백명애건강증진과장
안녕하십니까? 건강증진과장 백명애입니다. 우리 구민의 삶의 질 향상을 위해 세심한 의정활동을 펼치시는 계양구의회 기획주민복지위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 존경과 감사를 드립니다. 2024년도 세입ㆍ세출예산안 설명을 드리기에 앞서 건강증진과 팀장님들을소개해 드리겠습니다. 황희정 건강증진팀장입니다. 류승봉 금연한방팀장입니다. 박명화 모자구강재활팀장입니다. 신연옥 효성건강생활지원센터팀장입니다. 건강증진과의 2024년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 설명을 시작하겠습니다. 예산안 설명서 503쪽의 세입예산안입니다. 새로 나누어 드린 조직개편에 따른 예산 현황의 세입 총괄 사항을 참고하시기 바랍니다. 2024년 총 세입예산은 22억 8117만 4천원으로, 금년 대비 38억 7127만 5천원이 감액되었는데, 금년 9월 25일 조직개편으로 인해 과거 지역보건과의 장애인 건강보건 전달체계사업 국·시비 보조금 1억 221만 6천원이 우리 과로 감염병 예방관리 국·시비 보조금 39억 2409만 4천원이 감염병관리과로 이관된 것을 감안하면 2024년 총 세입예산은 금년 본예산 대비 4939만 7천원이 감액되었습니다. 금연구역에서의 흡연 등 위반 행위에 대한 과태료 수입 300만원은 금년과 같으며, 국비보조금 등과 시비보조금 사업의 증감 내역에 대한 사항은 세출예산안 설명 시 말씀드리도록 하겠습니다. 다음은 510쪽부터 세출예산안입니다. 2024년도 세출예산은 33억 189만 2천원으로, 국비와 기금이 22.2%, 시비가 46.8%, 구비가 31%입니다. 건강증진과 2024년 세출예산안은 2개의 정책사업과 7개의 단위사업, 38개의 세부사업으로 구성하였으며, 주요 증감 사항이 있는 세부사업별로 설명드리겠습니다. 510쪽 상단, 구민 건강증진사업 추진 예산은 30만원이 증액되었고, 과거 지역보건과의 업무 이관으로 인해 조정된 사항이며, 보건소 전체의 시책추진 업무추진비 예산액은 금년과 같습니다. 510쪽 하단부터 지역사회 통합건강증진사업 예산은 새로 나누어 드린 조직개편에 따른 예산 현황의 지역사회 통합건강증진사업의 증감 내역을 참고하시기 바랍니다. 설명서에는 2978만 2천원이 감액된 것으로 되어 있으나 과거, 지역보건과에서 이관된 통합건강증진사업 예산인 한의약과 재활사업 예산이 금년 세출예산에 포함되지 않아서 실제로는 8482만 8천원이 감액되었고, 100% 구비로 마련되는 기간제근로자 인건비의 4대 보험 기관 부담금을 제외한 기금, 시비, 구비 등의 비중이 금년에 50대 25대 25에서 2024년 예산은 30대 35대 35로 지방비 비중이 커짐을 말씀드리며, 그래서 기금은 1억 3355만 7천원이 감액되었고, 시비와 구비는 각각 2766만 4천원이 증액되었습니다. 기간제 전문인력은 금년에 9명의 인건비를 편성하였으나 2024년에는 모자보건실 정규인력 증원과 사업비 부족으로 인해 모자보건사업 인력 1명과 재활사업 인력 1명을 감원하고자 하며, 7명의 기간제근로자에 대해서 월 급여를 금년보다 5만원을 인상해서 225만원으로 하고, 금년과 같이 월 급여의 60%인 명절휴가비를 연 2회 지급하고자 합니다. 이렇게 하면 1인당 월 급여와, 명절휴가비, 퇴직금을 합한 연봉이 3228만 4천원으로, 금년보다 96만 6100원이 많고, 3.08%가 인상되는 것입니다. 512쪽, 사무관리비는 801만원이 증액된 것으로 되어 있으나 과거 지역보건과에서 이관된 한의약과 재활사업 등의 예산을 금년 세출예산에 포함하면 61만원을 증액하는 것입니다. 514쪽 상단 국내여비는 과거 지역보건과에서 이관된 통합건강증진사업 예산인 재활사업 예산을 금년 세출예산에 포함하면 50만원을 증액하고자 하는 것으로, 코로나19 엔데믹 이후 출장 대면사업이 활성화되었기 때문입니다. 행사실비지원금은 재활사업 예산을 금년 예산에 포함하면 2024년 예산은 금년 예산액과 같습니다. 