%, 국토 및 지역 개발이 427억 5100만 원 해서 7.9%, 예비비가 32억 6200만 원, 기타가 746억 3200만 원으로 편성할 계획입니다. 다음 8쪽입니다. 특별회계 세입세출 내역입니다. 공기업특별회계와 기타특별회계 해서 429억 1900만 원입니다. 이 중에 세외 수입이 61억 9600만 원, 국고보조금이 105억 4700만 원, 도비 보조금이 18억 8300만 원, 내부거래 등이 174억 200만 원, 기타가 68억 9100만 원이 되겠습니다. 세출 부문 같습니다. 공기업특별회계와 기타특별회계 해서 429억 1900만 원 중에 산업 및 에너지 분야에 3억 7100만 원, 환경이 341억 1800만 원, 사회복지가 14억 2400만 원, 국토 및 지역 개발이 64억 7200만 원, 기타가 5억 3400만 원이 되겠습니다. 일반회계 주요 경비 및 투자 사업 중에 인건비 등 주요 필수 경비입니다. 직원 보수가 450억 700만 원, 기타직 보수가 21억 4800만 원, 공무직 근로자 보수가 65억 2000만 원, 기간제 근로자 등 보수가 124억 2900만 원, 여비가 22억 500만 원, 업무추진비 6억 3800만 원, 직무 수행 경비 20억 5300만 원, 의회비가 5억 2900만 원, 이·반장 수당 등 13억 6800만 원 해서 728억 9700만 원을 편성하였습니다. 다음 10쪽에 주요 시책 및 경상사업입니다. 전자회의시스템 설치에 2억 원, 시책개발 계획 수립 용역에 2억 원, 17년도 지방교부세 감액 충당 차환 원금 및 이자 상환이 8억 4800만 원, 월남전 참전자 기념비 건립 공사가 2억 원, 참전유공자 명예수당 지급이 4억 6800만 원, 국가보훈대상자 보훈명예수당 지원이 6억 1200만 원. 11쪽에 직원 건강검진비지원이 1억 9200만 원, 온나라 문서 2.0 시스템 전환 구축이 4억 6300만 원, 제8회 전국 동시 지방선거 준비 및 실시 경비가 10억 8500만 원, 고등학생 맞춤형 진학 지원이 4억 4300만 원, 경북도립대학교 운영비 부담금이 3억 원, 중·고등학교 신입생 입학준비금 지원이 3억 원, 청사 시설 위탁관리 용역이 3억 9000만 원, 예천경찰서 이전에 따른 공유재산 교환 차금이 6억 원. 다음 12쪽입니다. 소상공인 특례보증 지원 사업 출연금 및 2차 보증금이 3억 500만 원, 공간정보활용시스템 구축이 4억 원, 지적 재조사 사업 조정금이 22억 2800만 원, 용궁역 관광테마 조성 사업 부지 토지 매입비가 11억 6000만 원, 방치 슬레이트 처리 지원 사업이 2억 원, 생활 대형 음식물류 폐기물 위탁처리비가 15억 8700만 원, 벼 재배 농가 상토 지원이 12억 6000만 원, 우수 농특산물 포장재 개선 지원이 10억 원. 13쪽입니다. 밭작물 칼슘 유황 맞춤비료 지원이 2억 2600만 원, 임산물 소득 증대 지원이 2억 원, 도로 보수용 굴삭기 구입이 2억 4000만 원, 장애인 콜밴 특별교통수단 위탁 운영이 2억 8800만 원, 고정식 무인단속 카메라 설치가 2억 4000만 원, 예천군 도시재생 전략계획 변경 및 도시재생 인증 사업 용역이 2억 원, 스마트 인공지능 분석 시스템 구축이 6억 4000만 원이 되겠습니다. 14쪽입니다. 출산장려금지원이 15억 원, 육상 실업팀 운영이 3억 5000만 원, 육상 실내 훈련장 냉난방기 설치가 3억 원, 제59회 예천군민체육대회 개최 및 출전비 지원이 2억 9000만 원, 소규모 마을하수처리시설 관리 대행이 3억 1700만 원을 편성하였습니다. 다음 15쪽에 자체 사업입니다. 마을 진출입로 정비 및 대피 차로 설치가 10억 원, 예천읍 갈구1리 마을 안길 확장 및 아스콘 덧씌우기가 3억 원, 효자 명봉리 안길 정비가 2억 원, 은풍면 금곡2리 마을 안길 아스콘 덧씌우기가 1억 5000, 감천 포2리 농로 포장 및 배수로 정비가 1억 5000, 감천 대맥2리 진입도로 선형 계량이 3억 원이 되겠습니다. 