이미경보건소장
안녕하십니까! 보건소장 이미경입니다. 먼저 2023년도 당초예산 설명에 앞서서 배석한 담당계장 함께 인사드리겠습니다. 차렷! 경례. 연일 계속되는 정례회 일정을 지치지 않는 열정으로 소화하고 계시는 복지행정위원장님을 비롯한 전 위원님들께 존경과 감사의 말씀을 드리면서 그럼 2023년도 당초예산안 일반회계 보건소 소관사항에 대하여 설명을 드리겠습니다. 세입예산은 국고보조금 31억6,000만원, 그리고 다음 페이지 도비 14억1,800만원 교부되어서 총 45억8,100만원으로 편성하였습니다. 전년도 46억 대비 9,900만원 감액되었습니다. 이는 국고보조금 5억7,000만원이 감액되고 그리고 국가균형발전특별회계 보조금 2억 증액, 기금은 1억3천 증액, 도비 1억2천 증액되었습니다. 다음 세출예산 설명 드리겠습니다. 우선 전체 총괄을 말씀드리면 보건소 세출예산은 총 124억5,028만원으로 국비 5억9,300만원, 균형발전특별회계 2억8,300만원, 기금 22억8,600만원, 도비 14억1,800만원, 군비 72억6,800만원, 지방소멸대응기금 6억원으로 편성되었습니다. 전년도 109억8,900만원에서 124억5,028만원으로 14억6,000만원 증액되었습니다. 전체 예산 중에서 국도비는 43프로, 군비 57프로로 대부분 보조금 매칭비율에 따른 군비 부담분이 되겠습니다. 세부사업에 대한 설명은 세부사업별 2,000만원 이상 사업 위주로 간단하게 설명 드리겠습니다. 먼저 예산서 395페이지에서 397페이지 사업예산설명서는 731페이지부터입니다. 보건행정업무지원은 보건업무 수행을 지원하기 위해서 일반사무관리비와 공공운영비, 시설비, 의료장비및사무집기류 구입을 위한 자산취득비 등으로 산정하여 전년도 5억2,500만원에서 5,000만원 증액된 5억7,600만원 편성하였습니다. 396페이지 제일 아래 5,000만원 증액된 부분입니다. 시설비에서 최근 3년동안 선별진료소 운영 등의 사유로 정비하지 못했던 보건소 주차장 도색 등 정비를 위하여 2,500만원 증액하였고 그리고 다음 페이지에 자산취득비 405번에 현재 진행중인 보건소 그린리모델링 준공 후에 사무용 집기와 노후된 의료장비 등의 교체를 위해서 3,000만원 이렇게 증액 편성한 내용입니다. 아래에 공중보건의사 업무활동지원입니다. 이 사업은 자체사업으로 공중보건의사 업무활동장려금, 환자 진료실적 등 업무활동장려금, 위험근무수당 등 전년과 동일하게 4억2,000만원 편성하였습니다. 여기서 보시면 공중보건의사 업무활동장려금 90만원은 공통적으로 다 나가고, 또 환자진료실적에 따라서 두 번째 보시면 의과진료는 400명 이상, 그리고 한의과 150명, 치과는 100명 이상 되면 10만원을 추가하고 또 그 다음에 공중보건의사 업무수당에 30만원 2명은 원폭진료소에 주 1회 방문진료를 갑니다. 거기 월 30만원이고, 그리고 보건소 예방접종실 예진하는 선생님 30만원 지원해 드립니다. 그 밑에 보건지소 운영입니다. 자체사업 예산으로 16개 보건지소에 의과, 한의과, 치과 환자 진료의약품, 또 의료용 소모품 등 구입을 위한 의료및구료비 7억5,900만원, 그리고 보건지소 시설점검 유지보수 수선을 위한 시설비에는 2023년 건강증진형 보건지소로 전환을 준비하는 초계면 보건지소에 외부정비공사 시설비 2,000만원과 증액된 1억6,300만원, 그리고 지소내 의료장비 교체 비품구입을 위한 자산취득비에는 1,000만원 증액된 3,000만원으로 합계 9억7,000만원 편성하였습니다. 여기 3,000만원 증액된 내용에는 초계보건지소 건강증진형 보건지소에 따른 장비보강과 시설개선에 3,000만원이 추가된 사업입니다. 