윤은석행정관리국장
안녕하십니까? 행정관리국장 윤은석입니다. 존경하는 행정보건위원회 박철우 위원장님 그리고 위원님 여러분, 강북구의 발전과 강북구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 제258회 강북구의회 제1차 정례회에서 2021회계연도 세입·세출 및 기금 결산안 중 행정관리국 소관사항에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 행정관리국 소관 2021회계연도 세입·세출 및 기금 결산안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 보고는 세입과 세출, 기금 순으로 구분하여 설명드리겠습니다. 위원님들께서는 2021회계연도 위원회별 세입·세출결산안 사항별설명서와 2021회계연도 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 세입 결산 분야로서 세입·세출결산안 사항별설명서 15쪽에서 20쪽입니다. 2021회계연도 행정관리국의 세입 예산현액은 296억 8,153만 원이며 실제수납액은 298억 1,213만 원입니다. 징수결정액 299억 3,544만 원 중 미수납액은 1억 2,173만 원으로 불납결손액은 157만 원입니다. 수납액을 세원별로 말씀드리면 경상적 세외수입 46억 2,088만 원, 임시적 세외수입 22억 5,410만 원, 지방행정제재·부과금 1억 5,869만 원, 보전수입등및내부거래 1억 390만 원, 지방교부세 12억 3,600만 원, 조정교부금 10억 8,896만 원, 국·시비보조금 203억 4,960만 원입니다. 미수납액은 변상금 157만 원, 과태료 486만 원, 과징금 6,675만 원, 그외수입 649만 원, 지난년도 수입 4,204만 원입니다. 다음은 세출 결산 분야를 설명드리겠습니다. 세입·세출결산안 사항별설명서 34쪽에서 48쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 행정관리국의 세출 예산현액은 2,024억 7,259만 원으로 이중 1,737억 7,613만 원을 집행하였고, 150억 2,605만 원이 이월되었으며, 보조금 반납금은 22억 1,527만 원이고, 집행잔액은 114억 5,514만 원입니다. 다음으로 부서별 주요 집행내역을 말씀드리겠습니다. 행정지원과입니다. 예산현액 1,230억 1,531만 원 중 단위사업별 주요 집행액은 구민참여 행정지원 1억 6,911만 원, 교류협력분야 지원 2,855만 원, 청사운영 64억 9,352만 원, 친절행정 구현 1억 1,431만 원, 인사·후생복지 지원 56억 6,639만 원, 노사협력 지원 1,746만 원, 내부거래지출 300억 원, 인력운영비 721억 4,569만 원, 기본경비 10억 6,725만 원으로 총 1,157억 228만 원을 집행하였습니다. 다음은 자치행정과입니다. 예산현액 301억 3,390만 원 중 단위사업별 주요 집행액은 주민센터 환경개선 5억 7,190만 원, 동 행정 기반관리 20억 3,059만 원, 자치회관 운영 9억 4,697만 원, 참여행정 기반구축 23억 3,807만 원, 민간단체 지원 및 운영 5억 5,952만 원, 지방선거 준비경비 1억 1,947만 원, 자원봉사 활성화 1억 1,967만 원, 민방위통합관리 6억 156만 원, 보전지출 6억 3,441만 원, 인력운영비 170억 5,828만 원, 기본경비 18억 7,400만 원으로 총 268억 5,444만 원을 집행하였습니다. 다음은 문화관광체육과입니다. 예산현액 321억 153만 원 중 단위사업별 주요 집행액은 지역문화활성화 33억 8,788만 원, 지역문화육성 8억 4,343만 원, 문화도시 구현 19억 4,351만 원, 보전지출 3억 6,279만 원, 문화재 관리 8억 9,475만 원, 북한산 역사·문화·관광벨트 조성 4억 2,279만 원, 관광 홍보 3억 6,471만 원, 생활체육활성화 6억 8,367만 원, 체육시설관리 67억 5,900만 원, 기본경비 1,381만 원으로 총 156억 7,634만 원을 집행하였습니다. 다음은 민원여권과입니다. 예산현액 8억 7,561만 원 중 단위사업별 주요 집행액은 민원행정서비스 운영 5억 6,088만 원, 전자민원시스템 관리 2억 992만 원, 여권서비스 향상 506만 원, 보전지출 4만 원, 기본경비 920만 원으로 총 7억 8,510만 원을 집행하였습니다. 다음은 교육지원과입니다. 