탁종수시민복지국장
먼저,2022회계연도결산검사위원회개선권고사항및조치계획을보고드리겠습니다. 심의안건책자54쪽입니다.14번세출예산집행소홀로지적을받았습니다.노인복지과하고아동청소년과,사회복지과에서통계목을착오적용해서나중에세출과목을경정처리하였습니다.앞으로지방자치단체예산편성운영기준등의규정을준수해서세출예산집행에만전을기하겠습니다. 다음은56쪽입니다.15번업무추진비공개처리업무소홀입니다.지방자치단체회계관리에관한훈령에따라서업무추진비집행내역을최소분기마다매분기후1개월이내에홈페이지에공개하도록노력하여야합니다.노인복지과,장애인복지과,토지정보과에서일부분기에공개를소홀히하였습니다.앞으로관련규정을철저히준수하겠습니다. 다음은2022회계년도세입세출결산승인안을보고드리겠습니다.보고순서는결산서순서대로각부서별세입세출,의료급여기금특별회계,예비비지출,자활기금,예산의성과순입니다. 결산서108쪽입니다.노인복지과세입결산은징수결정액이1134억805만원입니다.실제수납액은1134억790만원이고미수납액은15만원입니다.미수납액은109쪽에보시면세입과목부정이익환수금인데기초연금환수금입니다.현재수납완료하였습니다. 다음은111쪽입니다.허가민원과세입결산입니다.징수결정액은11억3210만원이고실제수납액은11억2711만원,미수납액은498만원입니다.미수납액중25만원은산지관리법위반과태료인데금년에수납완료했습니다. 다음은112쪽입니다.미수납액중부담금473만원은대체산림자원조성비로금년에427만원을수납완료했고나머지46만원은착오부과로인해서감액처리했습니다. 다음은113쪽입니다.사회복지과세입결산입니다.징수결정액은471억5247만원이고실제수납액은471억3647만원,미수납액은1599만원입니다.미수납액1599만원중에서1099만원은화장장,묘지,봉안당,자연장지등사용료입니다. 연말회계연도변경시기의납기미도래때문인데금년에수납완료했습니다.하단에이행강제금500만원은불법묘지관련이행강제금으로납기가오는6월30일까지입니다. 다음은115쪽입니다.장애인복지과세입결산입니다.징수결정액은432억1683만원이고실제수납액은431억9404만원입니다.미수납액은2278만원인데장애인주차구역위반과태료로이후에1029만원을수납했고나머지는현재납부독려중입니다. 다음은117쪽입니다.가족복지과세입결산입니다.징수결정액은724억4819만원이고실제수납액724억4679만원,미수납액140만원입니다.미수납액은양육수당부정수급액으로현재납부독려중입니다. 119쪽입니다.아동청소년과세입결산입니다.징수결정액은244억6390만원이고실제수납액은244억6290만원,미수납액은100만150원입니다. 미수납액기타이자수입150원과청소년보호법위반과징금100만원은연초에모두수납하였습니다. 다음은121쪽입니다.토지정보과세입결산입니다.징수결정액은25억764만원이고실제수납액20억8367만원,미수납액은4억2396만원입니다.미수납액중1억6496만원은지적재조사조정금입니다.그중에서5288만원은올해수납했고1억275만원은분할납부중입니다.그리고933만원은납부독촉중입니다. 미수납액중8142만원은부동산실권리자명의등기법위반과징금으로5716만원은올해수납했습니다.그리고분할납부중인것이6건에484만원이고납부독려중인것이8건에1942만원입니다. 122쪽입니다.상단에미수납액4240만원은부동산실거래신고위반등과태료입니다.4119만원은올해수납했고나머지121만원은체납자인법인해산과압류말소등기소송이현재진행중에있습니다.미수납액중1억3517만원은개발부담금입니다.8945만원은올해수납했고2건4572만원은분할납부중에있습니다. 다음은결산서224쪽입니다.조직개편에따라서기획예산실에서보육아동과로소관이변경된사업이되겠습니다.아래부분에30만자족도시조성사업은전입세대와전입대학생등에게기타보상금으로종량제봉투하고이사용품구입,순천사랑상품권등을지원하는사업입니다.2021년과2022년대비해서전입세대가감소해서집행잔액6613만원이발생했습니다. 다음은278쪽입니다.노인복지과세출결산입니다.예산현액은1541억5215만원이고지출액은1499억8406만원입니다.이월액은24억8936만원이고,보조금반납금은9억9566만원,집행잔액이6억8305만원입니다. 세부사업별로는집행잔액1000만원이상과이월사업위주로설명드리겠습니다. 