박영하기획조정실장
존경하는 안기전 의장님, 그리고 의원님 여러분. 평소 군정 발전에 각별한 관심과 애정을 가지시고 변함없는 성원과 협조를 아끼지 않으시는 의원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2022년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 설명드릴 순서는 내년도 재정여건과 편성방향, 예산규모, 회계 및 기금별 설명, 계속비 사업, 분야별 주요 편성내용 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 2022년도 재정여건을 말씀 드리겠습니다. 먼저 세입여건입니다. 자체재원은 2단계 재정분권에 따른 지방소비세 등 지방세가 금년에 비해 소폭 증가되었고, 의존재원은 내수경제 회복세에 따른 내국세 증가로 지방교부세와 조정교부금 등이 대폭 증가하였으며 국가 재정운영 확충에 따른 국도비 보조사업 확대로 보조금이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 다음은 세출여건입니다. 중앙정부의 일자리 및 복지정책 확대, 지역밀착형 생활SOC사업의 투자 확대에 따른 수요 증가와 민선7기 공약사업을 성공적으로 마무리하고 민선8기를 차질 없이 준비하기 위한 신규 보조사업의 군비 부담에 따라 세출 수요가 증가되었습니다. 2022년도 예산편성 방향입니다. 코로나19로 인한 대·내외적 어려운 상황이 지속되면서 세출 구조조정을 통하여 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지와 과잉투자 개선 등으로 자체재원을 마련하였고, 절감한 재원으로 코로나 위기로부터 단계적 일상회복으로의 전환, 지역경제 활성화, 사회안전망 확대 및 고용안전망 구축 등 주요 정책사업에 투자하였습니다. 투자사업에 대하여는 민선7기 공약사업 이행과 계속사업으로 추진 중인 현안사업의 마무리, 군민의 복지증진을 위한 투자 확대에 집중하였으며 투자의 효율성을 위해 신규사업은 사업구상과 기본설계를 위한 최소한의 경비만 반영하고, 계속사업 또한 자금의 집행 시기를 철저히 분석해 재정 낭비요인을 제거하였습니다. 또한, 맞춤형 일자리 창출과 고용안전망 확충, 소외계층 지원 확대와 저출산 대응 등 복지서비스 확대를 통한 서민 생활안정과 지역경제 활성화를 위해 분야별 균형 있는 재원 배분에 중점을 두고 예산안을 편성 하였습니다. 경제‧사회문제 해결을 위해 적극적 재정지출운용 속에 재정사업의 질을 높이고, 건전성과 효율성 제고를 위하여 지방보조금은 예산편성운영기준에 정한 한도액 내에서 운영비는 법령, 사업비는 조례 이상의 명시적 근거가 있는 경우만 예산을 반영 하였으며 투자사업의 경우 신규사업은 가급적 억제하고 군민의 생활편익과 복지증진에 직접적 영향을 미치는 계속사업의 마무리에 중점을 두어 예산을 편성하였습니다. 경상경비는 금년도 당초예산 편성내용과 `20년 결산액을 기준으로 사업별 집행여부 등을 판단하여 편성하였으며, 기타경비는 신규 시책사업 추진경비를 제외하고 금년 수준으로 동결하였습니다. 다음은 2022년도 예산안 규모입니다. 2022년도 일반 및 특별회계, 기금을 포함한 예산안은 6,054억1천3백만원으로 2021년도 5,495억7천6백만원보다 10.2%가 증가한 558억4천만원을 증액 편성 하였습니다. 그 중 일반회계는 5,230억3천2백만원으로 금년 4,663억8천5백만원보다 12.2%가 증가한 566억4천7백만원을 증액 편성하였고 특별회계는 570억3천5백만원으로 금년 586억1천5백만원 보다 2.7%가 감소한 15억8천만원을 감액 편성 하였습니다. 