어용경기획재정국장
안녕하십니까? 기획재정국장 어용경입니다. 먼저 존경하는 김현주 의장님과 양옥희 부의장님 그리고 구정발전과 구민의 복지증진을 위해 의정활동에 헌신하시는 여러 의원님께 깊은 감사를 드립니다. 그럼 지금부터 정책·성과 중심의 2024년도 사업예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명과 2023년도 제2회 간주처리 내역을 순서대로 설명드리겠습니다. 먼저 정책·성과 중심의 2024년도 사업예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다. 2024년 재정전망입니다. 먼저 우리 구 세입 여건은 정부의 보유세 부담 완화 정책 지속으로 재산세 등 지방세 세수 규모가 축소되어 전체적으로 자체 재원 세입은 감소할 것으로 예상되며 기초연금, 생계·주거급여, 부모급여 등 복지사업의 지속적인 확대에 따라 국시비 보조금이 증가하여 전체 세입 규모는 2023년 대비 3.11%가 증가한 7,206억 5,777만 9,000원을 편성하였습니다. 이어서 세출 여건입니다. 노인 일자리 및 사회활동 지원 확대, 지역사랑상품권 발행, 필수 노동자 보호 및 지원 등을 통해서 지역경제의 활성화를 제고하고 부모급여 지원, 학교 교육경비 지원, 임산부 가사돌봄 지원 등 공정하고 안전한 교육 보건 환경을 조성하며 복지관 운영, 국가유공자 위문 및 보훈단체 지원, 예방접종 사업, 노인복지기금 운영 등 사회적 약자를 위한 서비스를 확대하고자 합니다. 또한 마장동 먹자골목 공영주차장 조성, 금호1가 공영주차장 증축 조성, 구립도서관 시설 개선 등 주민편의 기반시설을 정비하고자 하며 기초연금, 생계·주거급여, 장애인연금·장애수당 등 국시비 보조사업에 대한 구비 부담도 증가하였습니다. 다음은 예산 규모입니다. 2024년도 예산안 총 규모는 7,206억 5,777만 9,000원으로 전년 대비 3.11%인 217억 738만 5,000원이 증가하였습니다. 회계별로는 일반회계가 7,041억 5,333만 2,000원으로 전년 대비 2.89%인 197억 7,383만 2,000원이 증가하였고, 특별회계는 165억 444만 7,000원으로 전년 대비 13.27%인 19억 3,355만 3,000원이 증가하였습니다. 이어서 회계별 세입·세출 편성내역을 설명드리겠습니다. 일반회계 세입 편성내역입니다. 자체 재원은 2,123억 8,514만 3,000원으로 전년도 대비 10.16%인 240억 1,333만 3,000원이 감소하였습니다. 세부 편성내역은 지방세수입 1,465억 1,189만 6,000원, 세외수입 658억 7,324만 7,000원입니다. 의존재원은 4,272억 1,360만 2,000원으로 전년도 대비 5.25%인 212억 9,189만 1,000원이 증가하였습니다. 세부 편성내역은 지방교부세 140억 700만 원, 조정교부금 등 1,237억 2,562만 4,000원, 국시비 보조금 2,894억 8,097만 8,000원입니다. 그 밖에 보존자원은 645억 5,458만 7,000원으로 전년도 대비 53.48%인 224억 9,527만 4,000원이 증가하였습니다. 일반회계 세출예산 내역에 대하여 설명드리겠습니다. 사업예산안의 세출내역은 기능별, 조직별, 성질별로 분류되어 있으며 의원님들의 이해를 돕기 위하여서 기능별 세출예산과 성질별 세출예산을 설명드리겠습니다. 먼저 기능별 세출예산 현황입니다. 일반 공공행정 분야에 452억 9,847만 9,000원, 공공질서 및 안전 분야에 58억 2,461만 원, 교육 분야에 171억 1,161만 5,000원을 편성하였습니다. 문화 및 관광 분야에 364억 380만 7,000원, 환경 분야에 386억 7,985만 8,000원, 사회복지 분야에 3551만 6,742만 1,000원을 편성하였고, 보건 분야에 191억 1,314만 8,000원, 농림해양수산 분야에 8억 5,905만 원, 산업·중소기업 및 에너지 분야에 125억 8,841만 4,000원, 교통 및 물류 분야에 78억 6,974만 8,000원을 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야에 156억 9,454만 6,000원, 예비비로 74억 3,718만 3,000원, 인력 운영비와 기본 경비 등 기타 분야에 1,421억 545만 3,000원을 편성하였습니다. 다음은 성질별 세출예산 내역입니다. 