이태경기획감사실장
반갑습니다. 기획감사실장 이태경입니다. 항상 우리 구 발전과 구민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 정기수 의장님을 비롯한 여러 의원님들을 모시고 제267회 북구의회 제2차 정례회에서 2024년도 예산안을 비롯한 4건의 주요계획을 보고드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 배부해 드린 책자에 의거 2024년도 예산안, 2024년도 기금운용계획안, 2024년∼2028년까지 중기지방재정계획과 중기기본인력운용계획 순으로 일괄보고드리겠습니다. 먼저 2024년도 예산안에 대해 재정운용 및 예산편성방향, 회계별 예산규모, 일반회계 및 특별회계 예산안, 주요투자사업, 계속비사업 순으로 설명드리겠습니다. 개요 책자 1페이지 재정운용 및 예산편성방향입니다. 부동산 시장의 침체와 소비 위축, 정부 건전재정 유지에 따라 지방교부세 등 이전수입의 감소가 예상되는 반면 복지수요 및 의무지출은 증가하여 실제 가용재원은 부족한 재정여건 속에서 강력한 세출 구조조정과 전략적 재원배분으로 구정 중점과제를 차질없이 추진하고자 합니다. 먼저 세입부문은 지방세와 세외수입은 세원별 징수목표액을 계상하고, 순세계잉여금은 부족재원을 충당하기 위해 최대한 반영하였으며, 조정교부금과 국·시비 보조금, 부동산교부세는 내시액을 기준으로 편성하였습니다. 세출부문은 인력운영비와 생활쓰레기 민간위탁금 등 법정·의무적 경비를 반영하고, 주요사업은 재정여건을 감안하여 국·시비 매칭사업 및 취약계층 지원사업 위주로 우선 반영하고, 민선8기 역점사업, 재난안전 및 주민생활 직결사업 위주로 편성하였습니다. 다음은 2페이지 회계별 예산규모입니다. 2024년 예산안 총규모는 2023년도 당초 예산 대비 6.7% 증가한 6,584억 6,300만 원으로 그중 일반회계는 6,529억 8,600만 원이고, 특별회계는 54억 7,700만 원입니다. 먼저 일반회계 예산안 개요입니다. 세입은 6,529억 8,600만 원으로 지방세 542억 9,400만 원, 세외수입 155억 2,600만 원, 지방교부세 180억 원, 조정교부금 등 610억 원, 보조금 4,876억 2,000만 원, 보전수입등 및 내부거래 165억 4,600만 원입니다. 세출은 인건비 668억, 물건비 201억 3,700만 원, 경상이전 5,427억 6,500만 원, 자본지출 177억 8,000만 원, 내부거래 4억 9,100만 원, 예비비 및 기타 50억 1,300만 원입니다. 다음은 3페이지 일반회계 세입예산입니다. 일반회계 세입예산은 앞에서 보고 드린 세입예산을 과목별로 구분해 놓은 사항으로 자세한 내용은 개요서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 4페이지 일반회계 세출예산입니다. 일반회계 세출예산 역시 앞에서 보고드린 세출사항을 과목별로 구분한 사항으로 자세한 내용은 개요서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 5페이지 일반회계 분야별 재원배분 총괄입니다. 일반공공행정분야는 122억 8,500만 원으로 전체예산의 1.9%에 해당되며, 환경분야는 169억 8,700만 원으로 2.6%, 사회복지분야는 4,911억 6,200만 원으로 75.2%에 이르며 인건비가 포함된 예비비 및 기타분야는 869억 9,300만 원으로 전체예산의 13.4%를 차지합니다. 다음은 6페이지 조직별 세출예산입니다. 조직별 세출예산 내역은 총 세출예산에서 실과별 예산을 배분한 것으로 자세한 내용은 개요서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 7페이지 특별회계 예산안 개요입니다. 3개 특별회계 총 예산규모는 54억 7,700만 원으로 회계별 규모를 살펴보면 의료급여기금 특별회계 10억 8,000만 원, 지하수관리특별회계 8,000만 원, 주차장특별회계 43억 1,700만 원으로 각 회계별 목적사업에 맞게 적정 편성하였습니다. 다음 8페이지부터 11페이지까지는 2023년도 우리 구 주요투자사업내역입니다. 일반회계는 신청사건립 타당성 조사 1억 5,000만 원, 공용차량 교체 3억 2,000만 원, 덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업 78억 4,500만 원, 광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축 2억 9,000만 원 등 31건 118억 3,900만 원을 반영하였으며, 특별회계는 개나리공원 지하공영주차장 건립 10억 5,000만 원 등 4건 14억 7,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 12페이지부터 52페이지까지는 각 부서별 주요사업내역입니다. 자세한 내용은 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 53페이지 계속비사업조서입니다. 계속비사업은 구포이음 도시재생 뉴딜시범사업과 덕천동 도시재생 뉴딜사업 등 총 2건입니다. 