노인사회참여,노인인력활용확대집행잔액4171만원은코로나감염확산기간에읍면동노인대학미운영때문에발생했습니다.어르신품위유지를위한건강바우처지원집행잔액9186만원은지원대상자의사망,전출,재가복지급여수급등에따른계획대비해서지원대상자감소로발생했습니다. 재가노인복지시설지원사업은지원대상자감소및노인주야간보호센터프로그램미신청으로보조금1551만원을반납하고1119만원잔액이발생했습니다.노인복지시설종사자특별수당지원사업은종사자입·퇴사등에따라서보조금703만원반납및1641만원의잔액이발생했습니다. 기초연금지원은대상자선정기준액초과,사망등으로지급중지되거나부적합대상자가발생해서잔액이발생했습니다. 279쪽입니다.저소득재가노인식사배달은도비가4분기에변경되었고,또수행기관의운영일수와인원조정으로해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다.노인일자리및사회활동지원확대는중도포기등으로참여자가감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 골목호랑이어르신단운영은참여자중도포기,또코로나확진자결근등에따라서8458만원잔액이발생했습니다.노인맞춤돌봄서비스사업은수행인력채용과정상의공백,또계획대비서비스대상자감소등으로보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 대학생어르신지킴이단활동비지원은학생들이코로나로참여하지않거나,또안부전화만드려서활동비를지급할수없었고보조금을전액반납하였습니다. 주민복지시설확충은경로당,복지회관,마을회관,신·중축개보수건이고예산액21억2384만원중에12억224만원을집행하였고9억516만원을이월하고1643만원잔액이발생했습니다.이월사업7건중에서4건은지난1월에완료했고,3건은현재진행중에있습니다. 북부노인복지타운건립공사는사업부지변경에따른행정절차지원으로7억5340만원을이월해서현재공공건축사업계획사전검토중입니다.검토가완료되면설계공모추진예정입니다. 노인요양시설확충기능보강사업은보조사업자의설계변경으로6억4800만원을이월해서추진중에있습니다.농어촌공중목욕장운영지원및기능보강은코로나로인해서1월부터6월까지미운영해서보조금900만원반납및2286만원잔액이발생했습니다. 향림실버빌운영지원은오수처리시설분리막교체사업입니다.특수공법하고특허제품으로서제작이지연되어서5280만원을이월했으나올해3월에집행완료했습니다. 280쪽입니다.경로당운영지원과한시적난방비지원은코로나로인해서잦은휴관이있어서보조금일부반납과집행잔액이발생했습니다. 280쪽아랫부분입니다.경로당태양광발전시설설치지원사업6000만원은이월에서올해1월에집행을완료했습니다. 경로당친환경쌀지원사업은정부양곡가와친환경쌀차액지원사업입니다.정리추경에반영되었습니다마는기존정부양곡예산에다가32만원만추가집행이필요해서보조금1094만원을반납하고2553만원의잔액이발생했습니다. 순천시조례동동부노인복지관기능보강사업은7000만원을4회추경에확보해서이월했고이달중에준공예정입니다. 281쪽입니다.노인일자리사업인력운영비는노인일자리전담인력질병휴직으로인해서보조금156만원반납및3918만원잔액이발생했습니다. 282쪽허가민원과세출결산입니다.예산현액이24억3129만원이고지출액이23억7740만원,보조금반납금2258만원집행잔액이3129만원입니다. 세부사업에서인력운영비집행잔액1189만원은초과근무수당등의잔액입니다. 284쪽사회복지과세출결산입니다.예산현액은626억8593만원이고지출액이606억2883만원,이월액이11억6277만원이고보조금반납2억7300만원,집행잔액이6억2131만원입니다. 세부사업에서지역사회보장협의체운영입니다.협의체전담직원채용지원에따라서인건비잔액과운영비집행잔액이발생했습니다. 285쪽입니다.노숙인복지시설운영보조금반납금9044만원은종사자채용이지연되고장기근속자퇴사로인해서발생했습니다.사회복무제도지원2022년2단계전환사업시전환사업은사회복무요원의연·병가,복무중단등에따라서급여미지급으로2억8073만원잔액이발생했습니다. 보훈가족및보훈단체지원은보훈명예수당지원대상자의사망,전출등으로해서지원대상자가감소해서2891만원집행잔액이발생했습니다.365일나라사랑현충정원운영은가스비,CCTV회선료,시설물보수등집행잔액1096만원이발생했습니다. 