이창우맑은물사업본부장
안녕하십니까? 맑은물사업본부장 이창우입니다. 평소 상하수도 사업에 각별한 관심과 성원을 보내주신 존경하는 복지환경위원회 김형철 위원장님, 최해곤 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊이 감사의 말씀을 드리며, 맑은물사업본부 소관 2023년 제4회 추경예산과 2024년도 당초예산에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 제안 설명서 5쪽입니다. 상수도과 일반회계 2023년도 제4회 추경예산입니다. 금회 추경예산안의 총 규모는 기정예산안 205억 7,000만 원보다 18억 원이 감액된 187억 7,000만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로는 상수도 공기업 특별회계 전출금 등에 18억 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 6쪽, 하수도과 일반회계 2023년도 제4회 추경예산안입니다. 금회 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 768억 900만 원보다 85억 7,700만 원이 감액된 682억 3,200만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 빗물펌프장 관리사업 일반운영비에 7,300만 원을 증액 편성하였으며, 사업예산 자명 재해 위험개선지구 정비사업 등에 8억 5,000만 원, 하수도 공기업 특별회계 전출금에 83억 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 7쪽, 상수도 공기업 특별회계 2023년도 제4회 추경예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다. 금회 추경예산안의 총 규모는 기정예산 913억 원보다 20억 원이 감액된 893억 원으로 편성하였습니다. 세입 예산 영업 외 수익 2억 2,100만 원, 일반회계 지원금 18억 원을 각각 감액 편성하였습니다. 세출 예산으로는 상하수도행정과 7억 7,800만 원, 상수도과 4억 1,000만 원, 정수과 8억 1,200만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 8쪽, 부서별 주요 편성 내역입니다. 상하수도행정과 세출 예산안은 경상예산 수도계량기 보호통 구입 등에 2억 9,300만 원, 사업예산 예비비에 6,700만 원을 각각 감액 편성하였으며, 사업예산 자본예산 예비비에 2억 1,800만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 9쪽, 상수도과 세출 예산 주요 편성 내역입니다. 경상예산 상수관로 지반침하 육안조사 용역 등에 4억 9,300만 원을 감액 편성하였으며, 사업예산에는 초곡가압장 자동제어반 및 펌프 기동반 교체 공사 등에 2,400만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 10쪽, 정수과 세출 예산 주요 편성 내역입니다. 경상예산 온실가스 배출권 구매 등에 4억 300만 원을 감액 편성하였으며, 사업예산 약성정수장 손상 시설물 보수공사 등에 1억 1,200만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 11쪽, 하수도 공기업 특별회계 편성안입니다. 금회 추경은 기정예산안 1,880억 원보다 104억 원이 감액된 1,776억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입 예산으로 일반회계 지원금 83억 원, 국도비 보조사업 내역 조정에 따른 20억 7,700만 원을 각각 감액 편성하였으며, 세출 예산으로 상하수도행정과 14억 7,600만 원, 하수도과 31억 1,500만 원, 하수재생과 58억 900만 원으로 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 12쪽, 상하수도행정과 주요 편성 내역입니다. 경상예산 사업예산 예비비 2억 원을 감액 편성하였으며, 사업예산 자본예산 예비비에 12억 4,000만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 13쪽입니다. 하수도과 주요 편성 내역입니다. 경상예산 오수맨홀펌프장 유지관리 용역 등에 1,200만 원을 감액 편성하였으며, 사업예산 철강공단 하수관로 정비 등에 29억 6,100만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 14쪽입니다. 하수재생과 주요 편성 내역입니다. 경상예산 온실가스 배출권 구매 등에 53억 1,200만 원을 감액 편성하였으며, 사업예산 하수도 시설 준설 및 차집관로 정비 등에 2억 6,700만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 17쪽입니다. 2024년도 상수도과 일반회계 당초예산입니다. 세출 예산의 규모는 전년도 158억 5,200만 원보다 16억 3,500만 원이 증액된 174억 8,700만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 마을상수도 수질 관리 일반 운영비 등에 2억 2,800만 원을 편성하였으며, 사업예산 마을상수도 시설 개선 사업에 10억 5,900만 원, 상수도 공기업 특별회계 전출금에 162억 원을 편성하였습니다. 다음은 18쪽입니다. 하수도과 일반회계 당초예산입니다. 