자세한 내용은 개요서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2024년도 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2024년도 기금운용계획안에 대해 보고드리겠습니다. 배부해 드린 책자에 따라 2024년도 총괄 기금운용 개요와 기금별 운용계획 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 5페이지 기금운용개요입니다. 「지방자치법」제159조와 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따라 행정목적 달성 및 공익상 필요한 경우 기금을 설치할 수 있도록 규정하고 있어 우리 구에서는 통합재정안정화 기금을 비롯한 총 10개의 기금을 운영하고 있습니다. 다음은 6페이지 기금운용계획 총괄입니다. 2024년도 총 기금운용 규모는 844억 7,697만 3,000원입니다. 기금수입은 일반회계 전입금과 예치금 회수, 예수금, 이자수입 등이며, 지출은 기금별 고유목적사업비, 예치금 등입니다. 다음은 7페이지 기금조성규모입니다. 2024년도 말 기금 조성액은 2023년도 말 대비 19억 5,970만 4,000원 증가한 835억 7,712만 9,000원입니다. 총 수입은 28억 5,954만 8,000원이며, 총 지출은 8억 9,984만 4,000원입니다. 다음은 8페이지 기금 총 조성규모입니다. 2024년도 기금 총 조성규모는 표에서 보시는 바와 같이 자활기금의 융자금 미회수채권 4억 5,000만 원을 포함하여 835억 7,712만 9,000원입니다. 다음은 각 기금별 운용계획입니다. 먼저 13페이지 통합재정안정화기금입니다. 본 기금은 2020년 10월 제정한 북구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례에 따라 설치된 기금으로 2024년도 지하수특별회계 예수금 원금 상환 1,900만 원을 포함하여 전년 대비 677만 원 감소한 6억 1,317만 2,000원 조성할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 13페이지부터 20페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 23페이지 신청사건립기금입니다. 본 기금은 2024년도 이자수입 19억 5,848만 6,000원을 포함하여 전년 대비 19억 5,848만 6,000원이 증가한 772억 4,137만 9,000원을 조성할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 23페이지부터 29페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 33페이지 고향사랑기금입니다. 본 기금은 「부산광역시 북구 고향사랑기부금 모금 및 운영에 관한 조례」제18조에 의거 고향사랑 기부제의 안정적 시행과 효율적 추진을 위해 2023년도에 설치한 기금으로 2024년도 말 기금 조성액은 기부금 수입 1,600만 원을 포함하여 2,958만 2,000원입니다. 자세한 내용은 책자 33페이지부터 39페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 43페이지 자활기금입니다. 주요사업은 자활사업단 전세점포 지원과 자활사업 실시기관 지원 및 참여자 복지증진사업으로 총 2억 5,500만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 17억 120만 7,000원입니다. 자세한 내용은 책자 43페이지부터 51페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 55페이지 노인복지기금입니다. 주요사업은 대한노인회 북구지회 운영지원사업 등으로 총 3,785만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 1억 2,537만 9,000원입니다. 자세한 내용은 책자 55페이지부터 62페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 65페이지 양성평등기금입니다. 주요 사업은 여성권익 및 여성복지증진사업으로 총 900만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 3억 805만 원입니다. 자세한 내용은 책자 65페이지부터 72페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 75페이지 청년발전기금입니다. 청년발전기금은 2020년 12월 제정한 북구 청년지원 기본 조례에 따라 설치된 기금으로 주요사업은 청년정책추진 및 활동지원사업으로 총 7,500만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 18억 691만 원입니다. 자세한 내용은 책자 75페이지부터 81페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 85페이지 식품진흥기금입니다. 