이기정농업기술센터소장
죄송합니다. 345쪽세출결산안입니다.농업정책과소관입니다.2022회계연도예산현액은238억5800만원이며,지출액은203억4100만원입니다.이월액은26억5300만원이며보조금반납액은1억4600만원입니다.집행잔액은7억1800만원입니다. 345쪽하단부입니다.농촌마을공동체역량강화교육입니다.이부분은국비사업과일치돼서시비를절감하고국비를사용했기때문에집행잔액이2000만원발생했습니다. 346쪽상단부입니다.농어업인공익수당지원입니다.예산현액은90억8800만원이며,90억3000만원집행하였습니다.잔여사업량및기간내미수령으로인한보조금반납액은2300만원이고집행잔액은3500만원발생이되겠습니다.다음은농업종합자금이자차액지원사업입니다.예산현액은1억5000만원으로,1억700만원을집행하였고반납금1300만원입니다.집행잔액은3000만원이발생했습니다.잔여사업량으로인해서보조금반납됐다고보시면되겠습니다.이어서그밑에농가도우미지원사업입니다.예산현액은1600만원으로400만원을집행하였고,예산대비수령부족으로보조금반납100만원,집행액1100만원발생하였습니다. 다음은348쪽상단부입니다.농어촌체험휴양마을운영매니저지원사업입니다.예산현액2100만원으로200만원을집행하였고,농촌체험휴양마을운영매니저미채용으로인해서집행잔액발생했습니다.총6군데휴양마을중에서1군데가사무장을채용하지않았기때문에이렇게발생한사항이라고보시면되겠습니다.다음은농촌관광활성화사업입니다.예산현액은1억3700만원으로1억1100만원을집행하였습니다.방금말씀드린농촌체험마을,휴양마을사무장미채용으로인해서함께이렇게집행잔액이발생하였습니다.2600만원되겠습니다.코로나19로인해서체험객이이렇게줄어든이유라고보시면되겠습니다.다음은신규농업인현장실습교육입니다.예산현액은6000만원으로3400만원집행하였고,사업대상자수요부족으로인해서보조금반납금1300만원,집행잔액1300이발생하였습니다. 다음쪽349쪽상단부가되겠습니다.귀농귀촌안정정착지원입니다.귀농인청년농정착지원사업비8개사업으로이렇게추진하였습니다.예산현액은2억100만원이고1억6200만원집행하였습니다.사업대상자부족으로집행잔액3900만원발생하였습니다.그밑에여성농업인능력개발입니다.예산현액은4700만원으로3700만원집행하였고,여성농업인교육운영어려움으로인해서집행잔액1000만원발생하였습니다.그밑에마을만들기사업입니다.예산현액은2억6000만원으로4000만원을집행하였고2억원은명시이월시켰습니다.집행잔액2000만원이되겠습니다. 350쪽농업기술센터청사정비입니다.예산현액은1억100만원으로8900만원을집행하였고농업기술센터운영에따른공공운영비,청사유지시설비등집행잔액이1200만원발생하였습니다.이어서순천시역량강화사업입니다.예산현액은3억1100만원입니다.2억4900만원을집행하고보조금반납금4300만원,집행잔액1000만원발생하였습니다.이부분은역시코로나19로인해서프로그램수요량부족및기간제가중도사퇴에서발생하였다고보시면되겠습니다.다음은별량마을만들기사업입니다.예산현액은7700만원으로5300만원집행하고계약낙찰차액발생으로집행잔액2400만원발생하였습니다.상사서동마을마을만들기사업역시마찬가지로계약낙찰차액및사업축소로인해서8800만원발생하였습니다.그밑에상사서정마을역시똑같은사항입니다.집행잔액은계약낙찰차액및사업축소로인한사항입니다.별량장기마을마을만들기사업역시계약낙찰차액으로8700만원발생하였습니다.다음은주암문성마을마을만들기사업입니다.예산10억2800만원으로1억9400만원을집행하고7억8000만원은사고이월시켰습니다. 다음은351쪽입니다.친환경농업과소관이되겠습니다.2022회계연도예산현액501억7900만원입니다.지출액은457억2700만원이고,이월액은22억3500만원이되겠습니다.