이정기하수시설과장
하수시설과장이정기입니다. 2024년도하수도사업특별회계본예산안에대하여제안설명을드리겠습니다. 편의상백만원단위로설명드리겠습니다. 1157페이지,예산총괄표입니다. 2024년도하수도사업특별회계예산규모는사업예산346억2,000만원과자본예산315억7,800만원,총계661억9,800만원으로전년도대비124억5,600만원을감액편성하였습니다. 다음1158페이지,사업예산총괄표는사업예산의수입.지출내용으로예산서를참고하여주시기바랍니다. 다음1159페이지,사업수익은전년대비82억3,900만원을감액한260억7,400만원입니다. 주된감액요인은2006년,2008년하수관거BTL사업시설임대료상환을국고보조금및기금의사업성격을고려하여사업예산에서자본예산으로변경편성하였습니다. 먼저,사용료수익은현재추진중인하수도사용료현실화단가산정용역결과에따라하반기부터하수도사용료인상계획을감안하여전년대비20억5,000만원을증액한225억6,000만원을편성하였습니다. 다음기타영업수익은전년과동일하게편성하였습니다. 하단영업외수익은전년대비102억8,900만원이감액된33억7,900만원을편성하였습니다. 예금이자수입은전년과동일하게2억5,000만원을편성하였으며,하단부터1161페이지중간까지타회계전입금수익은공공하수처리시설및분뇨처리시설의운영비로낙동강수계관리기금확정액을반영하여전년대비9억4,100만원을감액한30억8,200만원을편성하였습니다. 1161페이지하단기타영업외수익은전년과동일하게4,700만원으로편성하였습니다. 1162페이지입니다. 사업예산지출은346억2,000만원으로전년대비125억2,000만원을감액편성하였습니다. 먼저,진주공공하수처리시설유입펌프장유지관리사업비로전년대비2억7,600만원을증액한15억5,700만원을편성하였습니다. 증액사유는공공운영비는중계펌프장악취저감시설4개소운영에따라상하수도요금100만원증가,수선유지비는중계펌프장기계및전기설비노후화로수선및교체비용5,500만원증가,중계펌프장협잡물및퇴적물준설물량증가로3,400만원증가,중계펌프장악취저감시설유지관리대상증가로2,200만원증가하였으며,동력비는전기요금상승으로2억400만원이증가되었습니다. 1162페이지하단,읍면처리시설유입펌프장유지관리사업입니다. 전년대비5,200만원이증액된1억8,000만원으로편성하였습니다. 수선유지비는전년과동일하게2,900만원을편성하였으며,동력비는중계펌프장전기요금인상분을반영하여5,200만원을증액한1억5,100만원을편성하였습니다. 다음은1163페이지중간,하수처리장관리사업입니다. 먼저,진주공공하수처리장유지관리사업으로전년대비22억5,700만원이증액된162억3,400만원을편성하였습니다. 주요내역은사무관리비1억9,700만원,1164페이지공공운영비는1억7,700만원,일반재료비및약품비는2억5,700만원으로편성하였으며,수선유지교체비는64억1,800만원으로전년대비12억8,800만원이증가되었습니다. 수선비증가요인은탈수케익민간처리업체위탁처리에따른처리물량증가및처리단가상승,생물반응조송풍기수선,공기유입유량계정비,방류수자외선소독기수선,약품공급시설정비등시설노후로수선교체비용이증가하였습니다. 1166페이지중간동력비는진주공공하수처리시설및하수슬러지처리시설의전기요금및LNG연료구입비인상으로전년대비17억8,500만원을증액한63억6,700만원을편성하였습니다. 하단민간위탁금은하수처리시설관리대행용역비로써정산비인탄화시설수선대상설비감소로전년대비8억3,500만원을감액한28억1,700만원을편성하였습니다. 1166페이지하단부터1169페이지상단까지읍면처리시설유지관리사업으로문산․사봉․대곡공공하수처리시설및38개소규모공공하수처리시설유지관리비로전년대비1억8,600만원을증액한41억3,200만원을편성하였습니다. 주요증감내역으로1168페이지수선유지비는소규모공공하수처리시설의노후설비수선대상일부감소로전년대비8,200만원감액된15억1,800만원을편성하였으며,하단동력비는전기요금인상분을반영하여전년대비2억7,000만원을증액한9억4,500만원을편성하였습니다. 1169페이지상단,민간위탁금은진성공공하수처리시설및38개소규모공공하수처리시설위탁관리용역비로전년과동일하게14억원을편성하였습니다. 다음,수질개선및안정적관리사업입니다. 하수처리공정별체계적인수질검사및적정한약품공급으로깨끗한방류수수질관리를위한사업비로하수처리공정에사용되는고분자응집제등약품구입단가상승으로전년대비1억8,800만원을증액한20억1,500만원을편성하였습니다. 다음은1170페이지,하수관거관리사업입니다. 먼저,하수도사업유지관리사업으로하수도공기업특별회계운영을위한일반운영비,수선유지비,부담금등으로전년대비3,300만원을증액한5억6,300만원편성하였습니다. 주요증액요인은1171페이지,공기업특별회계간부담금으로하수도사용료수익증가에따라위탁징수수수료3,000만원이증가되었습니다. 다음BTL하수관거정비사업입니다. 