286쪽입니다.사회복지관운영집행잔액1556만원은조례종합사회복지관조리원채용공고3회추진과정상공석기간의인건비집행잔액입니다. 저소득층복지증진은생활안정비지원대상자수감소등에따라서집행잔액1065만원이발생했습니다.청년월세한시특별지원사업은7억2515만원을명시이월해서현재추진중에있습니다. 287쪽입니다.장사시설주변지역주민지원사업은추모공원의제2봉안당차폐수목식재공사및공원묘지주변마을의태양광지원사업집행잔액1억1906만원이발생했습니다. 장사시설,공원묘지,추모공원운영비는집행잔액4596만원이발생하였고반도체수급불안정에따른자재수급지연으로사고이월한4589만원은올해집행완료했습니다.공설묘지자연장지조성사업은호박돌고르기등공정이추가돼서3억9172만원을이월해서올해집행완료하였습니다. 다음은내부거래집행잔액3588만원은기초수급자의상하수도요금지원대상자수감소에따라서발생했습니다. 288쪽장애인복지과세출결산입니다.예산현액은630억1478만원이고지출액은574억3230만원,이월액은1억1400만원,보조금반납금은43억3255만원,집행잔액이11억3592만원입니다. 장애인거주시설운영지원은시설종사자4명퇴사및도예산액의과다배정으로해서보조금반납금1억6230만원과집행잔액4313만원이발생했습니다. 289쪽중간입니다.장애인직업재활시설운영은직업훈련교사채용시전종사자보다호봉이낮아서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다.장애인전일제일자리지원은일자리참여자4명이중도포기해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 발달장애인요양보호사보조사업은코로나로인해서노인요양시설및요양병원에외부인출입금지에따라서일자리참여기간이축소되어보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 장애연금은지원대상자의사망,전출등에따라서,그리고기초장애수당은소득인정액초과등으로해서지원대상자가감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 290쪽입니다.신장장애인의료비지원은사망자등발생으로,그리고장애인의료비지원은건강보험공단에서필요액반영에따른미예탁금발생으로2건모두보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 보조기구교부사업은내구연한미도래로신규신청이감소해서,그리고발달재활서비스도확대사업은코로나로해서대면수업이용인원이감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 291쪽중간입니다.장애친화건강검진지원사업은보건복지부공모선정결과가12월에확정되어서1억1400만원을이월해서이달중에집행완료예정입니다.생활지원비지원사업은코로나로인한입원및격리자지원지침개정및지원기준강화로코로나발생증가에따른예산증액대비신청이감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 292쪽입니다.자활사업은참여자의중도포기에따라서보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 294쪽입니다.가족보육과세출결산입니다.예산현액은905억4696만원이고지출액은883억7371만원,이월액이4억8000만원,보조금반납금8억1931만원,집행잔액이8억7392만원입니다. 295쪽입니다.한부모가족지원은한부모대입학자금지원대상자가감소해서, 그리고한부모가족아동양육비등지원은2021년보다예산증액대비지원인원변동폭이적어서각각보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 청소년한부모자립지원을위한아동양육비지원은청소년한부모가족연령초과로지원대상자가감소해서,그리고모부자복지시설운영은미혼모자복지시설입소자감소로인해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 296쪽아랫부분입니다.경력단절여성경력이음바우처지원은비슷한타사업서비스수혜자에대해서는중복지원이제외되기때문에신청자가적어서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 297쪽중간부분입니다.