김성보주택정책실장
존경하는 김희걸 위원장님 그리고 도시계획관리위원회 위원님 여러분, 안녕하십니까? 주택정책실장 김성보입니다. 제10대 시의회를 마무리하는 바쁜 일정 중에도 2021회계연도 결산 승인안을 보고드리고 위원님들의 고견을 들을 수 있게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 지난해 주택정책실은 다양한 유형의 주택공급 확대, 주거복지 지원 강화, 건축 안전 강화, 정비사업 추진 기반 조성 등 서울시민의 최우선 해결 과제인 서민 주거안정을 위해 많은 사업을 추진해 왔습니다. 그간 계획한 일들을 잘 진행할 수 있었던 데는 주택정책을 위하여 함께 고민하고 조언을 아끼지 않으셨던 여러 위원님들의 덕분이라고 생각합니다. 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 이어서 주택정책실 간부를 소개해 드리겠습니다. 이진형 주택공급기획관입니다. 김선수 주택정책과장입니다. 정종대 주택정책지원센터장입니다. 남정현 전략사업과장입니다. 하대근 주택공급과장입니다. 박순규 건축기획과장입니다. 명노준 공공주택과장입니다. 김장수 공동주택지원과장입니다. 임인구 주거정비과장입니다. 김형석 재정비촉진사업과장입니다. 김용배 지역건축안전센터장입니다. 김동구 도시공간기획과장입니다. 그러면 지금부터 배부해 드린 자료를 통해서 2021회계연도 주택정책실 세입ㆍ세출 결산 및 예비비 지출 승인안, 사회복지기금(주거지원계정) 결산 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2021회계연도 세입ㆍ세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2021회계연도 주택정책실 예산은 일반회계와 주택사업특별회계, 학교용지부담금특별회계, 도시개발특별회계로 구성되어 있습니다. 먼저, 세입결산은 일반회계 및 특별회계를 합한 세입예산현액이 3조 1,573억 8,200만 원입니다. 이 중에 징수결정액은 3조 2,818억 6,500만 원이며, 실제수납액은 3조 2,503억 6,600만 원으로 예산현액 대비 103.9%, 징수결정액 대비 99%를 수납하였습니다. 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액이 3조 5,759억 4,200만 원입니다. 이 중에 3조 4,150억 9,900만 원을 지출하였고, 9억 4,400만 원은 국고보조금 반납, 32억 3,100만 원은 다음연도로 이월하여 예산현액 대비 4.4%에 해당하는 1,566억 6,800만 원을 불용액 결산 처리하였습니다. 세입ㆍ세출 결산 총괄내역은 다음 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 4페이지 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입은 세외수입, 국고보조금 등으로 총 세입예산현액은 3,952억 5,300만 원이며 4,503억 8,200만 원을 징수결정하여 징수결정액 대비 99.9%인 4,502억 1,400만 원을 수납하였습니다. 세입결산 내역은 아래 표와 같습니다. 일반회계 세출 예산현액은 총 9,979억 9,200만 원으로 예산집행은 예산현액 대비 99.4%에 해당하는 9,920억 4,000만 원을 지출하였고, 10억 3,900만 원은 다음연도로 이월하였고 보조금 반납금은 9억 4,400만 원이 발생하여 예산현액 대비 0.4%에 해당하는 39억 6,900만 원을 불용액으로 결산 처리하였습니다. 세출결산 내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 예산전용은 총 4건으로 주택정책실 부서 신설에 따른 초단시간근로자 인건비 부족분 발생에 따라서 600만 원, 주거취약계층 주거상향지원 사업 수행기관 직원 인건비 지급을 위해 4,000만 원, 공동체주택 지원허브 비품 구입을 위해서 1,000만 원, 건축물 기계환기설비 설치 시범사업 수행을 위해 1억 8,500만 원을 전용하여 총 2억 4,100만 원을 전용하였습니다. 예산이체는 총 16건으로 2021년 7월 19일 자 주택정책실 조직개편에 따라 총 8억 6,500만 원을 이체하였습니다. 예산변경은 총 4건으로 건물 온실가스 실태 및 전생애 관리체계 구축방안 연구 용역의 과업 추가에 따라 8,900만 원, 건축물 기계환기설비 실태조사 및 설치 표준가이드라인 마련 용역 추진을 위해서 1,500만 원, 재건축 등 개발사업 관련 학교용지부담금 운용에 대한 개선안 마련을 위한 용역 시행을 위해 1,000만 원, 민간건축공사장 안전관리 홍보영상 제작 등을 위해 1,800만 원을 변경하여 총 1억 3,200만 원을 변경하였습니다. 예산 이용은 없습니다. 예비비 지출은 총 5건으로 SH공사 소유 공공재산 임차 소상공인 임대료 및 공용관리비 지원을 위해 8억 7,000만 원, 주거급여 수급자 지원 사업 국고보조금 변경 통보에 따른 시비 부담분 확보를 위해서 71억 9,700만 원, 재개발임대주택 매매대금 청구 소송 관련 소송비용 지급을 위해 51억 4,400만 원을 지출 결정하여 총 132억 1,100만 원을 예비비로 지출 결정하였습니다. 일반회계 불용액은 예산현액 대비 0.4%에 해당하는 39억 6,900만 원이며 미집행된 내역은 계획변경 등 집행사유 미발생 지출잔액, 낙찰차액, 보조금 정산잔액 등으로 이루어져 있습니다. 