이형우상수도과장
상수도과장 이형우입니다. 충주시민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 많은 관심과 적극적인 지원을 하여 주시는 홍성억 복지환경위원장님과 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리겠습니다. 상수도과 소관 예산안 설명은 2023년도 당초예산안, 2022년도 제3회 추경예산안, 이월사업 순으로 설명드리도록 하겠습니다. 예산설명 순서는 일반회계, 특별회계 순입니다. 먼저 954쪽, 일반회계 세입예산안입니다. 국고보조금 수입으로 낙후지역 먹는물 수질개선사업기금 6억 2,400만 원, 시도비보조금 수입으로 대소원면 부연 소규모수도시설 개량사업에 도비 1억 8,100만 원을 편성하였습니다. 955쪽, 일반회계 세출예산안입니다. 내년도 상수도 일반회계 예산 총액은 2022년 당초 대비 2억 2,300만 원 감액된 20억 4,600만 원 편성하였습니다. 먼저 낙후지역 먹는물 수질개선사업입니다. 시설비로 낙후지역 먹는물 수질개선 12억 4,800만 원 편성하였습니다. 중간 부분, 소규모 급수시설입니다. 공공운영비로 1억 3,300만 원, 재료비로 2,200만 원, 시설비로 4억 1,400만 원을 편성하여 소규모 급수시설비 총 5억 6,900만 원을 편성하였습니다. 956쪽 하단입니다. 소규모 수도시설 개량사업으로 대소원면 부연 소규모수도시설 개량사업 2억 2,900만 원 편성하였습니다. 다음은 958쪽에서 965쪽, 공기업특별회계 예산안을 설명드리겠습니다. 2023년도 상수도 공기업 특별회계 예산 총액은 2022년도 당초예산 대비 211억 8,800만 원 증액된 849억 300만 원 편성하였습니다. 959쪽, 수입예산 총괄표와 960쪽, 계속 965쪽 지출예산총괄표는 참고하여 주시기 바랍니다. 965쪽, 수익적 수입예산안입니다. 2023년도 사업 수익은 총 276억 100만 원으로 전년 당초 대비 34억 200만 원 감액 편성하였습니다. 영업수익, 사용료수익입니다. 사용료수익으로 가정용, 일반용, 대중탕용, 산업 및 공업용 수입 총 246억 2,700만 원을 편성하였습니다. 967쪽입니다. 급배수공사수익, 신설공사수익으로 21억 3,800만 원 편성하였습니다. 기타 영업수익, 기타 수익료 수입으로 급수공사에 대한 설계, 준공검사, 자재검사, 수질검사 수수료 수입으로 1억 5,600만 원 편성하였습니다. 968쪽입니다. 타 회계 전입금 수익, 타 특별회계 전입금으로 하수도 전산처리 부담금 4억 원, 6개 시군에 대한 충주댐 광역상수원 보호구역관리비 부담금 2억 5,100만 원, 산업단지 폐수처리비용 전산처리부담금 2,600만 원을 편성하여 총 6억 7,830만 1,000원을 편성하였습니다. 969쪽, 자본적수입 예산안입니다. 기타 유동부채수입입니다. 코로나19로 인한 요금감면, 일반용수도 사용량 감소, 국고보조금사업 매칭사업비로 인한 부족재원 90억 5,600만 원을 통합재정안정화기금 예수금으로 편성하였습니다. 시설분담금, 원인자부담금 수입으로 4억 800만 원을 편성하였습니다. 타회계건설보조금수입입니다. 국고보조금 수입으로 단월정수장 현대화사업 외 1개 사업에 281억 5,800만 원, 시도비 보조금 수입으로 단월정수장 현대화사업 외 7개 사업 141억 7,900만 원을 편성하였습니다. 하단 순세계잉여금으로 55억 편성하였습니다. 970쪽입니다. 수익적 지출입니다. 상수원 보호구역 관리 예산으로 총 2억 7,700만 원을 편성하였습니다. 971쪽에서 972쪽 상단까지 세부 내역은 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 972쪽 중간 부분, 정수장 운영 및 관리예산으로 총 90억 9,700만 원을 편성하였습니다. 973쪽입니다. 일반운영비 지급수수료 부분입니다. 