박종욱기획예산담당관
안녕하십니까? 기획예산담당관 박종욱입니다. 존경하는 김효태 의장님, 그리고 김규봉 부의장님, 이승민 운영행정 위원장님, 이수연 산업경제 위원장님, 박성곤 운영행정 부위원장님, 김태이 산업경제 부위원장님, 전종율 의원님! 연일 계속되는 2023년도 예산안 심의 등 의정활동에 매진해 주심에 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 2022년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 총괄 제안설명을 드리겠습니다. 책자를 보면서 설명을 드리겠습니다. 13쪽 회계별 예산 규모입니다. 13쪽입니다. 2022년도 제3회 추경 예산 규모는 제2회 추경 대비 0.76%, 48억 3,000만 원이 감소한 6,317억 2,600만 원입니다. 회계별로 보면, 일반회계는 제2회 추경 대비 0.54%, 32억 800만 원 감소한 5,899억 4,500만 원, 특별회계는 3.74%, 16억 2,200만 원 감소한 417억 8,100만 원을 계상하였습니다. 다음은 세입 부분에 대하여 설명드리겠습니다. 17쪽입니다. 세입 부분은 19쪽 중간부이 되겠습니다. 보조금이 1,983억 4,192만 4,000원으로 2회 추경 대비 1.9%, 38억 4,980만 1,000원이 감소되었습니다. 감소 사유로는 사업 정산에 따른 시군조정 등에 의한 감소입니다. 다음은 보전 수입 등 내부거래에 1.58%, 18억 1,445만 3,000원이 감소한 1,128억 4,072만 원을 계상하였습니다. 집행잔액 감액 및 국․도비 사업 군비 매칭분에 대한 세출예산 감액분 차감에 따른 감소가 되겠습니다. 다음은 세출 부분에 대하여 설명드리겠습니다. 의원님들께서 양해해 주신다면 기능별, 조직별, 성질별 세출 총괄표는 본 예산안을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 명시이월 사업에 대하여 설명 드리겠습니다. 93페이지가 되겠습니다. 93페이지입니다. 명시이월 사업 규모는 예산액 1,569억 2,159만 3,000원, 이월금액 975억 8,907만 7,670원입니다. 회계별로는 일반회계 114건, 935억 8,144만 3,670원과 특별회계 4건, 40억 763만 4,000원이 이월되겠습니다. 재원별로는 국비 114억 1,594만 1,349원, 균특이 79억 1,271만 4,464원, 기금 11억 6,570만 5,000원, 특별교부세 42억 원, 도비 122억 7,003만 4,206원, 소멸대응기금이 51억 원, 군비가 555억 2,468만 2,651원이 이월되겠습니다. 이월 사유로는 보상미협의 등으로 인한 사업 지연과 정부 추경에 따른 사업비 교부 지연 등으로 이월되었다고 판단됩니다. 의원님들이 양해를 주신다면 관․과․소별 이월액은 명시이월 사업 조서를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 일반회계 세출예산 사업명세서를 말씀드리겠습니다. 165쪽이 되겠습니다. 165쪽. 기획예산담당관 소관이 되겠습니다. 기획예산담당관은 10억 8,355만 6,000원 감액된 396억 9,767만 7,000원을 계상하였습니다. 집행잔액과 내부유보금을 감액 계상하였습니다. 다음은 171쪽 행정복지국 총무과 소관이 되겠습니다. 171쪽이 되겠습니다. 총무과는 집행잔액을 감액 계상하여 9억 5,252만 8,000원 감액된 234억 573만 원을 계상하였습니다. 177쪽이 되겠습니다. 177쪽. 주민복지과 소관이 되겠습니다. 