기타보상금은 건강증진 프로그램 운영을 위한 전문 강사수당으로 과거 지역보건과에서 이관된 한의약과 재활사업 등의 예산을 금년 예산에 포함하면 90만원을 감액하는 것으로, 계양구 체육회와 지역사회 의료기관에서 생활체육지도사와 전문 의료인의 강의 협조로 인해 감액하는 것을 말씀드립니다. 의료 및 회복비 세부내역 중 515쪽 하단입니다. 지역사회 건강증진사업비가 금년 대비 8천만원 이상 감액된 이유로 영양플러스 사업비를 금년 대비 1천만원 감액하고자 하는 것인데 여기에 대한 대책은 첫 번째로 통합건강증진사업의 기간제 근로자를 내년에도 7명을 선발해야 하는데 매년 제때에 전원이 채용되었던 때가 없었고, 중도에 그만두거나 해서 몇 달치의 급여나 퇴직금 등이 남게 되는데 이런 예산을 변경해서 영양플러스 사업에 우선적으로 투입할 예정입니다. 두 번째 대책은 첫 번째 계획이 여의치 않을 시에 사무관리비, 행사실비지원금, 의료 및 회복비 등에서 사업별로 갹출해서 경제적으로 어렵고, 영양 위험 요인이 있는 임산부와 영유아가 사업에 참여할 수 있도록 적극 조치하겠습니다. 517쪽 상단입니다. 스마트 체력측정실 운영은 860만원이 감액되었는데 주요 이유는 금년 학생들의 체력측정을 위해 마련하였던 의료 및 회복비 예산을 2024년에는 계상하지 않은 이유가 있는데 금년 지역사회 통합건강증진사업 평가에서 최우수 보건복지부 장관상을 수상하고, 포상금으로 이동형 체형 분석기를 구입하였기 때문입니다. 다음, 517쪽 중간부터 519쪽 중간까지 지역사회 중심 금연지원서비스 사업은 금년보다 528만원이 감액되었습니다. 국ㆍ시비 보조사업으로 기간제근로자 2명의 인건비는 통합건강증진 사업과 같은 인건비 편성기준으로 계상하여 2023년보다 256만 5천원을 증액하였습니다. 그리고 사무관리비는 458만 2천원, 국내여비는 30만원, 행사실비지원금은 25만원, 기타보상금은 50만 5천원, 의료 및 회복비는 300만원을 감액하였는데 국ㆍ시비 보조금 감액 지원의 원인이 있습니다. 519쪽, 하단 장애인 건강보건 전달체계사업 예산은 보건소 등록 장애인에 대한 재활서비스 제공을 위한 기간제 전문인력의 인건비이며, 통합건강증진 사업과 같은 인건비 편성기준으로 계상하여 금년보다 376만원을 증액하였습니다. 100% 구비 사업인 재활 보건사업은 관절염이 있는 지역주민과 장애인의 재활을 위한 아쿠아 재활운동 교실을 운영하고, 지역사회 협력을 통해 지역 장애인의 신체기능 향상을 위한 통합 서비스를 제공하고자 지역사회 재활협의체 운영 등의 예산이며, 2024년에는 근감소 예방 프로그램 신설ㆍ운영을 위해 사무관리비 1백만원과 강사수당인 기타보상금을 150만원 증액하고, 지역사회 재활협의체 위촉위원 1명 증가에 따라 운영수당을 40만원 증액하고자 합니다. 다음, 521쪽 중간 물리치료실 운영예산은 금년 대비 1천만원이 감액되었는데 금년에 자산취득 예산 1100만원으로 간편 신체기능 검사기기를 구입한 이유가 있으며, 위생적인 의료서비스 제공을 위해 사무관리비와 의료 및 회복비를 각각 50만원씩 증액하고자 합니다. 다음은 522쪽 하단, 효성 건강생활지원센터 운영입니다. 기간제 전문인력 확보를 위한 2명의 인건비는 생활임금 인상분을 반영하여 174만 8천원을 증액하고자 하며, 건강 프로그램의 원활한 수행을 위해, 사무관리비를 219만원을 증액하고자 합니다. 다음은 525쪽 상단, 의료급여수급권자 일반검진비 지원에 따른 국민건강보험공단 위탁금이 금년 대비 253만 9천원 증액되며, 이는 66세 이상 생애전환기 검사 대상자 수 증가를 고려한 것입니다. 다음 526쪽 하단, 모자보건사업 보조인력비 운영에 대해서는 잠시 후, 예산안 설명서 529쪽에서 함께 말씀드리겠습니다. 다음 527쪽 하단, 청소년 산모 의료비 지원 예산이 240만원 감액되었습니다. 금년 지원 대상자는 전년도의 이월된 인원 1명과 신규 5명으로 3회 추경을 통해 680만원을 확보한 바 있습니다. 내년에도 대상자가 지원을 받을 수 있도록 예산 부족분에 대해서는 인천시에 적극 요청하겠습니다. 다음은 528쪽, 고위험 임산부 의료비 지원 예산이 금년 대비 4900만원이 증액되었는데 금년에 3회 추경을 통해서 2956만원을 확보하였으나 12월 현재 372만 2460원의 미지급액이 있고, 2024년부터 지원 대상자의 소득기준 제한이 없어지므로 향후 수요 증가를 고려한 것입니다. 