박민범정책기획관
정책기획관 박민범입니다. 존경하는 행정자치위원회 홍종원 위원장님 그리고 위원님 여러분, 코로나19 오미크론 확산세가 지속되는 중에도 시민 생활의 개선을 위해 깊은 관심과 격려를 보내주심에 대하여 감사의 말씀을 드리며 행정자치위원회 소관 2022년도 제1회 대전광역시 추가경정 예산안 및 기금운용계획변경안에 대하여 보고드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2022년도 제1회 추가경정 예산안 규모와 일반회계 세입·세출예산안 총괄, 행정자치위원회 소관 세출예산안 그리고 행정자치위원회 소관 기금운용계획변경안 순으로 보고드리겠습니다. 먼저, 2022년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 보고입니다. 예산안 및 사업명세서 13쪽입니다. 우리 시의 2022년도 제1회 추가경정 예산안 규모는 총 6조 4,705억 7,300만 원으로 기정예산액 6조 3,651억 8,600만 원 대비 1.66%인 1,053억 8,700만 원이 증가하였습니다. 이 중 일반회계는 5조 4,719억 5,700만 원으로 기정예산액 대비 1.96%인 1,051억 2,000만 원이 증가하였으며, 특별회계는 9,986억 1,600만 원으로 기정예산액 대비 0.03%인 2억 6,700만 원이 증가하였습니다. 특별회계별 예산내역은 소방 특별회계에서 2억 6,700만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 17쪽, 일반회계 세입예산안입니다. 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안 총 규모는 5조 4,719억 5,700만 원으로 기정예산액의 1.96%인 1,051억 2,000만 원이 증액되었습니다. 세입예산 증감내역을 재원별로 말씀드리면 지방세수입 285억 원, 지방교부세 62억 7,500만 원, 보조금 384억 4,453만 원, 보전수입등 내부거래 319억 원 등이 증액 편성되었습니다. 다음은 21쪽, 일반회계 세출예산안입니다. 일반회계 세출예산안 5조 4,719억 5,700만 원에 대한 분야별 증감내역을 말씀 드리면 일반공공행정 22억 9,171만 원, 공공질서 및 안전 15억 6,059만 원, 문화 및 관광 23억 원, 사회복지 7억 2,663만 원, 보건 73억 8,971만 원, 산업·중소기업 및 에너지 686억 3,900만 원, 교통 및 물류 46억 9,500만 원, 국토 및 지역개발 13억 3,383만 원 등 1,051억 2,000만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 99쪽, 행정자치위원회 소관 일반회계 세출예산안입니다. 행정자치위원회 소관 일반회계 세출예산액 규모는 시 전체 일반회계 예산액의 25.52%인 1조 3,964억 5,964만 원으로 기정예산액의 1.62%인 222억 9,982만 원이 증액되었습니다. 다음은 실·국별 주요예산안 내역을 보고드리겠습니다. 기획조정실 소관 세출예산액은 6,114억 4,458만 원으로 기정예산액의 2.97%인 176억 3,657만 원이 증액되었습니다. 주요내역으로는 일반예비비 174억 6,617만 원, 컨벤션센터 운영지원 16억 원, 디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업 8,400만 원, 코로나19 재택치료 ARS안내시스템 구축 3,650만 원 등을 증액 편성하였고 내부유보금 16억 51만 원을 감액 편성하였습니다. 시민안전실 소관 세출예산액은 503억 8,324만 원으로 기정예산액 대비 3.17%인 15억 4,795만 원이 증액되었습니다. 주요내역을 말씀드리면 대전 제3생활치료센터 운영 13억 5,009만 원 등을 증액 편성하였습니다. 시민공동체국 소관 세출예산액은 464억 3,172만 원으로 기정예산액의 1.32%인 6억 480만 원이 증액되었으며 주요내역을 말씀드리면 지역방역일자리사업 6억 480만 원을 증액 편성하였습니다. 문화체육관광국 소관 세출예산액은 2,565억 2,471만 원으로 기정예산액 대비 0.90%인 23억 원이 증액되었습니다. 주요내역을 말씀드리면 지역예술인 기초창작활동비 지원 23억 원을 증액 편성하였습니다. 소방본부 소관 세출예산액은 1,651억 2,120만 원으로 기정예산액 대비 0.01%인 1,050만 원이 증액 편성되었고, 자치경찰위원회 소관 세출예산액은 56억 87만 원으로 기정예산액 대비 3.70%인 2억 원이 증액되었습니다. 주요내역을 말씀드리면 도시철도 내 불법촬영 예방 등 범죄예방구축사업 2억 원을 증액 편성하였습니다. 다음으로 행정자치위원회 소관 특별회계 세출예산안에 대해 보고드리겠습니다. 특별회계 예산안 및 사업명세서 51쪽, 소방특별회계 세출 총괄입니다. 