가정양육수당과영아수당은저출산으로지원대상자가감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다.영아하고장애인전담시설지원은관련어린이집의종사자6명이감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 어린이집운영도자체지원사업과어린이집종사자마인드향상사업은코로나때문에어린이집18개가휴업하거나폐업해서보직교사가이직함에따라서대상자가감소해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 하단에어린이집확충사업에서명시이월비4억8000만원은국공립어린이집4개소중3개소는집행을완료했고,1개소는현재진행중에있습니다. 298쪽입니다.순천형보육사업은코로나로인해서아이사랑가족사랑동요제를개최하지않았고,또어린이집이감소해서잔액이발생하였습니다. 대체교사지원사업은어린이집18개소의휴업이나폐소에따라서보조교사및대체교사인건비집행잔액과보조금반납건이발생했습니다. 299쪽입니다.여성문화회관프로그램운영은리모델링공사로1,2학기가비대면온라인강좌를진행해서2093만원잔액이발생했습니다. 다음은300쪽아동청소년과세출결산입니다.예산현액은396억1941만원이고지출액이367억8451만원,이월액8억2345만원,보조금반납금7억4056만원,집행잔액12억7087만원입니다. 다함께돌봄사업은돌봄센터설치기준이까다로워서적합한장소를못찾아서신청저조로보조금반납금과집행잔액이발생하였으며,사고이월비2000만원은집행을완료하였습니다. 어린이날행사는코로나때문에행사가축소돼서집행잔액이발생하였습니다.가정위탁아동지원은지원대상아동이감소해서보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 301쪽입니다.정겨운아동복지시설운영은보호아동감소에따라서시설운영비및인건비,아동지원금등보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 결식아동급식지원하고방학중아동급식지원,아동발달지원계좌지원은계획인원대비신청자및지원대상이감소해서보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 302쪽입니다.드림스타트운영은전기,상하수도,건물유지등공공운영비예산절감으로집행잔액이발생하였습니다. 지역아동센터지원자체사업은코로나로인해서이용아동공결,장기결석등으로해서아동급식비집행잔액과보조금반납금이발생하였습니다.아동복지교사파견지원은계획대비선발인원감소로보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 304쪽하단입니다.인력운영비아동복지교사파견지원은사업량감소로보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 다음은306쪽입니다.토지정보과세출결산에서예산현액은31억7048만원이고지출액은30억7688만원,보조금반납금132만원,집행잔액이9227만원입니다.중간아랫부분에디지털지적구축은예산절감액및집행잔액1350만원이발생했습니다. 307쪽입니다.공간정보시스템운영활성화는국비매칭사업인수치지형도갱신사업입니다.그런데국비가교부되지않아서시비만집행이되었고미교부된국비5597만원이결산서상에집행잔액으로남아있습니다. 338쪽중간입니다.338쪽입니다.조직개편에따라서보건사업과에서보육아동과소관으로변경된사업입니다. 출산장려정책사업은출생아수감소로집행잔액이발생하였고신생아양육비지원사업은2021년12월31일출생아까지지원하는사업으로서지원대상자가한정되어서집행잔액이발생했습니다. 아랫부분에다자녀가정출산지원은전남다자녀행복카드제가맹점카드수수료지원사업과관련해서카드이용실적및카드수수료발생금액이저조해서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 339쪽입니다.모자보건사업산모신생아건강관리추가지원사업은자체사업비4억원은전액지출하였으나,도보조사업의경우1인당최대지원액이19만원으로소액이어서보조금반납금과집행잔액이발생하였습니다. 