다음, 산모·신생아 건강관리 지원사업 예산이 6억 3266만 9천원으로, 금년 대비 6339만 9천원이 감액되었는데 예산지출 상황을 고려한 것입니다. 다음은 528쪽 하단 임신·출산 건강관리 지원사업의 기간제근로자 인건비가 금년과 같이 2400만원인데 앞에, 예산안 설명서 526쪽 하단 모자보건사업 보조 인력비 1675만원과 합해서 기간제근로자 1명을 1년간 채용하고자 합니다. 임산부 건강프로그램을 활성화하고자 529쪽, 하단 사무관리비는 590만원을 감액하고, 530쪽 중간 강사수당인 기타보상금을 570만원을 증액하고자 합니다. 다음은 530쪽 하단입니다. 민간 산후조리원의 서비스 질 개선을 위해 인천시에서 선정한 인천형 산후조리원 2개소에 대해 산모와 아기의 건강을 위한 프로그램 운영을 지원하는 예산으로 금년보다 800만원이 감액되었습니다. 다음은 531쪽 중간, 저소득층 기저귀 조제분유 지원 예산은 금년 대비 342만원이 증액되었고, 531쪽 하단 산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 예산은 1069만 2천원이 감액 되었으며, 532쪽 중간 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 예산이 1740만원 증액되었고, 533쪽 상단 선천성 난청 검사 및 보청기 지원 예산은 176만원이 증액되었습니다. 산모와 영유아의 건강을 위한 지원 예산이 부족하지 않도록 지출 상황을 살피어 인천시에 예산 조정을 요구하는 등 적극 조치하겠습니다. 다음은 533쪽 중간, 인천형 난임 시술비 지원사업은 금년 7월부터 중위소득 180%를 초과하는 난임 부부에게 체외수정과 인공수정 시술비를 지원하는 사업으로, 2회 추경을 통해 1억 4400만원의 예산을 마련하였으며, 3회 추경을 통해 7650만원으로 예산이 조정된 바 있습니다. 2024년 예산은 1억 800만원입니다. 다음은 533쪽 하단, 2024년 신규사업인 냉동난자 사용 보조생식술 지원 예산은 400만원이고, 가임력 보존을 목적으로 냉동한 난자를 이용한 보조생식술 비용을 지원하는 예산이며, 아직 관련 지침이 하달되지 않았음을 말씀드립니다. 다음은 534쪽부터 100% 구비 사업인 구강보건실 운영에 대해 말씀드리겠습니다. 코로나19 이전의 활발한 구강보건사업의 전개를 위해 534쪽, 기간제 치위생사 인건비를 금년에는 11개월을 고용할 수 있는 예산에서 2024년에는 1년을 고용할 수 있게 594만 3천원을 증액하여 계상하였고, 534쪽 하단 사무관리비를 150만원을 증액하고자 하며, 535쪽 중간의 국내여비를 70만원, 의료 및 회복비를 200만원 증액하고자 합니다. 다음, 아동 치과 주치의 사업 예산은 1776만원으로 관내 초등학교 5학년 학생 370명이 참여할 수 있는 예산입니다. 다음은 행정운영경비에 대해 말씀드리겠습니다. 출산 장려를 위한시간선택제 임기제공무원의 인건비와 연금부담금 등의 예산으로 4745 만6천원을 계상하였으며, 건강증진과 직원의 사기진작을 위한 부서운영업무추진비를 정원의 3명 증원과 시간선택제 임기제공무원 1명 감원으로 인해 모두 2명이 증원되어 60만원이 증액된 420만원으로 계상하였고, 기본경비 중 사무관리비는 신문구독료 인상과 정원 증원에 따른 급량비 증액으로 인해 26만 4천원을 증액하고자 합니다. 또한, 공공운영비는 과거 지역보건과에서 이관된 차량으로 인해 2대의 관용차량에 대한 유지관리비로 75만원을 증액하고자 합니다. 이상으로 세부사업에 대한 예산의 주요 증감 내역에 대해 설명드렸으며, 건강증진과 세출예산의 38개 세부사업 중에서 26개 사업이 국비, 시비 등의 보조사업이며, 세출예산 전체에서 92.4%를 차지하고, 구비 100%인 12개의 세부사업 예산은 금년 대비 77만 5천원을 감액하여 계상하였습니다. 건강증진사업을 내실있게 추진할 수 있도록 원안으로 가결하여 주실 것을 당부드리며, 건강증진과 2024년도 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.