전년대비151억2,600만원을감액한13억900만원을편성하였습니다. 주요감액요인은앞서세입부분에서설명드린바와같이일반운영비에편성되었던하수관거BTL사업임대료상환비136억2,300만원을사업예산에서자본적지출로변경편성으로감액하였고,민간위탁금은2006년,2008년하수관거BTL사업운영비는상반기분만편성함에따라전년대비15억300만원이감액된13억300만원을편성하였으며,하반기분은향후추경시확보할계획입니다. 다음하수관거유지관리사업입니다. 하수관로정비에필요한재료구입및하수관로준설,하수시설물유지관리수선비등으로전년대비3억9,800만원을감액한14억6,600만원을편성하였습니다. 주요감액요인으로1172페이지하단연구용역비가하수관로기술진단대상구역감소로2억4,100만원을감액하였으며,수선유지비는하수관로준설물량및배수설비설치대상감소로전년대비1억8,000만원을감액편성하였습니다. 1173페이지중간,행정운영활동입니다. 하수도사업특별회계인력운영비및기본경비로64억6,700만원을편성하였습니다. 자세한내용은예산서를참고하여주시기바랍니다. 1179페이지,공중화장실유지관리입니다. 화장실이용자에게청결하고편리한환경제공을위하여공중화장실관리및민간위탁금등으로공중화장실관리대상수증가로전년대비7,300만원이증액된6억6,200만원을편성하였습니다. 1180페이지,자본예산총괄표는자본예산의수입지출내용으로자세한내용은예산서를참고하여주시기바랍니다. 1181페이지입니다. 자본적수입은401억2,400만원으로전년대비42억1,700만원을감액편성하였습니다. 먼저,타회계건설보조금수입은환경부국비매칭에따른국․도비보조금및낙동강수계관리기금확정액을반영하여217억8,700만원을편성하였습니다. 1182페이지중간,순세계잉여금은98억3,700만원을편성하였습니다. 하단,기타자본적수입은공공하수처리시설설치및하수관로신설등원활한하수행정업무추진을위하여일반회계전입금70억원을편성하였습니다. 1183페이지입니다. 자본적지출은전년대비6,400만원이증액된315억7,800만원을편성하였습니다. 먼저,하수처리장관리사업입니다. 전년대비81억8,200만원을감액한54억9,700만원을편성하였습니다. 주요사업으로하수처리공정수질관리를위한수질측정기구입비800만원,분뇨처리동내진보강사업비2억5,000만원,농촌지역공공하수처리시설확충으로공공수역수질개선을위하여대곡공공하수처리시설증설사업비38억2,800만원,강주소규모공공하수처리시설증설사업비9억7,800만원,서촌소규모공공하수처리시설설치사업비4억3,300만원을편성하였습니다. 1184페이지,하수관거관리사업입니다. 전년대비41억6,800만원을감액한127억8,500만원을편성하였습니다. 먼저,읍면동하수관로정비사업으로문산읍원촌마을등13개마을의하수관로정비사업,읍면동하수도시설유지관리및보수,이현․신안지구외2개소하수관로정비사업비로18억3,000만원을편성하였습니다. 다음,초전동외8개지구하수관로정비사업입니다. 생활하수가차집되지않는마을을하수처리구역으로확대하기위하여2025년까지추진하는계속사업으로연도별집행계획에따라사업비17억5,200만원을편성하였습니다. 하단상평공공폐수처리시설노후폐수관로정비사업입니다. 우리시가환경부에폐수관로정비사업건의에따라사업이확정되어한국환경공단에서추진하는계속사업으로우리시부담금35억5,200만원을편성하였습니다. 다음1185페이지중간,노후하수관로정밀조사결과에따라하수관로파손등정비가시급한구간개․보수로하수차집률향상및지반침하예방을위하여노후하수관로정비1차-2단계사업에25억원,2차정비사업에14억200만원을편성하였습니다. 다음,생활하수가차집되지않는마을을하수처리구역으로포함시키기위하여문산지역하수관로정비사업에5억8,300만원,사봉지역하수관로정비사업에7억6,600만원을편성하였습니다. 다음하단,개별건물의배수설비조사및시하수관로와연결관로DB구축을위하여4억원을신규편성하였습니다. 1186페이지,공중화장실설치사업으로칠암중계펌프장공중화장실노후화에따라서교체비및 주민참여예산인수곡면원당솔밭화장실설치사업비로1억5,000만원을편성하였습니다. 다음06,08년하수관거BTL사업시설임대료상환사업비125억600만원을사업예산에서자본예산으로변경편성하였습니다. 시비부담금은본예산에상반기분만편성하였으며,하반기분은향후추경시확보할계획입니다. 하단예비비는6억3,900만원을편성하였습니다. 다음1187페이지에서1188페이지까지자금운영계획은앞서설명드린예산금액을정리한것으로예산서를참고하여주시기바랍니다. 다음1189페이지에서1199페이지까지계속비사업조서는환경부하수도시설사업확정내시반영및집행계획변경에따른조정으로자세한내용은예산서를참고하여주시기바랍니다. 마지막으로1200페이지,건설개량이월사업확정조서는하수관로기술진단용역외1건사업에대해서준공기한미도래로명시이월하였습니다. 이상으로2024년도하수도사업특별회계본예산안에대한제안설명을마치겠습니다.