16쪽입니다. 보문 우래1리 아스콘 덧씌우기가 1억 원, 호명 금능1리 진입로 확·포장이 3억 원, 유천 초적리 마을 진입로 확·보장이 3억 원, 유천 화전리 농로 정비가 2억 5000만 원, 개포 동송리 농로 포장이 1억 2000만 원, 지보 신풍2리 아스콘 덧씌우기가 1억 원, 풍양 풍신1리 농로 개설이 2억 원. 17쪽입니다. 풍양 오지리 마을 안길 아스콘 덧씌우기 1억 원, 호명 내신 담암지구 간이 배수장 설치가 1억 5000만 원, 개포 황산리 간이 양수장 설치가 1억 2000만 원, 감천 수한리 농업용수 이용 시설 설치 2억 원, 효자 사곡리 농업용수 이용 시설 설치가 2억 원, 은풍 율곡리 농업용수 이용 시설 설치가 1억 5000만 원이 되겠습니다. 18쪽입니다. 감천 대맥1리 배수로 정비가 1억 2000만 원, 은풍면 오류리 용수로 정비가 1억 원, 개포 동송리 배수로 정비가 2억 원, 은풍면 부초리 용수로 정비 2억 원, 지보 소화-만화 간 군도 7호선 도로 확·포장 공사에 10억 원, 감천 덕율 도로 확·포장 공사가 6억 원, 노사 도로 확·포장 공사가 6억 원, 갈구 도로 확·포장 공사가 7억 원, 사부 도로 확·포장 공사 5억 원, 고항 도로 선형 계량 공사 3억 원, 율현 도로 아스콘 덧씌우기 공사 2억 5000만 원, 사곡 도로 아스콘 덧씌우기 공사 2억 원, 효갈 도로 아스콘 덧씌우기 공사 2억 원, 백석-오천 간 도로 개설 공사에 2억 원. 20쪽입니다. 백전동 현대캐스빌 옆 도시계획도로 개설 공사 2억 원, 우계 대호 고물상에서 백합교회간 도시계획도로 개설공사 4억 5000만 원, 남본리 명성 아파트에서 경도대간 도시계획도로 확장 공사가 12억 원, 청복리 새동네 도시계획도로 확장 공사가 4억 원, 효자 명봉천 정비가 2억 원, 풍양 덕세천 정비 2억 5000, 예천 산내실천 정비 3억 원, 예천 남읍내천 정비가 2억 원, 효자면 명복리 소규모 수도 시설 설치가 2억 5000, 보문 작곡리 하수도 설치가 1억 3000, 지보 송평리 하수도 정비 6000만 원, 공설운동장 외벽 도색 2억 원, 한천 어린이 물놀이장 설치 13억 원, 읍·면 소규모 주민숙원사업이 96억 7700만 원입니다. 다음 22쪽에 주요 보조 사업 설명드리겠습니다. 예천희망키움센터 조성이 4억 5000만 원, 기초생활수급자 생계급여가 92억 1000만 원, 장애인 활동지원 급여가 26억 8500만 원, 극락마을 사랑마을의 장애인 거주시설 운영 지원이 33억 700만 원, 업그레이드형 자활 근로 지원이 8억 9700만 원, 장기요양기관 급여비용 지원이 47억 6000만 원, 노인일자리 및 사회활동 지원 사업 위탁이 51억 4800만 원. 23쪽입니다. 기초연금 지원이 471억 2800만 원, 아동수당 지원이 37억 2900만 원, 보육교직원 인건비 지원이 26억 7900만 원, 영유아 보육료 지원이 65억 800만 원, 누리과정 지원에 18억 3200만 원, 가족센터 건립이 11억 8700만 원, 청소년 문화의집 건립이 36억 2500만 원, 신재생에너지 융·복합 지원 사업이 29억 9600만 원. 24쪽입니다. 어린이급식관리지원센터 운영이 2억 3600만 원, 예천도서관 통합 신축 사업이 31억 4200만 원, 예천 용문사 영산회 괘불탱 전시관 보수가 10억 원, 슬레이트 처리지원이 18억 6500만 원, 전기자동차 민간보급 사업이 36억 4700만 원, 노후경유차 폐차 지원이 12억 8000만 원, 배출가스 저감장치 부착이 11억 4000만 원, 초·중·고등학교 급식 지원이 7억 2000만 원, 농작물 재해 보험료 지원이 16억 8300만 원, 농민수당 지원이 58억 6100만 원, 토양개량제 공급이 13억 2000만 원, 유기질 비료 지원이 12억 9000만 원, 과실전문생산단지 조성이 4억 6500만 원, 중소형 농업기계 지원이 10억 원, 공익 증진 직접지불제가 273억 2400만 원, 원예농산물 저온 유통체계 구축 사업이 5억 1600만 원. 26쪽입니다. 