세출 예산의 규모는 기정예산액 565억 1,700만 원보다 15억 5,300만 원이 감액된 549억 6,400만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 경상예산에 빗물펌프장 관리사업 일반운영비 18억 9,200만 원을 편성하였으며, 사업예산으로 자명 재해위험개선지구 정비 사업에 18억 원, 하수도 정비 중점관리 지역 사업에 126억 3,400만 원, 하수도 공기업 특별회계 전출금에 360억 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 19쪽, 2024년도 상수도 공기업 특별회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 2024년도 예산의 총 규모는 전년도 837억 원보다 89억 원이 증액된 926억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입 예산으로 상수도 사용료 수익 510억 7,600만 원, 일반회계 지원금 162억 원, 국도비 보조금 159억 2,700만 원, 과년도 이월금에 19억 6,200만 원을 편성하였습니다. 세출 예산으로 상하수도행정과 134억 8,800만 원, 상수도과 422억 9,500만 원, 정수과 368억 1,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 20쪽입니다. 부서별 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다. 먼저 상하수도행정과 세출 예산입니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 상수도 공기업 종사자 인력 운영비 68억 4,800만 원, 일반운영비, 복리후생비 등에 62억 2,900만 원을 편성하였으며, 사업예산 자본예산 예비비에 2억 1,100만 원을 편성하였습니다. 다음은 21쪽, 상수도과 세출 예산입니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 포항 수자원 개발 기본구상 용역 2억 원, 상수도관 누수수선 등 수선 유지에 72억 3,000만 원을 편성하였으며, 사업예산 택전정수장 성능 회복 개량 공사 65억 원, 지방상수도 설치 공사 등에 120억 5,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 22쪽, 정수과 세출 예산입니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 정수장 동력비 등 일반 운영비 등에 89억 7,200만 원, 한국수자원공사에 지급하는 원정수 구입비 208억 600만 원을 편성하였으며, 사업예산으로 정수시설 개량 공사 등에 23억 7,300만 원, 공단정수장 사무실 신축 공사비에 12억 7,000만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 23쪽, 하수도 공기업 특별회계 당초예산에 대하여 설명드리겠습니다. 2024년도 예산의 총 규모는 2023년도 예산보다 440억 원이 감액된 1,240억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입 예산으로는 하수도 사용료 수익 220억 4,400만 원, 일반회계 지원금 360억 원, 국도비 보조금 564억 2,400만 원, 과년도 이월금 36억 8,700만 원을 편성하였습니다. 부서별 세출 예산으로는 상하수도행정과 56억 7,800만 원, 하수도과 835억 8,900만 원, 하수재생과 347억 3,300만 원을 편성하였습니다. 다음은 24쪽입니다. 상하수도행정과 세출 예산입니다. 주요 편성 내역으로는 경상예산으로 하수도 공기업 종사자 인력 운영비 35억 4,500만 원, 일반 운영비 등에 14억 9,300만 원을 편성하였으며, 사업예산으로 자본예산 예비비에 4억 4,000만 원을 편성하였습니다. 다음은 25쪽, 하수도과 세출 예산입니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 일반 운영비 등에 20억 1,800만 원, 철강공단 하수도 시설물 위탁관리비에 8억 원을 편성하였으며, 사업예산으로 하수도 개보수 사업 28억 3,500만 원, 송라 공공하수처리시설 설치 공사 181억 9,600만 원, 흥해읍 등 하수관로 정비공사에 260억 5,400만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 26쪽입니다. 하수재생과 세출 예산입니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 일반 운영비 등에 49억 2,100만 원, 포항하수처리장 사용료 등 민간위탁금 261억 8,700만 원을 편성하였으며, 사업예산 포항 공공하수처리시설 내진보강공사 11억 9,200만 원 등을 편성하였습니다. 존경하는 김형철 위원장님을 비롯한 위원 여러분! 맑은물사업본부 전 직원들은 안전하고 깨끗한 물을 생산하여 시민들이 안심하게 드실 수 있도록 24시간을 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하는 당면 현안 사업이 원활히 진행될 수 있도록 위원 여러분의 적극적인 협조를 당부드리며 꼭 필요한 예산만을 금번 예산안으로 편성하였으므로 원안대로 심의 의결하여 주시면 알뜰하게 집행하겠다는 말씀을 드립니다. 각 사업별 세부적인 내용은 각 담당 과장으로 하여금 충분하고 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.