주요사업은 음식문화 개선 및 식중독 예방사업으로 총 4,764만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 1억 172만 원입니다. 자세한 내용은 책자 85페이지부터 94페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 97페이지 재난관리기금입니다. 주요 사업은 재난예방 및 응급복구사업 등으로 총 3억 7,485만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 14억 7,527만 7,000원입니다. 자세한 내용은 책자 97페이지부터 105페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 109페이지 옥외광고발전기금입니다. 주요사업은 공공광고시설물 관리 및 광고물 정비사업으로 총 5,795만 원을 지출할 계획입니다. 2024년도 말 기금조성액은 1억 7,445만 3,000원입니다. 자세한 내용은 책자 109페이지부터 116페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2024년도 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 중기지방재정계획에 대하여 보고드리겠습니다. 본 계획은 「지방재정법」제33조에 따라 수립하며 북구 지방재정계획심의위원회의 심의를 거쳐 구의회에 보고하도록 규정되어 있습니다. 보고는 배부해 드린 중기지방재정계획 책자에 따라 제1장 중기지방재정계획 개요, 제2장 재정여건과 운용방향, 제3장 중기지방재정계획 순으로 보고드리겠습니다. 먼저 5페이지 중기지방재정계획 개요입니다. 중기지방재정계획은 지방재정의 계획적 운용을 위해 수입과 지출수요를 중장기적으로 전망하여 수립한 5년간의 연동화 계획으로 지방재정의 예측 가능성 제고와 전략적 재원배분을 위해 매년 수립합니다. 다음은 6페이지 계획수립체계입니다. 계획기간은 2024년부터 2028년까지 5년간 연도별 세입 전망을 추계하고 경상지출 및 투자가용재원을 판단하여 우리 구 재정운용기준을 설정하는데 중점을 두고 있습니다. 7페이지 수립절차는 표를 참고하여 주시고, 9페이지부터 18페이지까지의 재정여건과 운용방향은 일반적인 사항으로 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 21페이지 중기지방재정계획입니다. 본 계획의 기초가 되는 2024년도 재정규모는 총 8,251억 5,700만 원으로 그중 일반회계 7,159억 6,300만 원, 특별회계 138억 2,900만 원, 기금 953억 6,500만 원으로 추계하였습니다. 22페이지 세입성질별 규모는 도표를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 23페이지 재정계획 총괄입니다. 2024년부터 2028년까지 재정계획은 국가재정 운용방향 및 우리 구 재정여건 등을 종합적으로 감안하여 세입여건은 연평균 2.8% 증가하고, 경상지출은 연평균 3.1% 증가하며, 투자가용재원은 연평균 2.7% 증가할 것으로 추계하였습니다. 24페이지부터 25페이지까지 채무전망 및 관리계획, 통합재정수지전망과 관리방안, 26페이지부터 28페이지까지 의무재량지출규모 및 관리계획, 29페이지 지역통합재정통계는 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 30페이지입니다. 30페이지부터 36페이지까지는 일반회계 운용계획으로 계획기간 내 세입은 2024년 7,159억 6,300만 원에서 2028년 8,060억 2,200만 원으로 연평균 3% 증가할 것으로 추계하였습니다. 자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 37페이지 일반회계 분야별 투자규모입니다. 13개 분야 중 사회복지분야에 72.1%, 인건비 등 경상경비에 11.9%를 투자하고 나면 지역개발을 위한 신규투자는 제한적일 수밖에 없으므로 신중하고 효과적인 투자전략이 필요할 것으로 판단됩니다. 다음 38페이지부터 56페이지까지는 일반공공행정 등 11개 분야 부문별 세부투자계획으로 자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 57페이지입니다. 57페이지부터 65페이지까지는 특별회계 운용계획으로 58페이지 재정계획표에서 보시는 바와 같이 특별회계는 연평균 16.3% 감소할 것으로 계획하였습니다. 주차장특별회계에서 기 추진 중인 주차장을 비롯한 주차장 건립 계획에 따라 각 회계연도마다 사업규모가 상이할 것으로 전망됩니다. 59페이지부터 65페이지까지 3개 특별회계별 재정계획은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 66페이지입니다. 66페이지부터 78페이지까지는 우리 구에서 운용 중인 10개 기금의 운용계획으로 67페이지 재정계획표에서 보시는 바와 같이 연평균 3.2% 증가하는 것으로 추계하였습니다. 68페이지부터 78페이지까지의 개별기금의 재정계획은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 81페이지 주요세부사업 계획서입니다. 