398페이지 보건진료소 운영입니다. 보건진료소 운영도 전년도에 4억7,300만원에서 5억1,700만원으로 4,400만원 증액됐습니다. 이 증액된 사업비도 보건진료소에 5개 쉼터가 있습니다. 쉼터를 작년에 만들었는데 그 쉼터에 은빛보건대학이라고 노인보건대학을 운영합니다. 거기에 소요되는 경비입니다. 다음에 399페이지에 진료업무 지원입니다. 진료업무지원에는 예산이 얼마 안 되기 때문에 물리치료실 직원 육아휴직에 따른 대체인력으로 물리치료사 1명 기간제근로자 채용을 위한 인건비에 증액된 사항입니다. 다음 400페이지 마지막에 국가암 관리지원에 관한 예산으로 기금사업이며 국가암 5개 항목 위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암 및 폐암 무료검진에 따른 사업비로 전년도 9,600만원에서 2,200만원 감액되어서 7,300만원 편성하였습니다. 2023년도 건강보험공단에서 파악한 사업대상자는 9,610명입니다. 검사대상자 수가 줄어듦에 따라서 중앙에서 사업비를 조정한 사항입니다. 다음 401페이지 원폭진료소 약제비 지원입니다. 국비보조사업으로 원폭복지회관 입소자 및 내소 환자 진료의약품구입비 지원사업으로 3,800만원 편성하였습니다. 예년하고 같습니다. 원폭피해자 합천군에 등록된 인원은 484명이고 입소자는 94명입니다. 여기에 저희들이 주1회 의사선생님이 방문 진료를 하고 있습니다. 다음 403페이지 희귀질환자 의료비 지원사업도 기금 보조사업이고 희귀질환자 요양급여비용 중에서 본인부담액 전액을 지원하게 되겠습니다. 지금 현재 22년도에 지원인원은 38명입니다. 주로 신부전 투석환자가 18명 정도가 되겠습니다. 404페이지 농어촌의료서비스개선사업 농어촌 보건소 등 이전신축사업은 2023년도에 초계면 보건지소를 건강증진형 보건지소로 전환을 신청하여 승인을 받아서 시설을 개보수하는 사업비로 시설비, 감리비, 시설부대비로 2억6,000만원, 또 의료장비구입을 위해서 6,900만원, 또 보건사업 차량 구입을 위해서 3,000만원, 총합계 3억6,700만원을 편성하였습니다. 전년도보다 2억3,600만원 증가하였습니다. 본 사업비는 가내시가 늦어서 당초예산에 우선 군비로 편성을 하고 1회추경에 재원을 변경할 예정이며 군비부담금은 3억6,000만원중에서 17프로인 6,100만원입니다. 여기에 증진형 보건지소로 그걸 하고 나면 단순한 진료기능에서 확장된 보건지소의 다양한 역할 수행을 위해서 기존 보건지소 인프라를 중심으로 건강증진기능을 확대해서 동부권역 지역밀착형 소생활권 중심 건강증진서비스를 제공할 계획입니다. 다음 필드형 기억채움농장 조성사업은 지방소멸대응기금 투자사업으로 기금 6억원을 시설 리모델링비용으로 편성하였습니다. 총 사업비는 32억으로 부지매입을 위한 군비 12억과 시설 리모델링사업비 기금 14억은 22년 3회 추경에 편성을 하였습니다. 405페이지 의료취약지 의료지원사업입니다. 22년에 공모사업으로 확정이 되어서 1회 추경에 편성하여 시행해 온 사업으로 전년도와 동일하게 3,600만원, 운영비, 의사수당, 통신사용료, 협진수가 등으로 편성을 하였습니다. 다음 406페이지에서 407페이지 감염병예방활동사업은 자체사업 예산으로 감염병 예방관리의 원활한 업무수행을 위해서 일반운영비 8,700만원, 다음 페이지 여비 1,600만원, 재료비7,100만원을 편성하였습니다. 전년 대비하여 여비와 재료비는 동일하고 일반운영비는 비상근무일수와 인원이 감소되어서 전년 대비 1,200만원 감액 편성하였습니다. 