최용한행정지원과장
행정지원과장 최용한입니다. 먼저 제가 감기가 심해서 좀 기침이 있어서 양해 좀 부탁드리겠습니다. 평소 존경하는 정칠성 예산결산특별위원회 간사님을 비롯한 여러 위원님들을 모시고 행정지원과 소관 2024년도 본예산안 및 2023년 제3회 추경예산안 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 설명에 앞서 저희 과 소관의 팀장님들 소개, 생략하도록 하겠습니다. 지금부터 행정지원과 소관에 대해서 설명드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2024년도 본예산 세입·세출예산안, 2023년도 제3회 추경 세입·세출예산안 설명으로 드리겠습니다. 세입예산은 서면으로 갈음토록 하겠습니다. 2024년도 본예산 일반회계 세출예산입니다. 예산안 페이지 127쪽이 되겠습니다. 행정지원과 2024년 총 세출예산액은 271억 6000만 원으로 전년 대비 5억 5000만 원이 증액되었으며 세부항목별로 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 대외협력 증진을 위해 퇴직자 퇴임행사 경비 등 사무관리비 4400만 원을 편성하였고, 관용차량 유지에 2600만 원, 군정설명회, 자매결연 초청행사, 향우회 교류행사 등을 위해 1400만 원과 시책업무추진비 1200만 원 그리고 읍·면 자매결연 교류행사 지원을 위한 600만 원을 편성하였습니다. 성과중심 인사운영으로 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인건비 1억 4800만 원을 계상하였습니다. 장을 넘겨 128쪽입니다. 인사 및 퇴직자 공로패 제작 등 사무관리비 3700만 원, 장기근속 퇴직자 국내연수비 3500만 원, 차세대 인사랑 운영 위탁사업비 2200만 원을 각각 계상하였습니다. 다음은 주민화합행사를 위하여 6개 면 면민의 날 행사지원을 위한 3600만 원, 군민의 장 선발자 시상 600만 원, 군민의 날 행사초청장 제작 및 발송을 위해 300만 원을 각각 편성하였습니다. 성과평가 구축을 위해 군정발전 유공자 표창장 케이스 제작 900만 원, 합동평가 담당자 역량강화교육 및 컨설팅 2000만 원, 실적제고 우수부서 포상으로 3500만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 129쪽입니다. 계속해서 성과평가 구축을 위해서 군정발전 유공자 시상품 300만 원을 편성하였습니다. 다음은 자율방범대 운영 지원을 위해서 읍·면 실비 지원 7200만 원, 연합회 실비 지원 2000만 원을 편성하였고 자율방범대 순찰차량 지원이 3만 원으로 되어 있으나 단위 착오로 오기되어 수정예산에 3000만 원으로 변경 제출하였습니다. 범죄피해자 보호 지원을 위해서 2300만 원, 청소년 선도 각종 범죄예방 추진을 위해 850만 원을 편성하였습니다. 민주평통자문회의 지원을 위해 평화통일 염원사업비 1100만 원, 민주평통 임실군협의회 운영비 700만 원을 계상하였습니다. 도지사 시·군 방문을 위해서 800만 원을 편성하였습니다. 이통장 사기진작을 위해서 이장 역량강화교육에 3000만 원, 이·반장 활동보상금 12억 6800만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 130쪽입니다. 안전한 이장업무 수행을 위하여 이장단체 상해보험비 2000만 원을 편성하였고, 새마을지도자 자녀장학금 300만 원을 편성하였습니다. 다음은 주민자치센터입니다. 주민자치 역량강화교육 및 컨설팅비 1000만 원, 읍·면 주민자치위원 실비 지원금 1400만 원, 프로그램 경영대회 참가지원금 480만 원, 주민자치프로그램 강사수당 2억 1000만 원, 주민자치협의회 참석수당 400만 원과 경연대회 개최 및 선진지 견학비용 900만 원을 각각 편성하였습니다. 장을 넘겨 131쪽입니다. 청원경찰 후생복지를 위해서 청원경찰 제복 구입비 400만 원, 선진지 견학비 400만 원, 시·군 청원경찰 한마음 체육대회 900만 원을 편성하였습니다. 애향운동본부 지원을 위해 1400만 원, 재향경우회 지원을 위해 400만 원, 지역치안협의회 지원을 위해 1000만 원, 바르게살기운동 임실군협의회 지원을 위해 3700만 원을 각각 편성하였습니다. 새마을운동 임실군지회를 위하여 사업비 4200만 원과 운영비 2800만 원 등 총 7000만 원을 편성하였고, 한국자유총연맹 임실군지회 지원을 위해 사업비 600만 원, 운영비 2000만 원을 편성하였습니다. 