예산현액 125억 60만 원 중 단위사업별 주요 집행액은 교육·문화환경 내실화 32억 3,527만 원, 교육환경 개선지원 34억 4,810만 원, 혁신교육지구 사업 추진 6억 7,567만 원, 평생학습도시체제 구축 2억 9,705만 원, 보전지출 6억 669만 원, 도서공간 조성 26억 1,763만 원, 기본경비 855만 원, 인력운영비 1억 3,806만 원으로 총 110억 2,702만 원을 집행하였습니다. 마지막으로 정보화지원과입니다. 예산현액 38억 4,562만 원 중 단위사업별 주요 집행액은 정보화시스템 확충 2억 133만 원, 정보활용능력 수준 제고 1억 3,016만 원, 정보통신망 안정적 운영 6억 3,903만 원, 신뢰받은 행정정보 보안강화 2억 4,811만 원, 정보통신 인프라 확충 9,877만 원, 정보인프라 안정적 운영 5억 111만 원, 정보사무기기 보급 및 확충 4억 5,872만 원, U-강북구 통합관제센터 운영 14억 3,388만 원, 보전지출 1,335만 원, 기본경비 646만 원으로 총 37억 3,092만 원을 집행하였습니다. 다음은 이월액 및 불용액 내역에 대하여 말씀드리겠습니다. 사항별설명서 34쪽에서 36쪽 비고란을 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 이월액은 총 150억 2,605만 원이며, 명시이월 내역으로 우이아트센터 건립 5억 원, 강북문화예술회관 대공연장 리모델링 19억 5,430만 원, 청자 가마터 체험장 조성 및 운영 12억 3,717만 원, 관광안내소 설치 및 운영 4,780만 원, 인수 국제인공암벽장 운영 1억 2,816만 원, 강북구 종합체육센터 건립 43억 9,753만 원으로 총 82억 6,496만 원입니다. 다음은 사고이월 내역으로 유공공무원 후생관리 2억 원, 동 청사 개보수 유지관리 1,895만 원, 행정장비 구입 2,748만 원, 방범용 CCTV 설치 10억 원, 임시선별검사소 구축 및 운영 지원 3억 7,399만 원, 4.19국민혁명문화제 3,444만 원, 강북구 다목적 소극장 건립 40억 4,677만 원, 우이천 문화예술거리 조성 4억 원, 강북구 문화유산 홍보 829만 원, 시지정문화재 보수정비사업 1,560만 원, 청자 가마터 체험장 조성 및 운영 4,512만 원, 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 3억 2,010만 원, 강북구 종합체육센터 건립 4,411만 원, 강북구민운동장 부설주차장 공간개선 1억 1,132만 원, 강북웰빙스포츠센터 시설개선 1억 1,487만 원 총 67억 6,108만 원입니다. 다음은 집행잔액인 불용액에 대하여 설명드리겠습니다. 행정관리국의 집행잔액은 총 114억 5,513만 원으로 계획변경 등 집행사유 미발생 6억 753만 원, 예산절감 1억 4,120만 원, 집행잔액 105억 5,427만 원, 낙찰차액 1억 5,213만 원입니다. 마지막으로 기금 결산 분야에 대하여 설명드리겠습니다. 2021회계연도 결산서 297쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 행정관리국은 2개의 기금을 설치 운용하였으며, 2021년도 말 조성액은 총 1,332억 4,074만 원입니다. 먼저 행정지원과 소관 공용 및 공공용의 청사건립기금입니다. 2021년도 말 조성액은 1,332억 4,074만 원으로 공금예금 189억 4,074만 원, 정기예금 1,143억 원입니다. 주요 지출내역은 신청사건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비, 위원회 참석수당 7,193만 원입니다. 다음은 자치행정과 소관 강북구 새마을회관 건립기금입니다. 주요 지출내역은 2021년도 조성액 1억 3,368만 원 중 2,979만 원을 새마을회관 영상음향장치 설치 비용으로 사용하였으며, 새마을회관 건립 목적을 달성함에 따라 2021년 9월 기금을 폐지하고 잔액 1억 389만 원을 일반회계로 전출하였습니다. 이상으로 행정관리국 소관 2021회계연도 세입·세출 및 기금 결산안에 대하여 주요 내용을 설명드렸습니다. 존경하는 박철우 위원장님 그리고 위원님 여러분, 보다 자세한 내역은 위원님들께 배부해 드린 2021회계연도 결산서를 참고하여 주시기 바라며, 이상으로 행정관리국 소관 2021회계연도 세입·세출 및 기금 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.