이도희상수도사업본부장
상수도사업본부장 이도희입니다. 우리 시 상수도 발전을 위해 각별한 관심과 애정으로 의정활동에 진력하고 계시는 이영해 환경복지위원장님과 여러 위원님께 진심으로 감사의 인사 말씀을 드립니다. 제안설명에 앞서 상수도사업본부 간부공무원을 소개해드리겠습니다. (간부공무원 소개) 제안설명은 2022년도 제3회 추가경정예산안, 2023년도 당초예산안 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 2022년도 상수도사업특별회계 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 13페이지입니다. 금회 추경예산 세입총액은 기정예산 1223억 7300만 원보다 10억 6100만 원이 감액된 1213억 1200만 원입니다. 세입 주요 편성내역으로는 14페이지 시설분담금수입 15억 2100만 원, 순세계잉여금 35억 원을 감액 편성하였고 공사부담금수입 30억 7400만 원을 증액 편성하였습니다. 다음 세출예산입니다. 세입과 동일하게 세출예산도 10억 6100만 원이 감액된 1213억 1200만 원입니다. 세출 주요 편성내역 감액사업으로 32페이지 급수부 송수관로 복선화사업 10억 9000만 원, 35페이지 시설관리부 상수도시설 긴급누수복구 및 수선 5억 원, 40페이지 회야정수사업소 회야정수장 후오존접촉조 외 1개소 내진보강공사 1억 8800만 원을 감액 편성하였고 증액사업으로 27페이지 경영부 3자녀이상 가정 상수도요금 지원금 반납 1억 3500만 원, 39페이지 회야정수사업소 정수약품 구입 2억 원, 40페이지 회야정수장 관리동 내진보강공사 1억 8000만 원, 43페이지 천상정수사업소 정수장 동력비 1억 8800만 원, 69페이지 울주사업소 신설공사비 12억 5200만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 2023년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명은 2023년도 당초예산안 책자로 설명을 드리겠습니다. 먼저 33페이지입니다. 2023년도 예산안 세입을 살펴보면 2022년도 예산 1289억 7300만 원보다 32억 2300만 원이 증액된 1321억 9600만 원을 편성하였습니다. 사업수익은 전년보다 45억 5000만 원 증액된 1150억 2700만 원으로 사용료 수익 958억 1300만 원, 급·배수 공사수익 61억 3700만 원, 34페이지 영업외수익 128억 9200만 원입니다. 36페이지 자본적 수입은 전년보다 13억 2700만 원이 감액된 171억 6800만 원으로 토지매각 수입 44억 7100만 원, 시설부담금 수입 42억 5000만 원, 국고보조금 수입 10억 7200만 원, 공사부담금 수입 37억 4000만 원, 순세계잉여금 10억 원, 수용가미수금 7억 5000만 원, 기타자본적 수입 18억 8600만 원입니다. 다음 40페이지 세출예산입니다. 사업비용은 총 911억 1200만 원으로 상수도 효율적 관리운영 689억 3700만 원, 인력운영비 208억 5500만 원, 지역개발기금 차입금 이자상환 2억 9800만 원, 예비비 10억 2200만 원입니다. 자본적 지출은 410억 8400만 원으로 상수도사업 운영 365억 3000만 원, 행정운영활동 5억 2900만 원, 지역개발기금 차입금 원금상환 37억 2500만 원, 예비비 3억 원입니다. 다음 부·소별 세출예산 편성현황에 대해서 말씀드리겠습니다. 45페이지 경영부입니다. 경영부는 전년보다 20억 9900만 원이 증액된 133억 5300만 원이며, 사업비용으로 일반운영비, 수선유지비, 연금부담금 등 75억 8300만 원, 60페이지 지역개발기금 차입금 이자상환 2억 9800만 원, 61페이지 예비비 10억 2200만 원을 편성하였습니다. 다음 63페이지 자본적 지출로 지역개발기금 원금상환 37억 2500만 원, 예비비 3억 원을 편성하였습니다. 67페이지 급수부입니다. 전년보다 110억 6500만 원이 감액된 374억 9000만 원이며, 71페이지 사업비용으로 원수구입비 194억 900만 원, 74페이지 자본적 지출은 계속비사업으로 회야계통 송수관로 복선화사업 75억 원, 천상계통 송수관로 복선화사업 57억 원과 선암배수지 증설사업 3억 원을 편성하였습니다. 다음 77페이지 시설관리부 소관입니다. 전년보다 46억 2600만 원이 증액된 205억 1000만 원이며 사업비용으로 79페이지 급수계량기 교체비 등 수선유지교체비 59억 7400만 원, 84페이지 동력비 18억 6200만 원을 편성하였습니다. 