보조금반납액은10억5000만원,집행잔액은11억6000만원입니다. 351쪽친환경농업단지조성사업입니다.예산현액은16억7000만원으로15억7600만원을집행하고이부분은친환경인증면적감소에따라서보조금3500만원,집행잔액5900만원발생하였습니다.이어서친환경농산물인증비용지원사업역시친환경인증갱신저조에따라서반납금2100만원,집행잔액9200만원이발생하였습니다. 다음은352쪽상단부가되겠습니다.친환경벼안전성검사비지원입니다.예산현액은2500만원이고1200만원을집행하고학교급식납품친환경쌀감소에따라서집행잔액1300만원이발생하였습니다.코로나로인해서학생들이등교일수가조정됨에따라발생한사항이라고보시면되겠습니다.다음은농업환경보전프로그램은마을단위로추진한사업으로농업환경보전활동을시행하고활동비를지원받는사업입니다.예산현액은1억5000만원으로1억1400만원집행하고고령농가,그다음에대상마을주민활동저조로집행잔액1300만원발생하였습니다. 다음은353쪽입니다.상단부친환경직접지불제입니다.정리추경후사업비가확정되어사업예산을반영하지못한사업입니다.따라서본예산12억2200만원편성하고정리추경후11억5400만원보조금을교부받아서11억5340만원을집행하고,미송금예산집행잔액6800만원이발생하였습니다.그밑에유기농무농약지속직불제또한정리추경후발생한사업이라고보시면되겠습니다.따라서미송금예산집행잔액7600만원발생하였습니다.다음은농업인안전보험지원사업입니다.예산현액은3억3900만원으로2억5700만원집행하고농업인보험수요량감소로집행잔액5700만원발생하였습니다.다음은농작물재해보험료지원사업입니다.예산해악은21억5400만원으로20억9300만원집행하였습니다.집행잔액은6000만원발생하였습니다.다음은생산비절감농업용면세유구입비지원사업입니다.예산현액은8억6900만원으로5억5200만원집행하였습니다.확정내시대비신청량부족으로집행잔액1억9000만원발생하였습니다.다음은비료가격안정지원사업입니다.예산현액은19억4300만원으로15억500만원집행하고집행잔액1억4000만원발생하였습니다.비료사용량감소로보시면되겠습니다. 다음은354쪽입니다.중간부분의고소득전략작목육성입니다.예산현액은10억2900만원으로10억800만원을집행하고사업대상농가포기와부과세환급액사전공제지급으로집행잔액2100만원발생하였습니다. 다음은355쪽중간부분입니다.중소농원예특용작물생산기반구축사업입니다.예산현액은1억6500만원으로1억4600만원집행하였습니다.집행잔액1300만원역시사업대상농가가일부포기한사업입니다.다음은ICT융복합확산사업입니다.예산액은1억1700만원으로6200만원을집행하고농가사업포기및대상자미달로해서1900만원집행자가발생하였습니다. 다음은356쪽입니다.하단부에보시면서부권농업농기계임대사업소건립입니다.예산현액은8억4300만원으로8억1100만원을집행하였습니다.집행잔액은3100만원입니다.낙찰차액및자재값상승률이보다이렇게적게상승돼서이렇게반납이있는상황이라고보시면되겠습니다.다음은농업기계지원사업입니다.예산현액8억3200만원으로8억1000만원집행하고부가가치세환급잔액으로인해서1900만원발생하였습니다. 다음은357페이지입니다.상단부의농업기계종합보험지원입니다.예산현액은9900만원으로7900만원집행하고1400만원발생하였습니다.보험수요량감소가되겠습니다. 이어서358쪽입니다.농식품유통과소관입니다.2022회계연도예산액278억5100만원이며지출액은230억6000만원입니다.이월액은39억1000만원이며집행잔액은8억800만원입니다.밑에보시면농산물공동상표및농축산물홍보입니다.예산현액은11억100만원으로9억800만원을집행하고사고이월을1억6000만원실시하였습니다.집행잔액은2900만원되겠습니다. 다음은359쪽입니다.