총 사업비 20억 원 이상 세부사업, 3억 원 이상 민간단체 보조사업 및 1억 원 이상 공연 축제 등 행사성 사업 총 147건에 대한 연도별 투자계획으로 자세한 내용은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 중기지방재정계획에 대한 보고를 마치겠습니다. 끝으로 중기기본인력운용계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 1페이지입니다. 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조에 의거 지방자치단체의 중장기적 행정수요 예측을 통해 합리적이고 효율적인 인력 운용을 도모하기 위하여 중기기본인력운용계획을 수립하고 의회에 보고하도록 규정하고 있습니다. 계획기간은 2024년부터 2028년까지 5년간이며, 정원관리 기관별·직급별 인력 배치 계획과 인력 증·감원 현황이 주요 내용입니다. 수립 절차는 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 2페이지 중기인력운용 전망입니다. 첫 번째 기본현황입니다. 우리 구 행정기구는 2023년 9월 30일 기준 본청 4국 2실 22과, 직속기관 2과 1지소, 13동, 의회이며, 공무원 정원은 871명입니다. 다음 지역 여건은 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 3페이지 행정 여건입니다. 민선8기 ‘내일이 더 기대되는 변화의 북구’를 구정 목표로 하여 행정여건 변화에 적극 대응하고 있으며, 2023년 1월 25일자 민선8기 ‘변화의 북구’ 동력 마련을 위한 조직개편을 추진하였습니다. 아동·청소년 정책의 일관성을 확보하고 전문성 강화를 위하여 ‘아동청소년과’를 신설하였으며, 도시재생·지역공동체 사업을 통합 추진하고, 공동주택관리 지원 강화를 통해 도시활성화를 도모하고자 ‘도시창조과’를 신설하는 등 구민 중심의 현장서비스 강화를 위한 기구개편을 추진하였습니다. 또한, 국가정책 수요에 맞춰 법정인력인 지방의회 정책지원관 4명을 증원하였으며, 현 정부의 지방자치단체 기준인력 동결 방침에 따라 신규 행정수요에 대응하여 중대재해 예방을 위한 안전·보건관리 전문인력 등 11명을 재배치하였습니다. 다음 4페이지 행정수요변화 예측입니다. 국가안전시스템 개편 종합대책에 따른 재난안전관리 인력 강화, 건축공사장·노후 건축물에 대한 안전관리를 위한 지역건축안전센터 의무 설치 확대 등 구민 생활과 밀접한 안전관리 인력 확충이 요구되고 있으며, 북구의 랜드마크 신청사 및 덕천도서관 건립, 문화관광도시 조성, 미래세대 지원 등 미래 100년 신성장 동력 확보를 위한 우리 구 주요 역점사업 추진인력 보강 또한 요구됩니다. 또한 사회가 복잡·세분화되고 행정서비스에 대한 구민의 기대수준이 상승함에 따라 다양한 행정수요에 신속히 대응하기 위한 인력 수요도 증가하고 있으며, 자치분권의 확대로 법령 제·개정 시 기초자치단체의 책임과 의무를 강화하는 추세로, 각종 사회적 이슈와 관련하여 지방자치단체의 역할을 강화하는 정책 증가로 인한 인력 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 계속해서 5페이지 인력운용 기본방침입니다. 정부의 인력운용 기본방침에 따라 2027년까지 정원을 동결하고 신규 인력 수요는 재배치로 대응하되 국정과제 및 역점사업의 원활한 추진을 위한 인력수요는 적극 반영하겠습니다. 기준인건비 범위 내에서 기능과 인력의 배분적정성 점검을 통해 효율적이고 탄력적으로 인력을 운용하겠으며 이를 위하여 조직분석과 진단을 강화하여 조직의 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 다음은 6페이지 정원관리 기관별, 직종·직급별 인력운용계획입니다. 2023년 9월말 기준 정원은 총 871명이며, 2024년부터 2027년까지 정원을 동결하고, 2028년 4명을 증원할 계획입니다. 직종·직급별 증원 계획은 모두 6급 이하 일반직이 되겠습니다. 다음 7페이지 기능별 인력 증·감 현황입니다. 2028년 4명 증원 내역은 행·재정 분야 2명, 문화체육관광 분야 2명입니다. 인력증원 산출 명세는 다음 8페이지까지 책자를 참고하여 주시기 바라며, 2027년까지 정원이 동결됨에 따라 법정 의무와 신규 시설로 인한 필수 인력을 포함한 증원 규모 수요는 재배치로 대응할 계획입니다. 다음 9페이지 인건비 현황입니다. 앞서 보고드린 우리 구 중기지방재정계획을 기초로, 직원 인건비 현황을 추계하여 작성한 것이며, 향후 우리 구 기준인건비 편성액은 공무원 및 공무직의 처우 개선, 호봉 상승 등의 사유로 전반적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 향후 민간위탁 계획입니다. 민간부문에서 효율적 수행이 가능한 사무를 적극 발굴하고, 행정 효율성과 주민 편의 차원에서 검토하여 운영하도록 하겠습니다. 이상 중기기본인력운용계획 보고를 마치겠습니다. 끝까지 경청하여 주신 데 대해 깊은 감사를 드리며, 이상으로 4건에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.