공무원 인건비 인상 및 생활임금 반영 등 인건비로 1,235억 211만 3,000원을 편성하였고 일반운영비, 여비, 직무수행경비, 의회비 등 물건비로 509억 9,895만 7,000원을 편성하였습니다. 기초연금, 아동수당, 생계급여와 같은 사회적 사회보장적 수혜금과 통반장 활동보상금 등 일반보전금, 어린이집, 복지관 운영 지원 등을 위한 민간이전, 학교 교육경비 지원, 폐기물 처리비용 등 자치단체등이전, 구립체육시설, 자원회수센터 운영 등을 위한 공사·공단경상전출금 등 경상이전비로 4,849억 6,449만 원을 편성하였습니다. 도로, 공원 등 도시기반시설 구축 및 관리를 위해 시설비 및 부대비, 자산취득비 등 자본 지출로 252억 292만 5,000원을 편성하였습니다. 내부거래는 공용 및 공공용의 청사기금, 통합재정안정화기금, 필수노동자 기금 지원 기금, 재난관리기금 등 기금 전출금으로 120억 2,662만 1,000원을 편성하였고 예비비 및 기타로는 예비비에 74억 3,718만 3,000원, 반환금 기타로 214만 3,000원, 총 74억 3,932만 6,000원을 편성하였습니다. 이어서 특별회계 세입예산 내역입니다. 특별회계는 165억 444만 7,000원으로 전년도 대비 13.27%인 19억 3,355만 3,000원이 증가하였습니다. 이 중 의료급여기금 특별회계가 4억 500만 원으로 전년도 대비 0.98%인 400만 원이 감소하였으며 주차장 특별회계가 160억 9,944만 7,000원으로 전년도 대비 13.68%인 19억 3,755만 3,000원이 증가하였습니다. 다음은 특별회계 세출예산 내역입니다. 의료급여기금 특별회계는 4억 500만 원으로 물건비는 1,148만 원, 경상이전에 3억 9,352만 원을 편성하였습니다. 주차장 특별회계는 160억 9,944만 7,000원으로 인건비는 31억 6,309만 4,000원, 물건비에 12억 215만 8,000원, 경상이전으로 87억 8,346만 원, 자본지출액 28억 5,073만 5,000원, 예비비 및 기타로 1억 원을 편성하였습니다. 이상으로 정책·성과 중심의 2024년도 사업예산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 2024년도 성동구 기금운용계획안에 대하여 설명드리겠습니다. 우리 구는 1991년도에 ‘중소기업육성기금’을 처음 설치한 이후에 총 13개 부서에서 15개 기금을 운용하고 있습니다. 2023년도 말 조성 예상액은 384억 8,019만 5,000원이며, 2024년도 수입액은 234억 6,898만 6,000원, 지출액은 262억 4,941만 3,000원으로 2024년도 말 조성액은 전년 대비 27억 8,042만 7,000원이 감소된 356억 9,976만 8,000원으로 예상하고 있습니다. 개별기금에 대한 세부운용계획은 기 배부해드린 계획안대로 대신함을 양해해 주시면 감사하겠습니다. 계속해서 2023년도 제2회 간주처리 내역을 보고드리겠습니다. 미리 배부해드린 2023년도 제2회 일반 특별회계 세입세출예산 간주처리 보고 책자를 중심으로 설명드리겠습니다. 이번에 보고드리는 간주처리는 지난 6월 제273회 임시회에서 보고한 이후에 추가로 처리한 2023년도 제12차부터 제26차까지 총 15차의 간주처리에 대한 내용으로 일반회계 278건에 314억 5,063만 7,000원, 특별회계 2건에 2,230만 원을 간주 처리하였습니다. 먼저 간주처리 주요내역은 살곶이체육공원 시설 전면개선에 37억, 성동안심상가 조성에 34억 7,000만 원, 재난대비 급경사지 도로열선 확대 설치에 26억 7,100만 원, 이상동기범죄 예방대응 지능형 CCTV 확충에 16억 7,300만 원, 아동친화 어린이공원 조성에 14억 원, 보육교직원 인건비 지원 5억 9,369만 3,000원, 하수관로 준설 및 빗물받이 정비 5억 7,200만 원, 성동청소년센터 운영지원 6억 7,416만 4,000원, 어린이꿈공원 확충 5억 2,000만 원, 소상공인 버팀목 고용장려금 지원 4억 8,600만 원, 장애인 활동지원 급여지원 4억 8,245만 원, 생활밀착 숲 조성 사업 4억 5,398만 원 등입니다. 기타 자세한 사항은 배부해 드린 간주처리 보고 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 정책· 성과 중심의 2024년도 사업예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명과 2023년도 제2회 간주처리 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.