기금은 253억4천6백만원으로 금년 245억7천6백만원보다 3.1%가 증가한 7억7천만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 회계 및 기금별 설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 예산안의 세입부문 편성내용입니다. 자체재원은 858억9천4백만원으로 금년 대비 1.6% 감소한 14억3천4백만원이 감액 되었으며 일반회계 세입의 16.4%를 점유하고 있습니다. 이 중 지방세는 450억으로 금년 대비 4.4%가 증가한 19억원이 증액 되었고 세외수입은 118억8천8백만원으로 금년 대비 4.6%가 증가한 5억2천7백만원이 증액 되었으며 보전수입 등 내부거래는 290억4백만원으로 금년 대비 11.8%가 감소한 38억6천2백만원이 감액되었습니다. 의존재원은 4,371억3천8백만원으로 금년 대비 15.3%가 증가한 580억8천1백만원이 증액 되었으며, 일반회계 세입의 83.6%를 점유하고 있습니다. 교부세는 2,347억8천9백만원으로 금년 대비 25.4%가 증가한 475억6천8백만원이 증액 되었고, 조정교부금은 180억원으로 금년 대비 28.6%가 증가한 40억원이 증액 되었습니다. 또한 보조금은 1,843억4천9백만원으로 금년 대비 3.7%가 증가한 65억1천2백만원이 증액 편성 되었습니다. 다음은 세출부문 편성내용입니다. 정책사업은 4,328억4천2백만원으로 금년도 3,819억3천6백만원보다 13.3%가 증가 한 509억 6백만원을 증액 편성 하였으며, 행정운영경비는 662억6천2백만원으로 금년도 632억1천만원 보다 4.8%가 증가한 30억5천1백만원이 증액 되었습니다. 재무활동은 239억2천7백만원으로 금년도 212억3천8백만원보다 12.7%가 증가된 26억8천9백만원이 증액되었습니다. 다음은 특별회계 예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 특별회계 예산규모는 10개 회계에 570억3천5백만원으로 금년도 586억1천5백만원보다 2.7%가 감소한 15억8천만원이 감액되었습니다. 회계별로 주요내역을 말씀드리겠습니다. 의료급여기금 특별회계는 7억7천 8백만원으로 의료급여 진료비 부담금 6억원 등을 계상하였고, 국민기초생활보장수급자 생활안정기금 특별회계는 7억9천2백만원으로 영세민 생활안정기금 융자금 7억8천5백만원 등을 계상하였습니다. 새마을주민소득지원사업 특별회계는 9억2천8백만원으로 새마을 주민소득지원기금 융자금 9억1천3백만원 등을 계상하였고, 토지구획정리사업 특별회계는 3억6천8백만원으로 토지구획정리지구 유지관리 사업비 3억6천7백만원을 계상하였습니다. 주택사업 특별회계는 2억6천7백만원으로 주택융자금 관리 1천3백만원, 일반회계 전출금 2억5천3백만원을 계상하였습니다. 농공단지사업 특별회계는 74억9천1백만원으로 인삼약초특화농공단지 사면보강 공사 3억2백만원, 농공단지 노후기반시설 개선사업 12억5 8백만원, 금산군 근로자아파트 건립사업 42억7천4백만원 등을 계상하였고, 주차장관리 특별회계는 1억7천6백만원으로 공영주차장 관리 및 보수로 1억7천6백만원을 계상하였습니다. 수도사업 공기업 특별회계는 173억4천8백만원으로 지방상수도 운영대가 및 정수구입비 82억원, 상수도시설 사업비 82억9천만원 등을 계상하였고, 하수도사업 공기업 특별회계는 181억8천7백만원으로 하수관거 정비사업(BTL) 임대 및 운영비 37억8천5백만원, 하수처리시설 위탁 운영 27억6천3백만원, 농어촌마을 하수도정비 32억8천7백만원 등을 계상하였습니다. 