정해천맑은물사업본부장
안녕하십니까? 맑은물사업본부장 정해천입니다. 평소 상하수도 사업에 각별한 관심과 성원을 보내주신 존경하는 복지환경위원회 김형철 위원장님, 최해곤 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며 맑은물사업본부 소관 2022년도 제4회 추경예산안과 2023년도 당초예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 5쪽입니다. 상수도과 일반회계 2022년도 제4회 추경 예산안입니다. 금회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 135억 3,400만 원보다 2,500만 원이 감액된 135억 900만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로는 사업 예산에 마을 상수도 시설 유지관리 용역에 2,500만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 6쪽입니다. 상수도 공기업 특별회계 2022년도 제4회 추경 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 금해 추경 예산안의 총 규모는 기정예산액 892억 원보다 12억 원이 감액된 880억 원으로 편성하였습니다. 세입 예산은 영업 외 수익에 5억 4,100만 원을 증액 편성하였으며 상수도 사용료에 8억 600만 원, 시설 분담금에 9억 3,500만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 세출 예산으로는 상수도과 700만 원을 증액 편성하였으며 상하수도행정과 2억 1,800만 원, 정수과 9억 8,900만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 7쪽입니다. 부서별 주요 편성 내용으로 상하수도행정과 세출 예산은 경상예산에 원격 검침 시스템 통신 이용료 7,000만 원, 연금 부담금 등 2억 1,100만 원을 각각 감액 편성하였으며 사업 예산 예비비에 7,800만 원을 증액 편성하였습니다. 사업 예산으로는 자본예산 예비비에 1,500만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 8쪽입니다. 상수도과 세출 예산 편성 내역으로 경상예산에 상수도 시스템 관리원 등 인건비에 700만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 9쪽입니다. 정수과 세출 예산 편성 내역입니다. 경상예산에 유강정수장 외 4개소 원수 구입에 9억 7,400만 원을 증액 편성하였으며 정수 구입에 17억 7,300만 원을 감액 편성하였습니다. 사업 예산으로는 수도시설 중명취수장 재해복구사업에 5,000만 원을 증액 편성하였으며 유강정수장 배수지 배수관로 교체 공사에 2억 4,000만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 10쪽입니다. 하수도 공기업 특별회계입니다. 금해 추경은 기정예산액 1,292억 원보다 29억 원이 감액된 1,263억 원으로 편성하였습니다. 주요 수입 예산은 영업 외 수익에 2억 원, 일반회계 전입금에 9억 5,000만 원을 각각 증액 편성하였으며 시설 분담금 등에 10억 9,600만 원, 국도비 보조금 내역 조정에 따라 29억 5,400만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 세출 예산은 상하수도행정과 6,600만 원을 증액 편성하였으며 하수도과 28억 4,000만 원, 하수재생과 1억 2,600만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 11쪽입니다. 상하수도행정과 편성 내역으로 사업 예산 자본예산 예비비에 6,600만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 12쪽입니다. 하수재생과 편성 내역입니다. 경상예산에 온실가스 배출권 구매에 1억 2,600만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 15쪽입니다. 2023년도 일반회계 당초 예산안입니다. 상수도과의 마을 상수도 업무는 일반회계 사업으로서 세출 예산안의 규모는 전년도 예산액 38억 1,600만 원보다 120억 3,600만 원이 증액된 158억 5,200만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 경상예산에 마을상수도 수질관리 일반 운영비 등에 2억 1,100만 원을 편성하였으며 사업 예산으로 낙후 지역 먹는 물 수질 개선 사업 2억 원, 마을상수도 시설 개선 6억 3,900만 원, 소규모 수도시설 개량사업 10억 200만 원, 소규모 수도시설 보안시스템 구축에 1억 원을 편성하였으며 상수도 공기업 특별회계 전출금에 137억 원을 편성하였습니다. 