주택사업특별회계 세입ㆍ세출 결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 주택사업특별회계 세입은 세외수입, 국고보조금 등으로 구성되며 총 세입예산현액은 2조 7,321억 6,400만 원이며 2조 8,001억 1,400만 원을 징수 결정하여 징수결정액 대비 99.1%인 2조 7,738억 9,800만 원을 징수하였습니다. 세입결산 내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 주택사업특별회계 세출 예산현액은 총 2조 5,435억 7,100만 원으로 예산집행은 예산현액대비 94.1%에 해당하는 2조 3,936억 400만 원을 지출하였고, 21억 9,100만 원은 다음연도로 이월되었으며, 예산현액 대비 5.8%에 해당되는 1,477억 7,600만 원이 불용액으로 결산 처리되었습니다. 세출결산 내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 예산전용은 총 3건으로 주택사업특별회계 공유지 내 옹벽 균열 긴급 보수공사를 위한 300만 원, 주거정비과 직원 충원 및 팀 신설에 따른 직급보조비 등 예산 부족으로 700만 원 총 1,000만 원을 전용하였습니다. 예산이체는 총 10건으로 2021년 7월 19일 자 조직개편에 따라 이관된 사업예산 총 1,310억 7,500만 원을 이체하였습니다. 예산변경은 총 4건으로 매입임대주택 유형별 물량조정에 따라 519억 5,000만 원, 서울공공주택 공급ㆍ관리계획 수립 용역의 용역비 확보를 위해 700만 원, 주거정비과 팀 신설에 따른 특정업무경비 부족분 확보를 위해 100만 원을 변경하여 총 519억 5,800만 원을 변경하였습니다. 예산 이용은 없습니다. 예비비 지출은 해당사항 없습니다. 주택사업특별회계 불용액은 예산현액 대비 5.8%에 해당하는 1,477억 7,600만 원이며 미집행된 내역은 계획변경 등 집행사유 미발생 407억 정도로 지출잔액이 946억, 낙찰차액이 1,900만 원, 보조금 정산잔액이 114억, 예비비가 8억 2,000 정도입니다. 다음 페이지 학교용지부담금특별회계 세입ㆍ세출 결산 말씀드리겠습니다. 학교용지부담금특별회계 세입은 세외수입 등으로 구성되며 총 세입예산현액은 299억 6,500만 원이며 313억 6,900만 원을 징수 결정하여 징수결정액 대비 83.7%인 262억 5,400만 원을 징수하였습니다. 학교용지부담금특별회계 세입결산 내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 학교용지부담금특별회계 세출 예산현액은 225억 7,900만 원으로 예산집행은 예산현액 대비 78.2%에 해당하는 176억 5,500만 원을 지출하였고, 예산현액 대비 21.8%에 해당하는 49억 2,400만 원이 불용액으로 결산 처리되었습니다. 세출결산 내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 학교용지부담금특별회계의 예산이용ㆍ전용ㆍ이체ㆍ변경사용ㆍ예비비 내역은 없습니다. 학교용지부담금특별회계 불용액은 예산현액 21.8%에 해당하는 49억 2,400만 원이며, 미집행된 내역은 계획변경 등 집행사유 미발생으로 47억 정도 예비비가 1억 6,400만 원입니다. 도시개발특별회계 세출 결산 말씀드리겠습니다. 도시개발특별회계 세출 예산현액은 118억 원으로 118억 전액을 예산 집행하였고, 불용액은 없습니다. 세출결산 내역은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 도시개발특별회계의 예산이용ㆍ전용ㆍ이체ㆍ변경사용ㆍ예비비 내역은 없습니다. 이상으로 2021년도 주택정책실 세입ㆍ세출결산안 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2021회계연도 사회복지기금(주거지원계정) 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2021회계연도 말 주거지원계정 자금 현재액은 총 59억 원입니다. 2021년도 수입내역은 융자금 회수금 및 전입금 등을 포함하여 138억 원이고 이 중에 비융자성사업비 및 융자사업비로 79억 원을 사용하고 나머지 잔액 59억 원은 시금고에 예치하였습니다. 수입ㆍ지출내역은 다음 표를 참고하여 주시기 바라고요. 구체적인 운용내역을 말씀드리면 비융자성사업비로 저소득층 주택임대 보조사업은 차상위계층 세입자에게 매월 월세를 지원하는 제도로 월평균 4,097가구에게 총 44억 7,800만 원을 지원하였고, 융자성사업비로는 공공부문 임대주택 입주자에게 지원되는 주택 임대보증금 융자사업비로 서울주택도시공사에 30억 원의 자금을 배정하여 346가구에게 융자 지원하였고, 전월세보증금융자사업으로 5가구에 3억 7,700만 원을 지출하였습니다. 자세한 내용은 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2021회계연도 사회복지기금(주거지원계정) 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 김희걸 위원장님을 비롯한 도시계획관리위원회 위원님 여러분, 아무쪼록 2021회계연도 주택정책실 소관 세입ㆍ세출 결산안 및 예비비 지출승인안과 사회복지기금 주거지원계정자금 결산안이 위원님들의 심도 있는 검토 속에 원안대로 통과될 수 있도록 협조하여 주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.