배수지 CCTV 카메라 운영수수료 2,800만 원, 정수장 및 안내실 CCTV 카메라 운영수수료 2,100만 원, 초음파유량계 검교정 수수료 2,700만 원, 배수지 원격제어설비 유지관리 용역수수료 1,600만 원을 편성하였습니다. 다음은 일반운영비 임차료입니다. 취수보물막이공사 및 장비임차에 1,000만 원을 편성하였습니다. 하단 공공요금 및 제세입니다. 배수지 전용회선 사용료 5,700만 원, 하수도사용료 1억 5,500만 원을 편성하였습니다. 그 외 예산은 예산서를 참고하여 주시기 바라겠습니다. 974쪽입니다. 재료비로 기계 분야 재료비 외 2건에 4,700만 원 편성하였습니다. 약품비로 액화염소 외 2건에 2억 5,907만 5,000원 편성하였습니다. 광역상수도 원수구입비로 5억 6,100만 원, 정수구입비로 56억 1,000만 원 편성하였습니다. 같은 쪽 중간 시험연구비로 초자기구 외 3건에 6,777만 5,000원 편성하였습니다. 같은 쪽 하단부터 975쪽 중간까지 일반운영비, 수선유지교체비입니다. 단월정수장, 광역배수지 조경수 관리에 3,000만 원, 정수장 및 배수지 풀깎기 작업에 8,000만 원, 침전지, 배수지, 정수지 청소에 1억 700만 원 편성하였습니다. 이어서 975쪽입니다. 지방상수도 배수지 유지보수에 2,000만 원, 광역상수도 배수지 유지보수에 4,000만 원, 단월정수장 상황실 모니터링설비 유지보수에 2,000만 원, 기계설비 유지보수에 3,000만 원, 전기설비 유지보수에 3,000만 원, 단월 1,2정수장 밸브류 유지보수에 1,000만 원, 첨단, 메가가압장 유지보수에 2,000만 원, 제 1,2시설 모터펌프 수선 및 유지보수에 1,000만 원을 편성하였고 시설장비유지비로 염소자동투입설비 유지관리 외 5건에 8,700만 원을 편성하였습니다. 하단 동력비입니다. 단월정수장 배수지 23개소 및 첨단, 기업, 메가폴리스가압장 전력료 15억 9,400만 원 편성하였습니다. 다음은 976쪽부터 979쪽입니다. 급수시설 및 계량기 유지관리예산으로 25억 6,300만 원을 편성하였습니다. 재료비로 상수도 긴급누수수선용 재료비 5,000만 원, 상수도 가압장 수선용 재료비 6,000만 원, 총 1억 1,000만 원 편성하였습니다. 수도정비기본계획 연구용역비로 7억 원 편성하였습니다. 하단 수선유지교체비입니다. 노후, 동파, 부동계량기 구입비로 1억 3,200만 원, 노후계량기 교체비로 2억 1,000만 원, 옥외검침기 신규설치 9,400만 원, 불량옥외검침기 교체비로 2,100만 원. 977쪽입니다. 노후급수장치교체 1억 8,000만 원, 상수도긴급누수복구에 6억 원, 가압장유지관리 및 보수에 3억 1,600만 원, 소화전 유지관리 및 보수에 3,000만 원, 시설장비유지비 1억 3,400만 원을 편성하였습니다. 중간 배상금 등으로 상수도 피해배상금 1,500만 원을 편성하였습니다. 다음은 급수공사 관리예산입니다. 신설공사비로 수도계량기 구입 등 총 21억 3,800만 원을 편성하였습니다. 그 외 일반운영비 예산은 예산서를 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음은 979쪽, 하단입니다. 상수도 검침원 관리예산으로 민간위탁금 등 총 6억 4,700만 원 편성하였습니다. 980쪽부터 984쪽은 일반운영비로 예산서를 참고해 주시기 바라겠습니다. 985쪽입니다. 예비비로 1억 원 편성하였습니다. 다음 986쪽, 자본적 지출예산입니다. 원수 및 취수 관리예산으로 충주시 강변여과수 개발사업에 55억 원을 편성하였습니다. 정수생산 관리예산으로 단월정수장 통합 현대화사업에 365억 9,600만 원을 편성하였습니다. 배·급수 관리예산으로 도비보조사업인 농어촌생활용수 개발사업입니다. 동량면 농어촌생활용수 개발사업에 5억 원, 신니면 농어촌생활용수 개발사업에 10억 원, 노은면 농어촌개발용수 개발사업에 7억 원, 대소원면 농어촌생활용수 개발사업에 7억 원을 편성하였습니다. 987쪽입니다. 지방상수도 급배수관 시설확충입니다. 