다음 408페이지 병리검사실 업무지원은 자체사업 예산으로 병리검사실 업무및법정전염병 등의 가검물 채취 검사업무 등을 위한 인력지원예산으로 기간제근로자 인건비 3,500만원을 편성하였습니다. 밑에 검사실 운영관리입니다. 자체사업 예산으로 보건소 내소 환자 검사 및 보건사업 추진을 위한 시약, 소모품 구입예산으로 내소 환자 및 검사건수 등의 증가로 전년보다 1,500만원 증액해서 9,500만원 편성하였습니다. 409페이지 코로나19 한시인력 지원사업입니다. 이 사업도 자체 예산사업으로 코로나19 선별진료소 운영을 위한 기간제근로자 3명 인력지원예산으로 2023년 상반기에 코로나19가 종료될 것을 예상해서 전년도보다 1,900만원 감액하여 4,000만원 편성하였습니다. 감염병 대응입니다. 감염병 대응도 자체사업 예산으로 방역소독사업 인건비 2억9,300만원, 일반운영비 2,400만원, 재료비 1억1,000만원 등 4억4,000만원으로 전년 대비 1,400만원 증액 편성하였습니다. 증액 사유는 24년도에 읍면에 방역인부가 24명 지금 사역하고 있습니다. 그분들의 인건비가 조금 인상되어서 1,400만원 증액을 했습니다. 아래쪽에 예방접종등록센터 운영입니다. 410페이지 예방접종등록센터 운영은 기금보조사업으로 국가예방접종대상자 적기 접종관리를 위하여 등록요원의 인건비, 각종 수당, 퇴직적립금, 4대보험 등 이것도 3,800만원 편성하였습니다. 예년과 같은 사항입니다. 다음 410페이지에서 412페이지, 국가예방접종 실시! 이것은 기금보조사업으로 보건소 국가예방접종 백신구입비 2억7,600만원과 민간의료기관 국가예방접종 비용 상환금 5억7,100만원 등 8억4,800만원 편성하였는데 이는 전년 대비하여 2억1,900만원 증액되어 보조금 교부된 데 따른 사항입니다. 413페이지 예방접종 실시입니다. 국도비보조사업으로 민간의료기관 코로나19 위탁의료기관 예방접종시행비 2억9,200만원으로 국도비 교부내역에 따라 전년 대비 4억6,100만원 감액 편성하였습니다. 414페이지 결핵관리사업은 기금보조사업으로 인건비는 결핵 전담관리요원 인건비, 퇴직금, 각종 수당 등으로 3,700만원 편성하였습니다. 전년 대비 예산 3,400만원 감액된 사유는 작년 채용인원이 2명에 대한 예산이었으나 올해도 간호사 1인으로 조정되었기 때문입니다. 다음 417페이지 취약지역 응급의료센터 기관운영비 지원사업은 전액 국비사업으로 응급의료취약지 응급의료기관의 운영비를 지원하기 위한 사업입니다. 2억3,000만원 편성하였습니다. 이것은 지금 지역응급의료기관은 삼성합천병원인데 이것은 전액 국비로 2억3,000만원 편성되었고 또 다음 페이지 보시면 415페이지에 1억5,000만원 있습니다. 응급의료기관 기능격상지원사업이 있고, 또 그 위에 보시면 중간에 보면 지역응급의료기관 운영비 추가 지원에 또 1억원이 있고 또 격상 지원에 1억5천 있고! 이것은 도비로, 도비로는 2억5천, 국비로는 또 2억으로! 총 응급의료기관 운영에 지원되는 사업이 삼성합천병원에 4억8천이 되겠습니다. 이 사업비는 거의 의사, 간호사 인건비가 되겠습니다. 418페이지 분만취약지 지원사업입니다. 이것은 삼성합천병원에 산부인과 지원사업인데 이것도 2억원 되겠습니다. 이것도 인건비로 지원되고. 그리고 419페이지 위에 보면 365안심병동입니다. 이 사업은 환자 간병에 따른 가족들의 사회적 경제적 부담을 덜어주고자 시행하는 도비사업으로 365안심병동에 간병비 본인부담금 지원은 전년 대비 1,300만원 증액한 8,000만원으로 이것은 전액 군비입니다. 