또한 시장군수협의회 회비로 300만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 132쪽입니다. 행정동우회 사업 지원을 위해서 400만 원을 편성하였습니다. 다음은 쾌적한 청사환경 조성을 위해서 청사관리와 구내식당 인건비 2800만 원, 군청사 청소 등 청사관리비 1억 1000만 원, 청사 소독방역과 우표 구입을 위해 1700만 원, 군청사 수목 정비 및 제초작업 등 시설관리를 위해서 5000만 원을 각각 편성하였습니다. 장을 넘겨 133쪽입니다. 기록물 관리를 위해서 표준기록관리시스템 유지보수비 4600만 원과 기록관 운영과 기능분류시스템 고도화 부담금 300만 원을 편성하였습니다. 다음은 교육훈련 예산입니다. 직원 역량강화를 위한 교육비 1억 5900만 원, 국제화여비, 전문교육을 위한 교육여비 2억 4400만 원을 편성하였습니다. 초과근무시스템 관리를 위해서 800만 원과 체계적인 통계관리를 위해서 인건비 2500만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 134쪽입니다. 사업체조사 보고서 및 통계연보 발간비 1800만 원을 편성하였습니다. 전북 사회통계 조사를 위해서 인건비 3000만 원, 조사표 제작 및 발간비 1200만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 135쪽입니다. 청사 방호 및 소방관리를 위해 당직수당 8800만 원, 당직실 운영 및 자동경비시설, CCTV 유지관리비 1100만 원, 소방안전점검을 위하여 1200만 원을 편성하였습니다. 또한 나라사랑 태극기 달기 확산을 위해서 태극기 구입 설치 유지관리비 2700만 원을 편성하였습니다. 다음은 공무원단체 운영입니다. 노사 간 지속적인 협력관계 유지를 위해서 공무원노조 워크숍에 3000만 원, 공무직노조 워크숍 1100만 원, 자치단체노조 워크숍에 800만 원을 각각 편성하였고, 공무원 노사 한마음 대회에 1000만 원을, 공무직노조 한마음 대회 결산총회에 1500만 원을 각각 편성하였습니다. 장을 넘겨 136쪽입니다. 후생복지 증진으로 업무노트 제작비 3200만 원, 직원 건강검진 2억 원, 직원 심리상담 지원 2200만 원, 자기계발비 지원 2000만 원을 각각 편성하였습니다. 또한 맞춤형 복지제도 운영사업비 15억 600만 원을 편성하였습니다. 기간제근로자 관리를 위해서 4대 보험료와 퇴직금 1억 8000만 원을 편성하였습니다. 다음은 전산시스템 유지관리입니다. 행정업무용 소프트웨어 구입비 8200만 원, 백신 구입비 2900만 원, 임실군 통합 홈페이지 운영 1900만 원, 업무용 컴퓨터 유지보수 2100만 원 등을 포함하여 사무관리비 2억 9300만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 138쪽입니다. 홈페이지 클라우드 서비스 이용료 2700만 원을 편성하였습니다. 새올행정과 온나라 등 주요업무 지원 시스템에 중단 없는 서비스 제공을 위한 유지관리를 위해서 1억 1900만 원과 자산취득비로 망연계솔루션 구축, 업무용 컴퓨터 구입 등을 위해서 3억 5600만 원을 편성하였습니다. 다음은 행정정보시스템 운영을 위해 전화통신비 등 공공운영비 2억 2600만 원, 노후화된 전화 시스템 교체 등을 위해 자산취득비로 1억 1300만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 139쪽입니다. 국가정부통합망 구축을 위해서 전라북도와 임실군 간 회선사용료 부담금, 농어촌통신망 고도화사업비 2800만 원을 편성하였습니다. 다음은 수요자중심 봉사행정입니다. 군청과 읍·면 민원실의 민원서식 구입 등에 460만 원, 민원처리 마일리지 우수공무원 시상을 위해서 120만 원을 편성하였습니다. 다음은 민원실 운영입니다. 무인발급기 카드단말기, 비상벨 유지보수비, 주민등록증 발급 우송료 등을 위해서 3800만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 140쪽입니다. 차세대주민등록정보시스템 자치단체 부담금 1700만 원을 계상하였습니다. 인구 늘리기 전입자 시책 지원 장려금으로 3000만 원을 편성하였고, 가족관계등록사무처리 경비 지원으로 2600만 원, 여권사무 대행경비로 1000만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 141쪽입니다. 다음은 지역인재 육성입니다. 