수질개선사업 특별회계는 107억원으로 수변구역 주민지원 사업 13억2천3백만원 기사천 생태하천 조성 사업 20억원, 분뇨처리시설 위탁 운영 8억7천4백만원 등을 계상하였습니다. 다음은 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2022년도 기금운용계획은 총 9개 기금에 253억4천6백만원으로 금년도 245억7천5백만원보다 3.1%가 증가한 7억7천만원을 증액 편성 하였습니다. 주요 증액사업은 농촌진흥기금 사업추진과 재난관리기금 적립을 위한 일반회계 전입금입니다. 다음은 계속비 사업입니다. 계속비 사업은 일반회계와 특별회계 총 28개 사업, 341억3천9백만원으로 일반회계 는 조정천 정비사업 등 21개 사업 247억2천7백만원이며, 특별회계는 농어촌 지방상수도 사업 등 7개 사업에 94억1천2백만원으로 연차적 사업 추진을 위해 계속비 사업으로 편성하였습니다. 다음은 2022년 예산안에 반영된 분야별 주요 투자사업입니다. 첫 번째로 빠른 경제회복을 위한 선도형 경제 실현에 218억원을 편성하였습니다. 금산군 근로자 아파트 조성공사에 42억6천만원, 폐수처리장 유량조정조 증설사업에 10억2천만원, 금산사랑상품권 할인지원에 7억3천만원, 인삼약초농공단지 사면보강에 3억원, 신재생 에너지 융복합사업에 33억2천만원, 공공근로사업에 7억5천만원, 소상공인 사회보험료 지원에 6억원, 금산금빛시장 청년몰 활성화 사업에 5억원. 두 번째로 명품관광 메카도약을 위한 관광산업 가시화에 315억원을 편성하였습니다. 정책숲가꾸기 대행사업비에 35억1천만원, 금산축제관광재단 운영에 28억원, 임도시설에 23억원, 산불예방에 15억7천만원, 무형문화재 전수교육관 부지매입 10억원, 사방사업에 31억5천만원, 조림사업에 25억원, 한의약령마을조성 토지매입비에 11억원입니다. 또한 휴양림 보완사업에 5억원, 숲가꾸기 패트롤 인건비에 2억8천만원, 생활주변 위험목 제거사업에 1억원, 축제‧관광 홍보비에 3억4천만원, 깻잎축제에 2억9천만원, 산림 바이오메스 수집단 인건비에 2억2천만원, 진악산 산림욕장 정비에 1억5천만원 등을 편성하였습니다. 세 번째로 금산인삼 종주지로서의 위상 제고를 위해 212억원을 편성하였습니다. 금산인삼지역 특화관광단지 조성에 45억원, 금산인삼 소비촉진사업에 17억원, 인삼지주대 지원에 7억5천만원, 표준화 지원시스템 플랫폼 구축에 26억원, 금산인삼약초산업진흥원 인건비에 17억원, 고품질생산을 위한 우량농지조성에 7억원, 인삼약초공중매체 홍부에 4억 6천만원, 농산물우수관리 GAP 인증인삼 활성화사업에 4억3천만원, 금산인삼 대형유통사 판촉지원에 4억원, 대도시 순회 특별전에 3억원, 인산산업 마케팅사업에 4억5천만원, 국제인삼교역전 개최에 3억원, 인삼재배농가 유기질 비료지원에 2억원 등을 편성하였습니다. 네 번쨰로 새로운 생활공간 조성으로 활기찬 도시 창출을 위해서 1,275억원을 편성하였습니다. 기본형 공익직불제 지원사업에 118억원, 충청남도 농어민수당 지원에 70억원, 금산행복드림센터 조성사업에 41억7천만원, 초‧중‧고‧특수학교 무상급식 식품비 지원에 24억원, 도시계획도로 개설에 20억원, 미세먼지 차단숲 조성에 40억원, 슬레이트 처리 지원사업에 11억5천만원, 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설사업에 104억원, 운수업계 유가보조금에 60억원, 방우리 연결도로 개설사업에 27억원, 취약지역 생활여건개조사업-새뜰사업에 15억원, 행복복지문화센터 조성에 11억5천만원, 남산군민공원 조성사업에 10억4천만원 등을 편성하였습니다. 