다음은 16쪽입니다. 2023년도 상수도 공기업 특별회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 예산 편성의 기본 방향은 그간 추진해 온 마을 상수도를 지방상수도로 전환하고 노후관 교체 사업을 계속 추진하는 한편 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 역점을 두고 편성하였습니다. 이와 같은 기본 방향에 따라 2023년도 예산안의 총 규모는 2022년도 예산보다 80억 원이 증액된 837억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입 예산으로는 사용료 수익 등 사업 수익에 686억 5,900만 원, 국도비 보조금 등 자본적 수입에 132억 7,200만 원을 계상하였으며 과년도 이월금에 17억 6,900만 원을 편성하였습니다. 세출 예산으로는 상하수도행정과 136억 4,400만 원, 상수도과 360억 2,600만 원, 정수과 340억 3,000만 원을 편성하였습니다. 다음은 17쪽, 부서별 주요 편성 내용을 설명드리겠습니다. 먼저 상하수도행정과 예산안입니다. 경상예산에 상수도 공기업 종사자에 대한 인력 운영비 69억 3,000만 원, 일반 운영비 복리후생비 등에 59억 9,800만 원, 사업 예산 예비비에 2억 9,800만 원을 각각 편성하였으며 사업 예산으로는 자본예산 예비비에 4억 1,800만 원을 편성하였습니다. 다음은 18쪽입니다. 상수도과 예산안입니다. 경상예산은 상수도관 누수수선 등 수선 유지에 83억 1,600만 원, 급수공사비 31억 4,000만 원, 일반 운영비 복리후생비 등에 16억 원을 편성하였으며 사업 예산으로는 택전정수장 성능회복 개량 및 비상배수관로 설치 공사에 73억 5,600만 원, 노후 상수도 정비 사업에 43억 2,700만 원, 스마트 관로 인식 표지 설치 12억 원, 지방상수도 지선 설치공사 등에 100억 8,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 19쪽입니다. 정수과 예산안입니다. 경상예산은 한국수자원공사에 지급하는 원정수 구입에 193억 3,800만 원, 유강정수장 외 8개소 수선 유지 26억 1,900만 원, 정수장 동력비 등 일반 운영비에 88억 500만 원을 각각 편성하였으며 사업 예산으로는 공단정수장 노후시설 개선 사업 3억 1,000만 원, 제2수원지 정수장 고효율 송수펌프 교체에 4억 1,500만 원, 정수장 정수시설 개량공사 등 22억 3,100만 원, 정수장 시설물 관리용 차량 구입 등에 3억 1,200만 원을 편성하였습니다. 다음은 20쪽입니다. 2023년도 하수도 공기업 특별회계 당초예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 2023년도 예산안의 총 규모는 2022년도 예산보다 360억 원이 증액된 1,680억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입 예산으로는 사용료 수익 등 사업 수익 705억 1,700만 원, 국도비 보조금 등 자본적 수입 904억 1,900만 원을 계상하였으며 과년도 이월금의 70억 6,400만 원을 편성하였습니다. 부서별 세출 예산으로는 상하수도행정과 50억 5,400만 원, 하수도과 1,286억 7,000만 원, 하수재생과 342억 7,600만 원을 편성하였습니다. 다음은 21쪽입니다. 상하수도행정과 예산안입니다. 경상예산은 인력 운영비 45억 3,700만 원, 일반 운영비 등에 9,100만 원, 사업 예산 예비비에 2억 7,200만 원을 편성하였으며 사업예산으로 자본예산 예비비에 1억 5,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 22쪽입니다. 하수재생과 예산안입니다. 경상예산은 인력 운영비에 11억 7,400만 원, 일반 운영비 등에 44억 4,400만 원, 하수처리장 사용료 등 민간 위탁금의 262억 8,700만 원을 편성하였으며 사업 예산으로는 우수토실 수문 보수공사 4억 8,200만 원, 장량하수처리장 하수슬러지 탈수기 설치공사 3억 5,000만 원, 흥해중계펌프장 세목 스크린 교체공사 등에 14억 3,000만 원, 저온 비오디 배양기 구입 등에 1억 900만 원을 편성하였습니다. 존경하는 김형철 위원장님을 비롯한 여러 위원님! 맑은물사업본부 전 직원들은 장기적인 상하수도 사업 발전을 위해서 노력하고 있습니다. 이를 위해 당면한 현안 사업이 원활히 진행될 수 있도록 위원님 여러분들의 적극적인 협조를 부탁드리며 금번 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주시면 알뜰하게 집행하겠다는 말씀을 드리면서 각 사업별 세부 내용은 각 담당 과장으로 하여금 충분히 설명을 드리도록 하겠습니다. 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.