먼저 교육기관에 대한 자체보조사업으로 진로직업체험 프로그램 지원 외 3개 사업에 8140만 원을 편성하였고, 농산어촌 방과후 및 돌봄교실 지원입니다. 초등자녀 방과후 돌봄교실에 3000만 원, 방과후 일반형 교육 지원에 9000만 원을 각각 편성하였습니다. 글로벌 인재 육성을 위해서 글로벌 해외 영어체험비 4500만 원을 편성하였습니다. 학교급식 지원을 위해서 치즈과학고와 임실고 기숙사생 조·석 식비 지원으로 각각 4000만 원을 편성하였습니다마는 임실고등학교는 당초 기숙사생 급식비 4000만 원을 반영하였으나 수정예산을 통해서 기숙형 고교지원사업으로 사업명을 변경 반영하였다는 것을 말씀드리겠습니다. 다음은 대리마을 농촌유학센터 운영을 위해서 5000만 원을 편성하였습니다. 또한 농촌유학 지원사업으로 대리초 등 3개교 농촌유학 협력학교 특화프로그램 지원을 위해서 2400만 원과 농촌유학생들을 위한 유학경비 4800만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 142쪽입니다. 임실군 애향장학회 운영 지원입니다. 우수학생에게 장학금 지급을 위해서 출연금 2억 원을 편성하였고, 대학생 학자금 대출이자 지원사업을 위해서 100만 원을 편성하였습니다. 다음은 임실봉황인재학당 운영입니다. 학원위탁 프로그램을 위해서 2억 640만 원, 봉황인재학당 운영을 위해서 3억 4000만 원, 지역으뜸인재 육성사업비 9억 5000만 원 등 총 12억 9000만 원을 출연금으로 편성하였습니다. 다음은 고등학교 무상교육 지원을 위해서 법정출연금 2억 3000만 원을 편성하였습니다. 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성을 위해서 시설비 16억 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 143쪽입니다. 평생교육 진흥사업을 위해서 평생교육 중장기발전계획 수립을 위한 연구용역비 4000만 원, 읍·면 평생학습 동아리 지원사업비 2500만 원, 어르신들의 교육기회 확대를 위한 성인문해교육 활성화사업비 2500만 원, 행복학습센터 모두배움터 지원을 위해서 5700만 원 등을 각각 편성하였습니다. 장을 넘겨 144쪽입니다. 성과상여금입니다. 실적우수 공무원에게 인센티브 부여를 위한 성과상여금 24억 6000만 원을 편성하였습니다. 다음은 총액인건비 운영을 위하여 연금부담금 103억 2700만 원, 국민건강보험금 16억 5600만 원, 연금지급금으로 1억 3600만 원을 각각 편성하였습니다. 공무직 인력운영을 위해서 4대 보험료 10억 5400만 원과 퇴직금 5억 5000만 원을 편성하였습니다. 장을 넘겨 145쪽입니다. 행정지원과 운영 기본경비로 7700만 원을 편성하였습니다. 이상으로 2024년도 본예산안의 설명을 마치고 다음은 2023년도 제3회 추경 일반회계 세출예산안을 설명드리겠습니다. 추경예산안 95쪽입니다. 행정지원과는 제3회 추경예산에 12억 700만 원을 삭감하여 세출예산액 총액은 258억 7000만 원으로 조정하였습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 먼저 성과중심 인사운영으로 출산휴가 및 육아 대체 인부임 잔금 2000만 원을 삭감하였고, 청소년 선도 각종 범죄예방사업비 960만 원을 삭감하였습니다. 이통장 사기진작으로 이장협의회 워크숍 1500만 원을 증액하였습니다. 구내식당 환경개선사업비 잔액 200만 원을 삭감하였고, 기간제근로자 퇴직금 3000만 원도 삭감하였습니다. 장을 넘겨 96쪽입니다. 전산시스템 유지관리입니다. 업무용 컴퓨터 모니터 추가 구입을 위해 자산취득비 300만 원을 추가 계상하였습니다. 행정정보시스템의 원활한 운영을 위해서 시스템 업그레이드를 위한 사무관리비 800만 원을 계상하였습니다. 민원실 운영으로 민원창구 안전유리 설치와 휴대용 보호장비 등 구입잔액 670만 원을 삭감하였으며, 인구 늘리기 시책지원 장려금 300만 원을 증액 편성하였습니다. 97쪽입니다. 시·도비보조금 반환금으로 평생교육 진흥사업 등 23년도 교육협력사업의 도비 잔액 반납금 2700만 원을 편성하였습니다. 총액인건비제 인력운영 연금부담금 8억 4200만 원과 공무직 퇴직금 3억 5000만 원을 삭감하였습니다. 이상으로 행정지원과 소관 2024년도 본예산 세출예산안과 2023년도 제3회 추경 세출예산안에 대하여 설명을 드렸습니다. 장시간 경청해 주신 위원장님과 위원님들께 감사드리며 행정지원과 소관 예산안이 원안대로 반영될 수 있도록 적극적인 협조와 관심을 부탁드리겠습니다. 감사합니다.