이태영도시재생과장
일단 간단히 현황 설명 자료로 드리겠습니다. 그동안 이 사업비가 어떻게 변동이 되고 왜 이렇게 산출이 됐느냐에 대해서 분석을 한 내용입니다. 자료 왼쪽을 보시면 제일 먼저 370억으로 저희가 산출을 해서 계속비 의결을 받았었습니다. 그 이유를 보니까 저희가 2018년 12월 기준으로 해가지고 타당성 조사 및 기본계획 용역 결과가 나왔습니다. 이때 이제 계략 사업비로 반영을 했더라고요. 실시설계는 진행도 안 된 상태에서 그래서 예측 사업비를 370억으로 잡았습니다. 그때 군에서 소요되는 사업비는 295억 그다음에 철도공단에 우리 군에서 분담금으로 해서 25% 해서 15억, 그다음에 철도공단에서 시행할 부분 75%에 대해서 60억 해갖고 370억으로 잡았습니다. 이때 왜 370억이 나왔는가에 대해서 타당성 조사 보고서를 확인을 하니까 2011년도부터 2015년도에 우리나라에 준공된 지하차도, 철도를 건너는 지하차도의 평균적인 설계 단가를 견적으로 해가지고 임의 적용을 했더라고요. 그 추진 경위입니다. 타당성 조사 및 기본계획 용역은 ’18년도 3월부터 ’19년도 1월까지 시행을 했습니다. 그다음에 지방재정 투자심사는 370억으로 ’19년도 3월에 투자심사 승인을 받았습니다. 그러고 나서 ’19년 12월에 저희가 이제 실시 설계를 시작하겠다 이제 해서 2020년 본예산으로 13억 2,000만 원의 예산을 계상을 했습니다. 그래서 실시설계 용역 착수를 2020년 4월에 착수가 시작돼가지고 두 가지로 분리가 됐습니다. 일단 필요한 저희 장성군에서 시행하는 구간에 실시설계를 먼저 완료해서 시행을 하자. 왜 그러냐 하면 저희가 양쪽을 먼저 뚫어놔야 철도 구간이 공사가 진행이 되니까 저희 설계가 먼저 필요하니까 1차적으로 저희 설계를 시행했습니다. 이거 2021년 4월달에 완료가 됐고요. 철도공단에서 시행하는 60m 지중 통과 구간에 대해서는 올해 4월에 설계가 완료가 됐습니다. 그리고 계속비 예산 승인에 대해서는 이 설계를 착수해놓고 2020년 12월에 의회 승인을 맡았습니다. 이때 총사업비는 370억이고, 군에서 시행하는 사업비는 310억, 그다음에 철도공단 시행은 60억으로 해서 승인을 맡았습니다. 그 뒤로 470억으로 산출된 경위입니다. 저희가 올해 2023년 4월달에 철도공단 시행분 철도횡단 구간 실시설계 완료를 하고 보니까 당초에 저희가 75억으로 예상했던 설계비가 193억으로 약 120억원 이상 추가돼서 산출이 됐습니다. 그리고 이제 저희 군 사업비 시행 사업비는 원래 295억에서 철도 분담금 15억을 제외한 295억에서 약 17억 정도를 줄인 277억으로 산출이 됐습니다. 그래서 총 470억이 나왔고요. 이 추진 경위를 보시면 2021년 6월에 공사 계약 및 착공을 했습니다. 저희 장성군 시행분입니다. 토목 공사비는 총 206억으로 설계가 완료돼서 업체와 144억에 계약을 하고 관급 자제대가 62억이었습니다. 그러고 나서 2022년 7월에 이 장성역 전체를 지중화하는 방안에 대해서 좀 이슈화가 돼가지고 그 부분에 대한 검토 용역을 위해서 중지가 됐습니다. 그리고 올해 3월, 이 결과가 약 6,700억 이 정도 소요될 거다. 산출이 돼가지고 이건 장성역을 지하화하는 것은 불가능하다 해서 다시 공사 재개를 시작했습니다. 