상단부에보시면우수농식품업체포장지원사업입니다.예산현액은6600만원으로2700만원집행하였습니다.집행잔액이2500만원,보조금반납이1400만원이되겠습니다.사업신청자미달이라고보시면되겠습니다.다음은전남쌀평생고객확보택배비지원사업입니다.예산현액은4800만원으로3300만원을집행하고1300만원집행잔액발생하였습니다. 다음은360쪽하단부입니다.농산물가공센터운영입니다.예산현액은3억1800만원으로1억1500만원집행하고사업기간부족으로1억700만원사고이월시켰습니다.집행잔액은3300만원발생하였습니다.이낙찰차액에따른다고보시면되겠습니다. 다음은361쪽상단부입니다.국산김치사용업소식자재구입비지원사업입니다.예산현액은1억1000만원으로4100만원집행하고집행잔액은4800만원발생하였습니다.국산김치사용시원재료가격증가로인해서신청률저조에따라서집행잔액발생하였습니다.다음은무상급식지원사업입니다.예산현액은83억1억800만원으로78억1700만원을집행하였습니다.집행잔액5억100만원이발생하였습니다.학생수의감소및코로나확산으로인해서급식일수감소에따른상황이라고보시면되겠습니다. 다음은동물자원과소관입니다.363쪽입니다.2022회계연도예산현액은206억4000만원입니다.지출액은143억4000만원이고이월액은53억2000만원입니다.집행잔액은5억7000만원입니다. 단위사업별로설명드리겠습니다.365쪽입니다.365쪽하단부의학교우유급식지원사업입니다.예산현액은17억1000만원으로16억4000만원집행하고집행잔액2100만원발생하였습니다.우유비선호등무상우유급식지원포기로보시면되겠습니다. 다음은367쪽상단부입니다.가축백신지원사업입니다.예산현액은8억600만원으로5억9600만원을집행하고보조금반납이2억2000만원,집행잔액9000만원발생하였습니다.이어서밑에소브루셀라일제검사비지원사업입니다.예산현액7000만원으로5100만원집행하고일제검사채혈실적이저조해서집행잔액1500만원발생하였습니다.하단부에보시면가금농가안개분무소독시설지원사업입니다.예산현액은3000만원으로300만원을집행하고사업신청미달로보조금반납800만원,집행잔액1900만원발생하였습니다.다음은유기동물처리및관리사업입니다.예산현액2억500만원으로1억6800만원을집행하고집행잔액3700만원발생하였습니다. 다음은368쪽상단부입니다.읍면지역실외사육견중성화수술지원사업입니다.예산현액은2억1800만원으로3900만원집행하고보조금반액은4500만원,집행잔액1억3400만원발생하였습니다.다음은반려동물문화기반사업입니다.예산현액6900만원으로5300만원을집행하고관리사양성신청자미달,그리고취약계층진료비지원사업신청자미달로해서1600만원집행잔액발생하였습니다. 다음은369쪽입니다.상단부에보시면야생동물농작물피해보상입니다.예산현액은5700만원으로2000만원집행하고집행잔액은2800만원발생하였습니다.지속야생동물포획에따른농작물피해가감소원인이되겠습니다.다음은야생동물피해예방시설지원사업입니다.예산현액은5000만원으로1400만원집행하고반납금900만원,집행잔액2700만원발생하였습니다.지속적인포획활동으로인해서멧돼지개체수감소에따른집행잔액입니다. 다음은370쪽입니다.기술보급과소관입니다.2022회계연도예산액159억4800만원이고지출은123억6500만원입니다.이월액은30억2100만원이며보조금반납금은4500만원,집행잔액은5억1000만원입니다. 371쪽하단부입니다.벼병충해공동방제비지원입니다.예산현액은3억600만원으로2억7300만원집행하고벼병해충3차추가긴급방제예산을도입해서5300만원을집행하였습니다.그래서집행잔액은3300만원발생하였습니다. 다음은372쪽입니다.상단부에보시면남해안권발효식품산업지원센터운영기반조성입니다.2019년도부터사업을추진한사항입니다.63억4000만원으로1억5500만원을집행하고2600만원을명시이월시켰습니다.