90페이지 자본적 지출로 방어진1가압장 등 2개소 온실가스 감축사업 17억 8900만 원, 중앙동일원 노후상수도관 정비공사 15억 원, 상수도관 지표투과레이더 탐사용역 4억 원, 91페이지 상수도관 세척 12억 원, 지하시설물 전산화 수정·갱신사업 8억 7000만 원, 중·남구 블록시스템 재정비사업 14억 원을 편성하였습니다. 95페이지입니다. 회야정수사업소 소관입니다. 전년보다 9억 7800만 원이 증액된 181억 300만 원이며 사업비용으로 99페이지 정수장 및 댐 긴급수선 등 수선유지비 27억 500만 원, 104페이지 정수약품 구입 17억 9900만 원, 106페이지 동력비 40억 3100만 원을 편성하였습니다. 111페이지 자본적 지출로 활성탄흡착지 입상활성탄 재생 교체 9억 300만 원, 활성탄흡착지 역세밸브 교체공사 3억 1300만 원, 112페이지 전오존설비 C계열 오존발생기 교체공사 8억 200만 원, 활성탄흡착지 및 2여과지 역세송풍기 설치공사 4억 7500만 원, 탈수동 원심탈수기 교체공사 10억 8000만 원을 편성하였습니다. 117페이지 천상정수사업소입니다. 전년보다 9억 1800만 원이 증액된 127억 9300만 원이며 사업비용으로 정수장 긴급수선 등 수선유지비 26억 500만 원, 121페이지 정수약품 구입 15억 2900만 원, 123페이지 동력비 30억 300만 원을 편성하였습니다. 130페이지 자본적 지출로 역세펌프 교체 3억 5200만 원, 정수장 여과지동 제어판넬 교체 5000만 원, 흡착지 활성탄 교체 8억 2700만 원, 천상정수장 송수펌프 교체 5억 200만 원을 편성하였습니다. 135페이지 수질연구소입니다. 전년보다 3억 4900만 원이 감액된 17억 4400만 원이며 사업비용으로 138페이지 수질분석을 위한 시험연구비 등 연구개발비 1억 3800만 원을 편성하였습니다. 143페이지 자본적 지출로 청사 냉난방 공조시스템 교체 1억 1000만 원, 미세플라스틱 분석장비 구매 3억 원을 편성하였습니다. 147페이지 중부사업소입니다. 전년보다 1억 7600만 원이 증액된 34억 6600만 원이며 사업비용으로 152페이지 급·배수관 유지관리 및 누수수리 등 수선유지비 9억 3700만 원, 154페이지 수용가 수도공사를 위한 급·배수공사비 5억 6700만 원을 편성하였으며 161페이지 자본적 지출로 관내 불량 배수관 교체공사 등 3억 9600만 원을 편성하였습니다. 165페이지 남부사업소입니다. 전년보다 4억 6700만 원이 증액된 49억 6300만 원이며 사업비용으로 171페이지 급·배수관 유지관리 및 누수수리 등 수선유지비 14억 1500만 원, 수용가 수도공사를 위한 급·배수공사비 9억 8800만 원을 편성하였으며 178페이지 자본적 지출로 신정동 강남고 일원 노후상수도관 정비공사 등 6억 원을 편성하였습니다. 183페이지 동부사업소 소관입니다. 전년보다 1억 1300만 원이 감액된 22억 5000만 원이며 사업비용으로 187페이지 급·배수관 유지관리 및 누수수리 등 수선유지비 3억 7100만 원, 188페이지 수용가의 수도공사를 위한 급·배수공사비 2억 5100만 원을 편성하였으며 194페이지 자본적 지출로 전하동 312-10번지 일원 노후상수도관 교체공사 등 4억 1700만 원을 편성하였습니다. 197페이지 북부사업소입니다. 전년보다 3억 6100만 원이 증액된 45억 5200만 원이며 사업비용으로 201페이지 급·배수관 유지관리 및 누수수리 등 수선유지비 8억 1800만 원, 203페이지 수용가의 수도공사를 위한 급·배수공사비 16억 6900만 원을 편성하였으며 209페이지 자본적 지출로 무룡동 주렴마을 일원 라인가압장 설치공사 등 6억 8500만 원을 편성하였습니다. 다음 213페이지 울주사업소 소관입니다. 전년보다 51억 2500만 원이 증액된 129억 7200만 원이며 사업비용으로 218페이지 급·배수관 유지관리 및 누수수리 등 수선유지비 14억 5400만 원, 219페이지 수용가의 수도공사를 위한 급·배수공사비 48억 7800만 원을 편성하였으며 226페이지 자본적 지출로 상북면 등억알프스리 일원 배수관 부설공사 등 46억 2300만 원을 편성하였습니다. 이상으로 상수도사업 특별회계 2022년도 제3회 추가경정예산안과 2023년도 당초예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 시민들이 안심하고 마실 수 있는 깨끗하고 안전한 물을 공급하기 위해 꼭 필요한 예산을 편성하였으며 모쪼록 원안대로 심의·의결될 수 있도록 위원님들의 많은 배려와 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.