그 밑에 민간경상보조에 또 있습니다. 이것은 도비에서 지원됩니다. 이것은 위에 군비로 지원하는 거는 환자본인부담금! 간병료 본인부담금이고 밑에는 그 인력들이, 요양보호사가 16명 있고 또 간호사, 행정요원 해 가지고 그분들 운영하는 주로 인건비가 4억6,000만원 이렇게 지원이 되겠습니다. 여기에 365안심병동에 총 이번에 1억6,800만원이 이리 증가되었습니다. 이 돈은 당초에 저희들이 3실 19병상이었습니다. 그런데 2022년 1월에 저희들이 도에 추가 요청해서 현재 4실 25병상입니다. 이 증가된 1실 6병상에 대한 지원금이 되겠습니다. 그리고 간병료는, 건강보험은 1인당 1만원, 50프로 해 가지고 1만원 지원되고 기초생활수급자는 5,000원 이렇게 지원되는데 연간 700명 정도가 저희들이 혜택을 받고 있습니다. 그리고 269회 정례회 박안나의원님의 5분 발언 건과 관련해서 아까 말씀드렸다시피 올해 이미 병상을 1월에 추가로 저희들이 요청을 해 가지고 당초 3실 19병상에서 1실 6병상 추가해서 현재 4실 25병상으로 운영하고 있고 또 365안심병동은 경상남도의 특수시책으로, 의료기관 지정및병상확대 운영은 경남도의 승인사항이며 삼성합천병원은 현재 시설 협소로 인해서 더 이상 추가 확대는 어려울 것으로 저는 보고 있습니다. 참고로 하시고요. 419페이지 아까 이야기했듯이 응급의료기관 삼성합천병원에 이것은 도비로 1억 추가되는 사항입니다. 그리고 419페이지 제일 마지막에 소아청소년 의료취약지 지원 이것도 국비보조사업으로 의료취약 소아청소년 전문인력 운영을 지원하여 취약지역 주민의 의료접근성 개선을 위해서 2억5,000만원 편성했습니다. 작년과 동일합니다. 지정의료기관도 삼성합천병원이고 지원내용은 전문인력 인건비 의사 1명, 간호사 4명에 대한 인건비 지원입니다. 이 돈으로는 좀 턱없이 부족해서 의사들 이직이 좀 많은 것 같습니다. 421페이지 지역건강증진에 관한 예산입니다. 군비 사업으로 3억8,900만원 편성하였습니다. 건강증진담당에 일반수용비와 급량비는 전년과 동일하고 신체활동프로그램 행사운영비 작년과 다 동일하게 편성하였습니다. 예산서 422페이지 지역사회통합 건강증진사업도 기금 보조사업으로 5억1,900만원을 편성하였습니다. 이 사업도 거의 다 작년과 동일하게 편성하였습니다. 거의 작년과 비슷하기 때문에. 427페이지 지역사회 금연서비스 지원사업입니다. 2억3,100만원 편성하였습니다. 이 사업은 흡연자의 금연서비스 제공 및 금연사업 강화를 위해서 지역사회통합 건강증진사업에서 예산이 분리된 사업으로 전문인력 무기계약 1명 인건비와 프로그램운영비, 금연지도원 활동수당, 금연지도원 상해보험금 등으로 편성되었습니다. 다음 431페이지 건강플러스 행복플러스사업입니다. 건강플러스 행복플러스사업에 대한 예산으로 도비보조사업이며 2023년도에는 봉산면이 사업대상지로 선정이 되어서 2027년까지 시행하는 5개년 사업입니다. 기간제근로자 인건비 1,700만원하고 그리고 432페이지에 지역주민 홍보물 구입비 320만원, 간담회 운영수당 150만원 등으로 편성하였습니다. 전년 대비 2,500만원 감액된 것은 전년도에 초계, 적중 2개 면에서 1개 면으로 줄었기 때문에 감액이 된 사항입니다. 다음 432페이지 어르신 틀니 보급사업입니다. 어르신 틀니 보급사업은 어르신 틀니, 임플란트 시술비및사후관리비로 7,200만원 편성하였습니다. 