신혼·예비부부건강검진지원사업은신혼·예비부부감소로인해서,그리고전남형난임부부시술비지원은난임시술건강보험적용종료자에한해지원하는사업으로서지원대상자가적어서보조금반납금과집행잔액이발생했습니다. 전남공공산후조리원설치지원5호점설치사업비5억원은전액도비사업으로서사고이월돼서현재현대여성아동병원에서추진중에있습니다. 첫만남이용권지원사업은정리추경이후에내시감액으로인해서예산반영이안되어서예산서상2억2185만원집행잔액이발생하였습니다마는,실제로는최종내시액인2500만원전액을지출하였습니다. 다음은결산서459쪽부터의료급여기금특별회계세입세출결산입니다.459쪽입니다. 460쪽부터세입결산인데요.의료급여기금특별회계징수결정액및수납액은42억9872만원이고미수납액은없습니다. 463쪽부터세출결산입니다.예산현액은42억9711만원이고지출액은40억6127만원이고보조금반납액1억6113만원,집행잔액7469만원입니다. 464쪽윗부분입니다.공무직무기계약근로자보수에서의료급여관리사추가인원1명미채용등에따른보조금반납액과집행잔액이발생했습니다. 다음은465쪽하단입니다.기타반환금등집행잔액5000만원은부당이득이나진료비등정산후에다음회계연도에반납예정으로잔액이발생하였습니다. 다음은결산서530쪽입니다.530쪽예비비지출사항보고드리겠습니다. 중간부분에노인복지과에태풍힌남노복지회관피해복구사업은주암면종합복지회관에1902만원을집행완료하고지출잔액은530만원입니다. 장애인복지과에생활지원비지원사업은코로나로인해서입원및격리자를위해서12억8781만원전액집행을완료하였습니다. 다음은결산서543쪽아랫부분입니다.543쪽아랫부분자활기금조성현황입니다.자활기금은2022년도에6954만원을추가조성하고1120만원을사용해서2022년도말조성액이33억122만원입니다. 560쪽입니다.560쪽에자활기금세입결산입니다.2022년도징수결정액이7억1480만원이고수납총액이7억1242만원,미수납액이237만원입니다.미수납액은생활안정자금융자금회수수입217만원하고융자금회수이자수입20만원입니다. 다음은575쪽입니다.575쪽자활기금세출결산입니다.2022년도지출액이7억1242만원입니다. 저소득층자활지원사업에1120만원을지출하고,576쪽에보시면7억122만원을예치하였습니다. 다음은예산의성과보고서를보고드리겠습니다.48쪽을봐주십시오. 예산의성과보고서48쪽시민복지국소관인데요.시민복지국의전략목표는시민과함께하는포용,나눔,배려복지도시조성,시민에게힘이되는든든한맞춤형복지서비스제공,시민이감동하는민원서비스제공입니다. 성과보고서131쪽부터는정책사업목표별성과지표달성현황입니다. 131쪽부터132쪽까지는노인장애인과관련입니다.노인장애인과정책사업목표는2개이고성과지표5건중에서4건은목표달성했습니다마는성과지표중노인맞춤돌봄서비스로독거노인고독사예방및노후생활지원은코로나때문에대상자및종사자의잦은변동으로목표미달하였습니다. 133쪽입니다.허가민원과는정책사업목표1개에성과지표3건중에서1건은목표달성하였으나민원처리기간단축은목표미달해서목표달성을위해서민원처리기간단축에대한인센티브인민원처리마일리지제도운영및지속적인독려를하고있습니다. 그리고또미달한여권사전예약제운영은코로나팬데믹이후에목요일사전예약제를중단함에따라서실적이전혀없어가지고성과지표유지여부를재검토하겠습니다. 134쪽부터138쪽까지는사회복지과소관입니다.사회복지과는정책사업목표5개에성과지표12건중에서9건은목표달성하였습니다마는지역사회서비스투자사업이용자수는코로나로인해서이용자수가감소해서,보훈단체예산집행률은1개보훈단체회원들의고령으로인해서행사가추진되지않아가지고,또장애인보장구지급률은부적격자발생에따라서목표미달하였습니다. 139쪽부터142쪽까지여성가족과입니다.여성가족과는정책사업목표4개에성과지표10건모두목표달성하였습니다. 다음은143쪽부터144쪽까지입니다.아동청소년과는정책사업목표2개에성과지표6건중에서5건은목표달성하였습니다마는성과지표공립어린이집이용확대는공립어린이집이2021년에대비해서2022년에1개소가증가하였음에도불구하고출생률저하로인해서정원충족률이낮아져가지고목표미달하였습니다. 145쪽토지정보과입니다.토지정보과는정책사업목표1개에성과지표3건모두목표달성하였습니다. 이상으로시민복지국소관2022회계연도세입세출결산승인안보고를마치겠습니다.