주민복지과는 8억 6,520만 원 감액된 281억 7,041만 1,000원을 계상하였습니다. 코로나19 관련 격리자 생활지원비 지원을 포함하여 국․도비 내시 변경 분을 반영하였으며, 185쪽 하단부가 되겠습니다. 국․도비 보조금 반환금에 5억 9,554만 6,000원이 증액된 12억 3,503만 3,000원을 계상하였습니다. 191쪽이 되겠습니다. 191쪽. 사회보장과 소관이 되겠습니다. 사회보장과는 4억 5,761만 9,000원이 증액된 743억 1,904만 4,000원을 계상하였습니다. 집행잔액을 감액하고 국․도비 내시 변경분을 반영하였으며, 195쪽 하단부입니다. 195쪽 하단부, 국․도비 보조금 반환금에 12억 8,026만 9,000원 증액된 14억 3,902만 1,000원을 계상하였습니다. 다음은 201쪽 문화관광과 소관이 되겠습니다. 문화관광과는 1억 27만 2,000원 증액된 245억 4,307만 2,000원을 계상하였습니다. 하단부가 되겠습니다. 흰개미 방제사업을 위한 도 지정 문화재 긴급보수사업에 6,800만 원을, 202쪽 하단부가 되겠습니다. 국․도비 반환금에 1억 227만 2,000원이 증액된 3억 6,887만 9,000원을 계상하였습니다. 다음은 207쪽 민원과 소관이 되겠습니다. 민원과는 국․도비 변경 내시분을 계상하여 3억 3,358만 원이 감액된 33억 3,019만 8,000원을 계상하였습니다. 다음은 213쪽 산업경제건설국 새마을과 소관이 되겠습니다. 새마을과는 1억 5,594만 6,000원이 증액된 481억 2,651만 6,000원을 계상하였습니다. 코로나19로 인해 미추진한 국외여비 감액과 추진 불가 사업 및 집행잔액을 감액 계상하였으며, 215쪽 하단부가 되겠습니다. 국․도비 반환금에 2억 8,050만 6,000원 증액된 3억 4,827만 원을 계상하였습니다. 219쪽 농정과 소관이 되겠습니다. 농정과는 7억 8,590만 9,000원이 증액된 341억 1,869만 원을 계상하였습니다. 집행잔액을 감액하고 국․도비 변경 내시분을 계상하였습니다. 다음은 222쪽 중간 부분이 되겠습니다. 유기견 입양센터 설치에 2,000만 원을, 국․도비 반환금에 3억 5,116만 6,000원이 증액한 86억 4,556만 2,000원을 계상하였습니다. 다음은 229쪽 환경과 소관이 되겠습니다. 환경과는 3억 3,133만 5,000원이 증액된 178억 6,504만 3,000원을 계상하였습니다. 230쪽 중간 부분이 되겠습니다. 재활용품수집 보상금 지원에 700만 원을 증액 계상하였고 국․도비 변경 내시분을 계상하였습니다. 235쪽이 되겠습니다. 235쪽 경제산림과 소관이 되겠습니다. 경제산림과는 7억 9,224만 1,000원 증액된 257억 8,043만 6,000원을 계상하였습니다. 지역사랑 상품권 발행비용 2억 8,500만 원과 236쪽 중간 부분, 임업․산림 공익직접지불제 3억 6,000만 원을, 국․도비 반환금에 1억 2,286만 6,000원이 증액된 2억 5,173만 9,000원을 계상하였습니다. 다음은 241쪽 안전건설과 소관이 되겠습니다. 안전건설과는 16억 8,185만 4,000원 감액된 799억 1,467만 7,000원을 계상하였습니다. 중간 부분이 되겠습니다. 대설 등에 대비하여 트럭 장착식 제설기 구입에 1,000만 원을, 243쪽 상단부에 청도천 징검다리 보수를 위하여 2,800만 원을, 동창천 매전지구 하천 재해 예방사업의 생태계 보전 부담금 납부를 위하여 1억 7,000만 원을 계상하였으며, 국․도비 변경 내시분을 계상하였습니다. 다음은 247쪽 도시과 소관이 되겠습니다. 