전년 대비 3,000만원 감액되었으며 틀니, 임플란트가 감액된 사유는 틀니, 임플란트가 의료보험 적용으로 지원대상과 보조금이 감소되는 추세에 있습니다. 22년도 어르신 틀니보급사업 지원인원은 79명입니다. 23년도 지원대상은 틀니 59명, 사후관리 5명을 예상하고 있습니다. 432페이지 아래쪽에 생애 초기 건강관리 시범사업에 대한 예산입니다. 이 예산은 임산부 및 만2세 미만 영아가정을 방문하여, 건강관리사가 방문해서 건강교육, 영아발달상담, 양육교육, 정서적 지지 등 맞춤형 건강관리서비스를 제공하는 사업으로 5,800만원을 편성하고 이것은 신규사업입니다. 다음 433페이지 산후조리비 지원사업입니다. 이 사업은 군 자체 사업으로 신생아 출생일 기준 1년 전부터 가족 모두가 합천군에 주소를 두고 신생아의 주민등록을 군에 등재한 가정에 산후조리비용 300만원 이내를 지원하는 사업으로 전년도 4월 조례를 개정해서 40명에게 5,400만원이 지원되었습니다. 2023년도 예산은 4억5,000만원을 편성하였습니다. 다음 난임부부 시술지원사업, 그리고 난임부부 시술비 확대지원 도 보조사업, 그 밑에 난임부부 난임진단비 지원 도보조사업은 200만원인데 이것은 부담 비율에 따라서 각각 편성을 하였습니다. 난임 진단을 받은 난임부부 시술비 본인부담금에 대해서 체외수정 16회, 인공수정 5회까지 30만원부터 110만원까지 시술 종류별로 차등 지원합니다. 그리고 434페이지 아래쪽에 난임부부 지원 확대는 군비로 8,000만원을 편성하였습니다. 435페이지 제일 위에 난임시술비 본인부담금 6,500만원, 그리고 그 밑에 난임 기초검진비 1,500만원을 편성하였습니다. 435페이지 난임부부 한의치료 지원, 그리고 청소년 산모 임신 출산 의료비 지원, 또 그 밑에 고위험 임산부 의료비 지원 이런 사업들도 각각 보조사업 교부내역과 비율에 따라서 편성하였습니다. 435페이지에서 436페이지에 지역자율형 사회서비스 투자사업은 균형발전특별회계 사업으로 9,600만원을 민간위탁금으로 편성하였습니다. 이 사업은 관내 출산가정에 산모 신생아 건강관리사 파견비용을 지원하는 지역균형발전기금으로 소득수준과 출생아 순위, 서비스 기관에 따라서 서비스 비용을 차등 지원합니다. 2022년도 지원 인원은 51명입니다. 436페이지 산모 신생아 건강관리사 본인부담금 지원에 관한 예산으로 산모 신생아 건강관리사 원거리 교통비 지원 및 산모 신생아 건강관리 본인부담금의 90프로를 지원하는 사업으로 이 사업도 작년과 동일하게 5,300만원 편성하였고 2022년도 지원 인원은 본인부담금 지원 49명이고, 교통비 지원이 40명입니다. 밑에 중증장애인 치과 치료비 지원입니다. 도비보조사업이며 저소득층 장애인의 틀니와 보철, 레진 치료비 1,700만원을 편성하였고 2022년도는 9명을 지원했습니다. 다음 제일 아래쪽에 어르신 인공관절 수술비 지원도 2022년도에 인공관절을 7명을 시술을 해 드렸습니다. 437페이지 건강지원사업 예산도 작년과 동일하기 때문에 그냥 넘어가겠습니다. 438페이지 방문건강관리사업 예산도 지원대상은 건강관리서비스 이용이 어려운 가정이 취약계층으로서 한 2,000명 정도 방문건강관리 전문인력들이 관리를 하고 있고 지원내용이나 예산도 작년과 동일하기 때문에 그냥 지나가도록 하겠습니다. 441페이지입니다. 기초건강복지센터 지원은 합천군 정신건강복지센터 운영 및 지역주민 정신건강 증진을 위한 기금사업으로 기초건강복지센터 인력확충 인건비 예산이 분리되어서 1억4,300만원 감액되어서 5,100만원으로 편성하였습니다. 이 예산은 센터 운영에 필요한 물품구입비 3,100만원, 재활프로그램 운영에 강사수당 등에 1,900만원을 편성하였습니다. 