권선상의정팀장
안녕하십니까? 의정팀장 권선상입니다. 구정발전과 구민의 행복을 위해 노력하시는 의회운영위원회 이용준 위원장님과 위원님들의 노고에 깊이 감사드립니다. 구의회사무국 2022회계연도 세입세출 결산 내용은 결산 설명자료를 기준으로 보고드리겠습니다. 먼저 세입부분입니다. 설명자료 13페이지입니다. 2022년도 특별감사에 따른 조치로 출처나 원인이 불분명한 장기 미처리 잔액을 기타 잡수입으로 처리하여 수입이 177만 8,420원이 발생하였습니다. 다음은 세출 부분입니다. 설명자료 19페이지입니다. 2022년 예산 총액은 33억 9,157만 5,000원이고, 지출액은 29억 2,267만 6,600원으로, 집행잔액이 4억 6,889만 8,400원이 발생하여 집행잔액율은 13.8%입니다. 2022회계연도 세출결산 주요 내용 중 집행잔액율이 20% 이상인 예산을 기준으로 보고 드리도록 하겠습니다. 먼저, 단위사업 의회운영 기능 강화 중 세부사업 의회운영의 내실화 예산입니다. 19페이지입니다. 사무관리비 6,857만 6,000원 중 2,317만 3,360원의 집행잔액이 발생하였고, 이는 각종 위원회의 개최 횟수 감소에 따른 집행 잔액이 되겠습니다. 행사운영비 2,000만원 중 1,145만 6,610원의 집행잔액이 발생하였고, 이는 코로나19로 인하여, 토론회, 강연회 등의 행사가 축소됨에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 또한 상임위원회 세미나 및 국내기관 교류 등의 행사가 취소되어 의원 공무출장시 수행직원에 대하여 편성한 국내여비 700만원 중 527만 5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 20페이지입니다. 시책추진업무추진비 4,940만원 중 1,122만 3,250원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 코로나19로 인하여 의회 행사를 축소 실시하게 됨에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 사회복무요원 보상금 2,853만 5,000원 중 702만 5,470원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 사회복무요원의 계급 차이에 따른 집행잔액입니다. 다음 기타보상금 1,500만원 중 650만원의 집행잔액이 발생하였는데 이는 행정사무감사 보조요원 근무일수 축소에 따른 집행잔액입니다. 21페이지입니다. 상해 대비성 예산과목인 의원상해부담금 560만원에 대하여 의원상해부담금 지급사유 미발생으로 560만원의 집행잔액이 발생하였고, 위원회 증인 및 참고인 실비지급 예산과목인 배상금 등 60만원 예산 중 실비지급 등의 사유가 미발생하여 60만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 단위사업 의회운영 기능 강화 중 세부사업 의정활동에 따른 경비 등 지급 예산입니다. 22페이지입니다. 의원 국내여비 2,000만원 중 1,278만 6,420원이 집행잔액이며, 코로나19로 인하여 위원회 세미나 및 국내 기관교류가 축소 또는 취소되어 집행잔액이 발생하였습니다. 의원 공공위탁, 자체교육에 대한 의원역량개발비 660만원 중 199만 2,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 공공기관이 주관하는 교육 신청이 감소하였기 때문입니다. 23페이지입니다. 의원 국민연금부담금 2,156만 3,000원 중 1,108만 1,740원의 잔액이 발생하였는데 이는 연금 납입 연령인 만60세 도과에 따른 발생 잔액입니다. 다음은 단위사업 의정활동 지원기능 강화 중 세부사업 의정홍보 활성화 예산입니다 24페이지입니다. 사무관리비 8,316만 4,000원 중 1,613만 4,630원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 인터넷 생방송 운영 용역비 계약 차액과 청사 외벽 홍보물 제작 횟수 감소 및 코로나 관련 행사 취소 등 홍보 물품 구입 축소로 인한 지출 잔액입니다. 다음은 단위사업 의정활동 지원기능 강화 중 세부사업 청사시설 환경개선 및 유지관리입니다. 25페이지입니다. 사무관리비 예산 8,994만 6,000원 중 2,450만 6,050원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 기존 물품의 대체 사용으로 인해 비용이 절감되어 잔액이 발생하였습니다. 시설비 예산 4,000만원 중 2,423만 7,450원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 기존 사무실 시설 활용으로 인한 집행 잔액입니다. 26페이지입니다. 자산 및 물품취득비 예산 5,500만원 중 1,893만 9,510원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 의원실 등 기존 물품 사용에 따른 물품구매 계획 변경으로 인한 잔액입니다. 구의회사무국 인력운영비 예산은 행안부 지침에 따른 인건비 편성예산으로 일반직, 임기제, 공무직 공무원의 봉급 및 상여금 등으로 13억 4,615만원 예산 중 11억 4,242만 1,140원을 집행하였고, 2억 372만 8,860원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 주로 인사이동 등에 따른 직원호봉 차액과 임기제 공무원의 의원면직에 따른 보수 잔액입니다. 이상으로 구의회사무국 소관 2022년도 세입·세출 결산에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.