용탄2통 외촌마을 급배수관 시설공사 외 4개 사업에 총 5억 8,000만 원을 편성하였습니다. 지방노후상수도 급배수관 정비사업입니다. 충청내륙화고속도로의 상수도관 이설 등 6개 사업에 8억 4,700만 원, 가압장 실시간감시구축 실시설계용역에 1,900만 원, 총 8억 6,600만 원을 편성하였습니다. 다음 주민숙원사업은 상수도시설 파손 및 유지 관리에 긴급하게 집행하는 예산으로 1억 원을 편성하였습니다. 다음 상수도시설 내진보강입니다. 단월 1,2 배수지 등 4개소 내진보강으로 총 24억 7,000만 원을 편성하였습니다. 다음 987쪽, 하단입니다. 국비보조사업으로 지방상수도 현대화사업에 122억 5,300만 원. 988쪽입니다. 도비보조사업으로 수안보면 미륵마을 수질관리개선사업으로 11억 원 편성하였습니다. 다음 중간 자산취득비 등으로 배수지 유량계 교체구입으로 4,700만 원 편성하였습니다. 마지막 예비비로 22억 원 편성하였습니다. 이상 상수도과 2023년도 당초예산 설명을 마치겠습니다. 이어서 상수도과 2022년도 제3회 추경예산안을 설명드리겠습니다. 설명 순서는 마찬가지로 일반회계, 특별회계 순입니다. 먼저 일반회계 예산안입니다. 414쪽, 소규모 급수시설사업입니다. 마을상수도기술진단 용역비로 2,000만 원은 기술진단 시기 미도래가 되어 전액 삭감하였습니다. 다음은 국고보조금과 시도비보조금 반환금입니다. 낙후지역 먹는 물 수질개선한 정산 결과에 따라 국고보조금 반납액 160만 원, 소규모수도시설 개량사업 정산 결과에 따라 보조금 반납액 132만 원 편성하였습니다. 416쪽입니다. 상수도 공기업 특별회계 예산안을 설명드리겠습니다. 상수도 공기업 특별회계 제3회 추경예산액은 기정 예산 대비 9억 4,300만 원 증액된 624억 5,400만 원 편성하였습니다. 417쪽에서 418쪽, 수입예산 총괄표와 419쪽에서 424쪽 지출예산총괄표는 예산서를 참고하여 주시기 바라겠습니다. 425쪽입니다. 수익적 수입예산안입니다. 영업외 수입, 예탁금 이자수입으로 통합재정안정화 기금에 대한 이자수입 4,300만 원 편성하였습니다. 426쪽, 자본적 수입예산안입니다. 투자자산 처분, 예탁금 원금회수수입으로 통합재정안정화 기금 예탁금 30억 원 편성하였습니다. 427쪽입니다. 수익적 지출예산입니다. 정수장 운영 및 관리 일반운영비로 금년 가뭄, 장마, 홍수 등으로 취수 원수 수질이 악화되어 역세척 수량이 증가함에 따라 하수도 사용료 1,500만 원 편성하였습니다. 하단에 정수장 생산관리 연구개발비입니다. 2022년 가스안전공사 일정으로 인하여 점검이 불가능한 유해화학물질 취급사업장 안전진단 컨설팅 예산을 1,500만 원 전액 감하였습니다. 428쪽에서 429쪽은 일반운영 및 인력운영비로 설명을 생략하도록 하겠습니다. 다음은 430쪽입니다. 자본적 지출예산안입니다. 상수도행정사무자산 구입, 자산취득비 등으로 브론산염 분석 기기 구입에 따른 600만 원 편성하였습니다. 다음 보조금 반환입니다. 농어촌 생활용수 개발사업 시도비 반환금으로 900만 원 편성하였습니다. 하단 예비비로 20억 4,800만 원 편성하였습니다. 다음은 이월사업 설명드리겠습니다. 523쪽, 계속비사업입니다. 계속비사업은 단월정수장 현대화사업, 스마트지방상수도 지원사업, 지방상수도 현대화사업, 스마트 지방상수도 지원사업, 지방상수도 현대화사업, 강변여과수 개발사업 총 4개 사업이며 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 다음은 540쪽, 명시이월사업입니다. 명시이월사업은 신니면 농어촌 생활용수 개발사업 등 총 16건입니다. 세부 내역은 예산서를 참고하여 주시기 바라며 명시이월사업 또한 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이상으로 상수도과 제3회 추경사업예산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.