442페이지 아까 분리되었다는 그 예산 기초정신건강복지센터 인력확충은, 합천군정신건강복지센터 운영을 위한 전문인력 9명의 인건비 예산으로 전년도에 기초정신건강복지센터 지원사업과 나누어 편성했던 인건비를 본 사업에 편성하여 전년 대비 2억6,000만원 증액되어 3억1,000만원 편성하였습니다. 다음 443페이지 자살예방 및 정신건강증진사업도 작년과 예산이 동일합니다. 444페이지입니다. 통합정신건강증진사업은 합천군정신건강복지센터 운영 및 지역주민 정신건강 증진을 위한 기금사업으로 전년보다 6,000만원 증액된 1억4,000만원 편성하였습니다. 대상은 정신질환자 고위험대상자 지역주민이고 지원내용은 심리지원프로그램운영 및 소모품지원에 1억1,700만원, 프로그램 강사수당 및 참가자 보상 등 행사실비 지원에 2,200만원을 편성하였습니다. 447페이지 정신보건사업입니다. 이것은 정신건강심의위원회 운영 및 국내여비 재가정신장애인 진료비및약제비 본인부담금 지원으로 2,600만원을 편성하였고 이것도 작년과 동일하고 여기서 하는 일은 정신건강심사위원회를 월 1회 합천고려병원에 약 230여명이 환자가 있는데 그분들 6개월마다 퇴원 심사라든지 정신건강위원회 수당, 그리고 정신건강복지센터 우리 전문인력 여비, 그리고 재가정신장애인에 대해서 약제비를 800만원 이렇게 편성했습니다. 448페이지 모바일 헬스케어 이 사업도 작년과 동일하며 건강위험군을 대상으로 자가건강관리능력향상 및 만성질환 이완 예방을 위해서 모바일 앱을 활용한 24시간 비대면 서비스 제공하고 있으며 8,100만원을 편성하였습니다. 다음 451페이지 치매관리사업입니다. 9,530만원을 편성하였습니다. 치매안심담당 사무관리비와 여비로 2,130만원, 치매환자 약제비 본인부담금 지원비로 7,400만원입니다. 약제비 지원대상은 관내 주소지 치매환자 중에서 치매치료관리비 보조사업 지원대상에서 제외한 대상자를 군비로 지원하는 사업입니다. 치매 기금사업은 따로 있고 이 사업은 군비 사업입니다. 2022년도 군비로써 지원된 인원은 571명, 국비사업에서 소득기준으로 탈락한 사람 571명을 지원했습니다. 지원금액은 약제비 월 3만원, 진단검사 1인당 18만원입니다. 다음 452페이지 치매 치료관리비 지원입니다. 2억8,100만원을 편성했습니다. 이게 국비사업입니다. 국비사업에 지원 인원은 1,732명을 했습니다. 1,732명의 치매치료비를 지원했고 군비는 아까 말했듯이 500여명 이렇게 지원했습니다. 다음 치매안심센터 운영지원 이것은 국비사업입니다. 전년도 11억7,000만원에서 1,800만원 감액되어서 11억5,000만원을 편성했습니다. 치매안심센터 전문인력 10명과 협력의사 1명. 청사관리 1명, 치매예방 인건비에 4억1,000만원이고 453페이지 201-01 사무관리비입니다. 치매예방교육 및 홍보, 교구구입, 그리고 치매안심센터 운영비에 1억6,500만원이고 그리고 다음 455페이지 치매안심센터 공공운영비입니다. 시설 유지 수선, 그리고 치매안심마을에 시설개선이라든지 그런 데 5,000만원을 편성했습니다. 그 밑에 보면 행사운영비 치매극복걷기대회, 성과보고회, 치매안심마을 프로그램 운영비 등에 2억4,300만원 편성했습니다. 이런 식으로 총 12억 정도를 치매안심, 기금사업에서 편성을 했습니다. 현재 치매 등록환자는 2,058명이고 올해 치매 조기검진은 4,095명을 했습니다. 459페이지 보건소 운영 기본경비로 전년도와 동일하게 9,600만원 편성하였습니다. 이상으로 보건소 2023년 당초예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.