산불진화 헬기 임차가 8억 원, 신도시 생활림 숲체험시설 조성사업이 5억 원, 신도시 미세먼지 차단숲 조성 사업이 40억 원, 예천 예누리길 조성사업이 20억 원, 목재문화체험장의 실외 정원 조성이 4억 9700만 원, 축산악취개선사업 지원이 9억 600만 원, 서본 노상의 새뜰마을 사업에 11억 400만 원, 공덕2리, 독양2리 선2리, 금리 새뜰마을 사업에 17억 4000만 원, 호명·은풍·감천·보문·개포·유천에 기초생활 거점 조성 사업이 81억 4400만 원, 용궁 금남1리 배수로 정비가 3억 원, 예천읍 예천초 통학로 전선지중화사업 통신 분야에 15억 2400만 원, 예천읍 예천초 통학로 전선지중화사업 전기 분야에 28억 2900만 원, 노하·동본·남본 지역 도시재생 뉴딜 사업에 10억 1000만 원, 주거 급여가 13억 9600만 원, 오류 자연재해 위험지구 정비가 14억 9900만 원, 용궁 풍수해생활권 종합 정비가 44억 9800만 원입니다. 28쪽입니다. 국가하천 유지보수 사업에 5억 8500만 원, 금곡천 생태하천 복원이 40억 원, 어린이 예방접종 지원이 4억 8000만 원, 첫만남 이용권 지급이 6억 3400만 원, 코로나19 예방접종 시행비 지급이 9억 8800만 원, 실증 시험장 사무실 리모델링 및 다목적 공간 조성이 5억 원, 양궁 실업팀 운영이 13억 원, 대한육상연맹 교육훈련센터 건립이 100억 원, 예천 스타디움 체육시설물 확충이 35억 원, 2022 예천아시아 U20 육상경기선수권대회 개최 지원이 22억 원, 예천 골프연습장 리모델링 사업이 10억 9000만 원, 곤충생태 디지털 테마파크 조성 사업이 13억 원, 곤충생태원 편의시설 기능 강화가 6억 원 등으로 편성하였습니다. 다음 30쪽의 특별회계 및 기금 주요 사업입니다. 먼저 상수도 공기업특별회계입니다. 도청 신도시 정수구입비가 24억 원, 낙동강수계관리위원회 부담금이 4억 5900만 원, 지방상수도 위탁 운영 대가가 58억 3300만 원, 산재부락 지방상수도 급수구역 확장이 1억 원, 예천군 지방상수도 비상공급망 구축 사업이 35억 7100만 원, 예천 상수도 효자·은풍 지구 급수구역 확장 사업이 11억 4300만 원, 예천 상수도 통명리 급수구역 확장이 5억 원. 다음 하수도 공기업특별회계입니다. BTL 사업 운영비가 5억 6900만 원, 도청신도시 하수처리시설 관리 대행 부담금이 4억 1300만 원, 예천 공공하수처리시설 개척 제어 시스템 정비가 5억 원, 하수관구 정비 BTL 사업 임대료가 34억4100만 원, 예천 하수슬러지처리 관리대행이 10억 9300만 원, 예천 하수처리장 관리 대행이 10억 4900만 원, 유천처리구역 외 하수관로 정비가 33억 8200만 원이 되겠습니다. 다음은 수질개선 특별회계입니다. 오천, 우망 농어촌 마을 하수도 정비가 2억 2700만 원, 가축분뇨 공공처리시설 관리 대행이 5억 6000만 원, 의료보호기금 특별회계의 의료급여 진료비 군비부담금이 6억 5800만 원입니다. 농공지구 조성 사업 특별회계입니다. 제3농공단지 조성 토지 보상금이 30억 원, 제3농공단지 부담금이 4억 2000만 원, 제2농공단지 지방채 원금 및 이자 상환이 3억 9300만 원. 치수사업 특별회계입니다. 일반하천 한천 개·보수 사업이 1억 8000만 원, 지방하천 석관천 정비 사업이 1억 5000만 원, 매창리 골재적치장 막자갈 운반이 2억 5000만 원, 옥외광고발전기금으로 옥외광고 간판 개선 정비가 5억 9600만 원으로 편성하였습니다. 이상으로 2022년도 예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치면서 내년도 계획된 군정이 원활히 추진될 수 있도록 원안 의결을 정중히 부탁드립니다. 감사합니다.