다음 4번이 좀 중요한 항목입니다. 당초에 저희가 국비 80억을 지원받을 걸로 예상을 하고 일을 추진했었습니다. 그 이유는 저희 자체적으로 안전 점검을 해본 결과는 D등급으로 산정을 했었거든요. 근데 2022년 3월부터 2022년 11월까지 국토교통부에서 전국 3개소의 철도 통과하는 지하화 사업에 대해서 국토부 주관으로 정밀 안전진단을 다시 시행을 했습니다. 이 진단 결과가 좀 높은 B등급이 나와가지고 D등급 이하는 국비를 지원해서 가지만 B등급에 대해서는 국비를 지원할 수가 없다. 법률적인 근거가 없다 해서 철도공단에서받기로 한 75% 50억과 국토부에서 국비로 별도 지원해주기로 했던 30억이 무산이 돼버렸습니다. 지원이 안 되고 그러다 보니까 결국 이 부분이 이제 저희 군비화가 돼버린 거죠. 그러고 나서 저희가 2023년 4월에 철도 횡단 구간 실시설계 완료를 하고 9월에 철도공단의 심의를 또 거쳐야 됩니다. 이게 적정하냐. 이제 이 심의까지는 승인을 받았습니다. 오른쪽 페이지에 총 사업비 변동 현황을 좀 일목요연하게 표로 작성을 했습니다. 제일 위에 총사업비는 타당성 조사를 한 기본계획에 의해서 370억이었는데 현재 470억으로 약 100억이 증액되는 상황이고요. 두 가지로 장성군 시행분과 철도 구간 철도횡단 부분이 있습니다. 장성군 시행분은 당초에 295억이었는데 현재 산출된 건 277억 5,200만 원, 약 17억 정도가 하향됐습니다. 이때 이제 토목 공사비가 252억이었는데 211억으로 돼 있고요. 당초에 이제 전기 공사가 타당성 조사 기본 계획에는 없었습니다. 근데 저희가 사업비 내에서 14억 5,000 이 부분을 반영했고요. 폐기물 처리비는 거의 비슷한 상황입니다. 그다음에 토지 매입비가 당초 타당성 조사에서는 12억이 반영이 계획이 돼 있었는데 실제 저희가 토지 매입 감정해갖고 추진을 하니까 24억 정도가 나왔습니다. 이유는 당초 계획을 세울 때는 공시지가로 세우는데 저희는 감정가로 매입하다 보니까 배 정도의 차이가 나왔던 거고요. 그다음에 설계비는 당초에 13억 2,000이었는데 12억 8,400. 이제 이건 낙착률을 적용해서 진행하다 보니까 이런 상황이고 감리비도 14억인데 11억 3,000. 이것도 낙찰률을 적용한 사항입니다. 그리고 부대비는 비슷하고요. 그다음에 이제 중요한 철도 지중화 구간 철도공단 시행분에 대한 사항입니다. 당초에 저희가 철도공단 60억과 저희 군에서 부담할 15억까지 해서 75억으로 계획이 됐는데 실시설계 결과가 약 192억 4,800만 원이 나왔습니다. 이 부분에 이제 공사비가 당초에는 68억으로 돼 있는데 170억 정도가 산출이 됐고요. 폐기물 처리비가 당초에 1억 2,000이었는데 5,300. 정도 그다음에 설계비는 당초에는 철도공단에 위탁하는 거였는데 저희가 직접 13억 범위에서 동시에 시행하는 걸로 해서 절감을 했고요. 감리비는 당초에 60억 기준으로 2억 8,000이었는데 170억이 가다 보니까 전면 책임 감리 이것이 되다 보니까 17억으로 상당히 좀 오른 상황입니다. 그다음에 이제 부대비는 철도 운행 중에 안전원이라든가 유지관리비를 당초에는 없었는데 그걸 철도공단에서는 의무적으로 태워줘야 된답니다. 이 부분이 약 4억 5,000 정도 그 아래에 대해서 이제 저희가 분석한 사항입니다. 