소방특별회계 세출예산액은 1,903억 6,500만 원으로 기정예산액 대비 0.14%인 2억 6,700만 원이 증액되었습니다. 주요내역으로는 코로나19 자가검사키트 구매 1,050만 원, 한시인력 기간제근로자 운영 2억 5,650만 원을 증액 편성하였습니다. 이어서 행정자치위원회 소관 기금운용계획변경안에 대하여 보고드리겠습니다. 제1회 기금운용계획변경안 책자 5쪽입니다. 기금의 예산규모는 9,508억 2,246만 원으로 기정예산액 대비 11.56%인 985억 6,065만 원을 증액 편성하였습니다. 주요내역을 말씀드리면 통합재정안정화기금은 298억 7,797만 원을 증액하였으며 지역개발기금 10억 2,115만 원, 재난관리기금 659억 4,488만 원, 재해구호기금 13억 5,271만 원 등을 증액하고 중소기업육성기금 6,114만 원, 주민지원기금 1,343만 원을 감액하여 16종 개별기금은 총 686억 8,268만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 7쪽, 기금조성 현황입니다. 연도 말 기금조성액은 8,516억 3,768만 원으로 전년도 말 1조 1,249억 5,116만 원 대비 24.29%인 2,733억 1,348만 원이 감액되었으며 이 중 통합재정안정화기금을 제외한 16종 개별기금의 규모는 6,294억 9,535만 원입니다. 다음은 11쪽, 행정자치위원회 소관 기금운용계획변경안입니다. 행정자치위원회 소관 기금 예산규모는 7,645억 2,145만 원으로 기정예산액 대비 14.53%인 969억 8,948만원을 증액하였습니다. 15쪽, 통합재정안정화기금 통합계정의 예산액은 기정예산 2,251억 4,266만 원 대비 2.06%인 46억 3,894만 원이 증가한 2,297억 8,160만 원으로 수입은 기금예치금 회수 43억 7,500만 원과 예수금 수입 2억 6,394만 원을 증액하고 지출은 금융기관 예치금 46억 3,894만 원을 증액 조정하였습니다. 24쪽, 통합재정안정화기금 재정안정화계정의 예산액은 기정예산 616억 1,170만 원 대비 40.96%인 252억 3,903만 원이 증가한 868억 5,073만 원으로 수입은 기금예치금 회수 252억 3,903만 원을 증액하였고 지출은 금융기관 예치금 33억 3,903만 원과 일반회계 전출 219억 원을 증액 조정하였습니다. 31쪽, 지역균형발전기금의 예산액은 기정예산 392억 766만 원 대비 0.08%인 3,265만 원이 증가한 392억 4,031만 원으로 수입은 예탁금 회수 3,265만원을 증액하였으며 지출은 기금 예탁금 3,265만 원을 증액 조정하였습니다. 38쪽, 지역개발기금의 예산액은 기정예산 2,918억 867만 원 대비 0.38%인 11억 2,115만 원이 증가한 2,929억 2,982만 원으로 수입은 기금예치금 회수 10억 7,074만원과 융자금 이자 회수 5,041만 원을 증액하였으며 지출은 예탁금 100억 원을 증액하고 금융기관 예치금 88억 7,885만 원을 감액 조정하였습니다. 45쪽, 양성평등기금의 예산액은 기정예산 111억 8,257만 원 대비 0.08%인 892만 원이 증가한 111억 9,149만 원으로 수입은 예탁금 원금회수수입 892만 원을 증액하고 지출은 기금 예탁금 892만 원을 증액 조정하였습니다. 53쪽, 재난관리기금의 예산액은 기정예산 236억 2,842만 원 대비 279.09%인 659억 4,488만 원이 증가한 895억 7,330만 원으로 수입은 국고 보조금 351억 5,778만 원과 기금예치금 회수 307억 8,710만 원을 증액하고 지출은 비융자성사업비 610억 4,766만 원과 금융기관 예치금 48억 9,722만 원을 증액 조정하였습니다. 62쪽, 남북교류협력기금의 예산액은 기정예산 52억 7,706만 원 대비 0.06%인 328만 원이 증가한 52억 8,034만 원으로 수입은 예탁금 회수 328만 원을 증액하고 지출은 기금예탁금 328만 원을 증액 조정하였습니다. 마지막으로 70쪽, 체육진흥기금의 예산액은 기정예산 96억 7,323만 원 대비 0.01%인 63만 원이 증가한 96억 7,386만 원으로 수입은 예탁금 회수 63만 원을 증액하였고 지출은 기금예탁금 63만 원을 증액 조정하였습니다. 존경하는 홍종원 위원장님 그리고 위원님 여러분, 금번 추가경정 예산안은 코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 사각지대를 지원하고 방역 보강 등 코로나19 대응에 초점을 맞춰 편성하였습니다. 위원님들의 이해와 협조를 부탁드리며 제출한 원안대로 심사 의결하여 주시길 당부드립니다. 이상으로 행정자치위원회 소관 2022년도 제1회 추가경정 예산안 및 기금운용 계획변경안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.