집행잔액은1억5900만원입니다마는낙찰차액및공사비절감으로보시면되겠습니다.다음은농촌지도기반조성농업용미생물생산시설개선사업입니다.예산액은3억5200만원으로2억8000만원사고이월하였으며낙찰차액은7200만원집행잔액이발생하였습니다.이어서박람회공식음료개발및상품화사업입니다.예산액은1억6800만원으로100만원집행하고1억4600만원이월하였습니다.낙찰차액등으로인해서집행하고,집행잔액은2100만원발생하였습니다.다음은시가지꽃가꾸기사업입니다.예산현액은6억5400만원으로6억2800만원집행하였습니다.집행잔액2600만원발생하였습니다.꽃육묘장기간제중도퇴사로인해서2600만원발생하였습니다.다음은화훼농가육성입니다.예산현액은4억9900만원으로,4억8200만원집행하고집행잔액1700만원발생하였습니다.화훼농가초화류불량품이발생해서초화류를구입하지않은상황이라고보시면되겠습니다.마지막으로4대관문및도심경관연출입니다.예산현액은6억으로2억1000만원집행하고2억7000만원은이월하였습니다.1억1600만원집행잔액이발생하였습니다.화분구입건경쟁입찰에따른낙찰차액이많이발생한상황입니다. 다음은기금결산이되겠습니다.결산서559쪽입니다.농축산물가격안정기금결산안설명드리겠습니다.저희들수입결산은징수결정액및수납액68억3300만원입니다. 574쪽입니다.지출결산입니다.지출액은68억3300만원으로보전지출로예치하였습니다. 다음은성과보고서입니다.성과보고서책자179쪽입니다.성과보고서책자179쪽2022회계연도예산의성과보고를드리겠습니다.농업정책과소관입니다.농업정책과정책사업목표는살고싶은농촌,행복한농업입니다.성과지표달성현황입니다.농업인복지지원사업만족도는목표대비80%,농업예산증액은86%,농촌현장포럼참여도는8개마을이참여하여목표대비200%달성하였습니다. 다음은182쪽입니다.친환경농업과소관입니다.친환경농업과정책사업목표는친환경농산물생산및농가소득증대기여입니다.친환경유기인증면적은1358㏊로99%달성하였습니다.농작물재해보험가입실적은3857㏊로97%달성하였습니다.스마트농장육성실적146개소로97%,1억농가육성실적178호로97%달성하였습니다.농기계임대사업대수는연3377대로목표대비99%달성하였습니다. 다음은186쪽입니다.농식품유통과소관입니다.농식품유통과정책사업목표는농식품유통활성화로일자리창출및지역경제기여입니다.농산물직거래는목표액140억대비556억으로초과달성하였습니다.농식품가공농가육성수는목표인원140명대비84명을달성하였습니다.2023년도에는목표달성을위해최선을다하겠습니다. 다음은189쪽입니다.동물자원과소관입니다.동물자원과정책사업목표는환경친화형녹색축산실천로축산업경쟁력강화라고보시면되겠습니다.지속가능한축산실현을목표로예산을집행한결과친환경농축산물인증농가수는목표85농가대비95농가로111%달성하였습니다.반려산업육성을위한반려동물매개체활동관리자양성을위해서교육수료목표21명대비21명수료로100%달성하였습니다.야생동물보호를위해예산을집행한결과조난동물구조실적이목표는810개체수대비881개의개체수로추가달성하였습니다. 다음은192쪽입니다.기술보급과소관입니다.기술보급과정책사업목표는첨단기술보급및신소득작물개발을통한경쟁력강화입니다.성과지표는신소득작물육성등총6개지표이며,이중4개지표는성과를달성하였으나육묘장및화훼농가초화류생산량은80%이상을달성하였습니다.원예과학원운영실적은코로나19확산방지를위한행사취소와신기술실증시범포조성공사로인해서방문객안전을위한출입금지등으로인해서목표를달성하지못하였습니다.농업신기술및신품종도입활성화기여는앞으로원예과학원으로운영하고자합니다. 예비비지출은해당사항이없습니다.이상으로농업기술센터2022회계연도결산승인안제안설명을마치겠습니다.감사합니다.