도시과는 4억 8,000만 원 감액된 590억 2,089만 9,000원을 계상하였습니다. 국․도비 변경 내시에 따라 수질개선 특별회계 전출금 4억 8,000만 원을 감액 계상하였습니다. 다음은 253쪽 농업기술센터 소관이 되겠습니다. 253쪽이 되겠습니다. 농업기술센터는 3억 3,825만 3,000원 증액된 403억 8,743만 5,000원을 계상하였습니다. 255쪽 중간 부분이 되겠습니다. 쌀값 하락 보전을 위한 벼재배 농가 특별지원사업에 3억 9,800만 원 증액된 8억 1,800만 원을 포함하여 국․도비 변경 내시분을 반영하고 코로나로 인해 미추진된 사업 및 집행잔액을 감액 계상하였습니다. 다음은 263쪽 보건소 소관이 되겠습니다. 보건소는 5억 5,191만 4,000원이 감액된 158억 2,544만 2,000원을 계상하였습니다. 집행잔액 감액과 국․도비 변경 내시분을 반영하고 271쪽 중간 부분이 되겠습니다. 국․도비 반환금에 1억 3,113만 원 증액된 5억 6,492만 7,000원을 계상하였습니다. 277쪽 문화체육시설사업소 소관이 되겠습니다. 문화체육시설사업소는 1억 5,248만 4,000원이 감액된 100억 27만 8,000원을 계상하였습니다. 집행잔액을 감액하고 코로나19로 행사 취소 및 프로그램 운영 중단에 따른 미추진 사업비 감액 계상하였습니다. 285쪽이 되겠습니다. 285페이지 의회사무과 소관이 되겠습니다. 의회사무과는 자산취득비 2,120만 원이 증액된 9억 5,584만 1,000원을 계상하였습니다. 다음은 291쪽 화양읍 소관이 되겠습니다. 화양읍은 4,300만 원 감액된 16억 4,816만 1,000원을 계상하였습니다. 집행 시기 미도래에 따른 사무관리비와 코로나로 인해 추진하지 못한 행사운영비를 감액 계상하였습니다. 다음은 295쪽 각남면 소관이 되겠습니다. 각남면은 환경미화원 보수 1,334만 1,000원이 증액된 10억 2,951만 5,000원을 계상하였습니다. 다음은 299쪽 운문면 소관이 되겠습니다. 운문면은 13억 2,633만 원으로 환경미화원 고용․산재 보험료 부족분을 기본급에서 조정하였습니다. 303쪽 매전면 소관이 되겠습니다. 매전면은 진행 불가한 사업 6,000만 원이 감액된 12억 1,632만 8,000원을 계상하였습니다. 다음은 특별회계를 말씀드리겠습니다. 315쪽 수질개선 특별회계 세출 부문입니다. 315쪽 환경과, 수질개선 특별회계 환경과는 하천 하구 쓰레기 정화사업 국․도비 내시 변경에 따라 1,507만 4,000원 증액된 46억 713만 9,000원을 계상하였습니다. 323쪽 도시과 소관이 되겠습니다. 수질개선 특별회계 도시과는 국․도비 내시 변경에 따라 17억 5,760만 원이 감액된 214억 3,460만 8,000원을 계상하였습니다. 다음은 335쪽 의료급여기금 특별회계입니다. 의료급여기금 특별회계는 1억 2,052만 6,000원이 증액된 10억 8,768만 2,000원을 계상하였습니다. 중간 부분, 국․도비 집행잔액 반환금으로 1억 2,809만 2,000원을 계상하였습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 김효태 의장님, 그리고 김규봉 부의장님을 비롯한 여러 의원님! 지금까지 설명드린 금년도 제3회 추가경정예산안은 군정 운영에 꼭 필요한 필수경비와 국‧도비 보조사업 변경에 따른 사업계획을 조정하고, 2022년도를 잘 마무리하는데 중점을 두고 예산을 배분하였습니다. 의원님들의 깊은 이해와 배려로 원안대로 심의·의결하여 주시기를 부탁드리면서 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.