왜 돈이 이렇게 많이 나왔느냐? 철도횡단 구간 공사비 증가 사유입니다. 첫 번째 이제 타당성 조사하면서 기본계획 용역을 한 결과가 2011년, 2015년 5년 동안의 평균치를 추정해서 넣다 보니까 그 당시에 또 추정하면서 주간 작업으로 또 반영을 했습니다. 이제 업체들은 그러더라고 이거 심야 시간대 하는 거 하고 주간 작업 때 철도가 지나가는 시간대만 공사를 안 하면 되는 건데 철도공단에서는 꼭 야간 작업을 요청을 한다. 이 부분이 있고요. 그다음에 토지 상태를 저희가 철도 밑에를 지반 조사를 못 합니다. 이러다 보니까 일반 토사로 계산을 했는데 현지에는 일반 토사가 아닌 좀 잡석암이 섞여 있는데 이렇게 해서 올라가는 부분이 있고요. 그러다 보니까 실질적으로 10년이 지난 현재 2023년 단가를 적용하다 보니까 약 80% 정도의 상승이 발생이 됐습니다. 이 부분이 약 75억 원에서 135억 원으로 약 60억 정도가 올라가게 됐고요. 그다음에 매년 평균 물가 변동률 적용을 해서 3.3~4.5% 이 부분에 대해서 ’21년부터 ’23년 치만 적용하더라도 아래 보시다시피 철거는 70만 원에서 110만 원으로 올랐고요. 레미콘은 70,000원에서 110,000원, 아스콘은 60,000원에서 90,000원으로 올라서 약 60%의 자재대 상승이 3개년 동안 발생이 됐습니다. 그렇게 해서 이제 올라간 부분이 한 60억 정도가 됐고요. 그다음에 실시설계 사업비 산출이 철도공단과 협의하는 과정에 야간 할증이 저희가 1.2배에서 1.5배를 반영합니다. 심야 시간대는 1.5배, 6시가 넘으면 1.2배 이렇게 반영을 하는데 제가 노무비는 한 40억 반영이 돼서 50%, 심야 시간대를 반영하니까 20억 원 정도 그다음에 지반 조사 요건의 토지 및 리핑암 그다음에 안전 계측 장비를 또 반영을 해줘야 됩니다. 철도 지나갈 때 이런 안전사고에 이 부분이 한 9억 원 정도 되고요. 그다음에 75억에서 제가 190억으로 올라가게 되면 부가세라든가 5대 보험료들이 반영이 추가로 될 거 아닙니까? 이 부분이 한 9억 원 정도..., 세 번째로 당초에 미반영됐던 사항이 철도 운행 안전관리비 4억 3,000만 원 그다음에 감리비 14억 7천만 원 금액이 올라감에 따라 이렇게 해서 이제 총체적으로는 철도공단 쪽에 117억이 올라갔는데 저희 공사분에서 약 17억을 절감을 하면서 최종적으로는 100억 정도가 증감이 돼 있습니다. 그다음에 또 궁금하신 사항이 그 뒤 페이지 보면 예산 편성 현황입니다. 저희가 2020년도에 30억의 예산을 확보했고요. 그다음에 ’21년도에 110억을 확보를 했습니다. 그다음에 ’22년도에는 원래 110억 정도를 확보를 했는데 중단이 되면서 삭감을 해서 하나도 안 세운 상황으로 됐고요. ’23년도에는 지금 올해는 50억을 세웠었는데 철도공단 지원하는 걸로 했는데 저희 군 재정을 500억 정도 삭감되다 보니까 저희 사업비에서 일단 한 30억 정도 절감을 좀 줄여달라 해서 20억으로 3회 추경에 지금 올려서 총 161억이 예산이 편성이 돼 있습니다. 이 중에 실제 자재 구입, 토지 매입 업체의 지급 반동 공사비로 나간 돈은 116억 7,700만 원이 집행이 됐습니다. 그리고 ’24년 본예산으로 161억을 계상 요청했고, ’25년도에 148억을 편성할 계획입니다. 현재...,