다섯 번째, 모두가 행복한 삶, 살기 좋은 금산 건설을 위해 1,323억원을 편성하였습니다. 기초연금지원에 449억7천만원, 장애인복지관 신축에 33억9천만원, 참전유공자 명예수당에 13억8천만원, 코로나 예방접종 위탁의료기관 시행비에 8억9천만원, 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원에 7억7천만원. 생계급여에 88억1천만원, 국공립 어린이집 지원에 27억1천만원, 노인일자리사업 위탁운영비에 38억원, 보건지소 진료의약품 구입에 11억6천만원, 당직의료기관 응급의료시설 지원사업에 6억7천만원, 경로당 운영비에 4억4천만원 등을 편성하였습니다. 여섯 번째, 생활 속 여가문화 향유로 여유로운 고장 만들기에 190억원을 편성하였습니다. 야구장 및 궁도장 조성에 41억6천만원, 체육대회 경기장 시설보수에 17억1천만원, 생활문화센터 조성사업에 10억원, 금산읍 게이트볼장 주차장 조성사업에 22억4천만원, 반다비 체육센터 조성에 12억원, 충청남도 체육대회 출전 지원에 2억원 등을 편성하였습니다. 일곱 번째, 학교와 평생교육이 함께하는 지역교육 체계 형성을 위해서 136억원을 편성하였습니다. 금산교육사랑장학재단 출연금 20억원, 지역아동센터 운영비에 12억2천만원, 해외어학연수지원에 3억9천만원, 결식아동 급식비 지원에 13억7천만원, 한부모가정 자녀양육비 등 지원에 6억7천만원 등을 편성하였습니다. 여덟 번째, 안전하고 쾌적한 정주 여건 조성을 위해서 1,135억원을 편성하였습니다. 소하천 정비사업 시설비에 58억원, 농어촌 지방상수도 시설에 49억원, 추풍천 하천정비사업 시설비에 32억원, 하수관거정비사업 임대료에 30억원, 제원지구 재해위험지구 정비사업에 15억원, 노후경유치 조기폐차 사업에 13억원, 상수도 위탁 운영대가 51억원, 금산지구 풍수해 생활권 종합정비사업에 46억원, 정수 구입 대가 31억원, 소각장 운영 및 관리 민간위탁 28억원, 방우리 생태탐방시설 설치사업에 26억원, 기사천 생태하천 조성사업에 20억원, 전기자동차(승용) 보급사업에 16억원, 전기자동차(화물) 보급사업에 15억원, 음식물류폐기물 위탁 수집운반 12억원, 후곤천 물줄기 복원사업에 9억원, 하수관거정비 임대료 8억원, 가축분뇨공공처리시설 진입로 공사에 6억원, 제원119 소방센터 신축부지 매입비 5억원 등을 편성하였습니다. 존경하는 안기전 의장님, 그리고 의원님 여러분. 지금까지 2022년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안의 편성내용을 개략적으로 설명 드렸습니다. 내년도 예산안은 어려운 재정 여건 속에서 민선7기 공약 사업의 성공적인 마무리와 위드코로나 시대를 맞아 군민의 안전하고 완전한 일상회복을 유도하고자 지역경제 활성화, 복지분야 확대에 중점을 두었으며 군민의 삶의 질 향상을 위하여 복지‧문화‧관광‧체육시설 확충과 지역개발, 도로, 상‧하수도 등 지역균형개발 등에 역점을 두고 편성 하였습니다. 자세한 내용은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다. 2022년도 예산안의 편성취지와 내용을 깊이 헤아리셔서 제출한 원안대로 심의‧의결 해 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.