이옥경복지정책과장
복지정책과장 이옥경입니다. 지역사회보장계획 보고 건은 사회보장급여의 이용ㆍ제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제35조제2항에 의거 보고드리는 것입니다. 참고로 제5기 지역사회보장계획은 2023년부터 2026년까지의 장기계획이며 연차별 지역사회복지시행계획은 제5기 계획에 따라 지역사회복지계획 실행을 위한 목적으로 해당연도의 사업에 대한 구체적인 실행계획을 수립하는 것입니다. 2024년도 연차별 시행계획 수립을 위하여 2023년 연차별 시행계획에 대해 지역사회보장협의체 실무분과에서 사업모니터링을 실시하였고 그 개선안에 대하여 부서 개별검토 및 계획 반영을 실시했으며 2024년 계획안을 작성하게 되었습니다. 또한 2024년 연차별 계획안에 대하여 분과별 TF회의 실무협의체에서도 심기 있게 논의된 사항을 최종 반영하여 지역사회보장 대표협의체 심의를 거친 후 의회에 보고드리게 되었습니다. 2024년 연차별 실행계획에 대하여 간략히 보고드리겠습니다. 계획서 3쪽입니다. 2024년도 시행사업은 서로 도우며 함께 잘사는 미추홀구를 목표로 8대 추진전략, 40개 세부사업으로 2023년 대비 2024년에 5080 선배학교 운영이 폐지되어 세부사업이 1개 축소되었습니다. 사회보장사업의 전략체계는 4대 추진전략과 8개 중점사업, 27개 세부사업으로 구성하였으며 지역사회보장 발전전략체계는 4대 추진전략과 9개 대표과업, 18개 세부사업으로 작성되었습니다. 그중 1인 가구 실태조사를 통한 돌봄체계 구축, 아동복지종합센터 운영, 마을공동체 모임을 통한 공동체 의식 강화, 장애인 시설 운영 등은 양쪽 전략체계에 공통으로 들어가 있는 사업입니다. 세부사업 항목에 대해서는 4쪽부터 6쪽까지 참고하여 주시기 바라고 7쪽은 사업을 좀 더 편하게 보실 수 있도록 부서별로 나눠서 편성 작성하였습니다. 8쪽부터 11쪽입니다. 2024년 시행계획의 핵심변화 사업은 총 33개 사업으로 변동사항을 말씀드리겠습니다. 사항이 많은 관계로 예산 변경된 사항은 제외하고 성과목표에 대한 부분을 말씀드리겠습니다. 문학산 역사관 및 마을박물관 운영은 성과목표가 2023년 방문객수를 적용하여 연간 1,000명에서 1만명으로 목표가 수정되었습니다. 한 도시 한 책 읽기 사업은 성과목표 변경했으며 최근 3년 실적에 근거하여 평균 1년치식 목표 상향하는 것으로 독서릴레이 참여자 2,750명을 목표로 상향 조정하였습니다. 미추홀구 온마을학교 운영은 15개 온마을프로그램 참여 학생수를 1개 프로그램 기준 50명으로 산정하여 전년보다 550명이 줄어든 750명으로 변경하였습니다. 학산콜 강좌를 통한 학습동아리 활성화는 예산이 증가됨에 따라 이용자 증가를 반영하여 전년대비 30명 증가한 450명을 학산콜 참여자수로 성과목표 변경한 사항입니다. 건강증진120센터 운영은 성과목표를 전년대비 1% 증가시켜 16,480명으로 목표 설정하였습니다. 그리고 빈집정비사업이 예산변경이 되었는데요. 전년대비 증가는 하였으나 목표는 열 집을 수리하는 걸로 되어 있습니다. 이 부분은 예산 재료비나 이런 공사비 등에 대한 증가가 있어서 성과목표가 그냥 동일해서 중요한 사항이라 말씀드립니다. 재활보건사업은 성과지표를 자체 변경하였습니다. 프로그램 만족도와 프로그램 참여자수에서 만족도에서 프로그램 횟수로 변경하였고요. 예산금액에 따라 변경된 목표값을 설정하였습니다. 1인 가구 실태조사를 통한 통합돌봄체계 구축도 2023년 목표 대비 80% 상향된 100%로 목표를 조정하였습니다. 청소년자원봉사학교 운영은 참여인원을 매년 50명씩 늘리는 목표가 있어 성과목표 자원봉사학교 참여자수를 1,850명으로 증가하였습니다. 자원봉사센터 운영은 성과목표인 자원봉사 참여인원을 매 3% 증가하는 목표로 전년 대비 600명 증가한 2만 600명으로 변경하였습니다. 숭의목공예센터 운영은 성과목표값 목공예프로그램 이용자수를 200여 명 증가한 1,400명으로 조정하였으며 예산에서 일부 변동이 있었는데요. 숭의목공예센터가 기획실에서 운영하고 있는 시설관리공단으로 민간위탁될 예정임에 따라 일부 예산이 기획실로 인건비가 편성된 사항이 되겠습니다. 정신장애시설 운영은 2023년 연차별 시행계획 이행 점검모니터링의 의견을 반영하여 성과지표를 당초 정신재활시설 이용자수에서 정신재활시설 정원대비 이용자 비율로 변경하였습니다. 최근 3년간 정원대비 이용자 비율추이를 반영하여 목표를 정원의 60%로 채우는 것으로 변경한 사항입니다. 아동복지종합센터의 운영은 성과목표 변경으로 이용인원 500명 증가한 2만 7,000명으로 조정한 값입니다. 이것은 2023년 1분기 실적을 토대로 추산하였으며 연간 유사한 수준을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 치매주간보호센터 운영은 주간재활프로그램 참여자 수 2,720명이 증가한 6,500명으로 변경하였으며 이것도 2023년 상반기를 토대로 연간 유사한 수준을 유지코자 하였습니다. 장애인재활시설 운영은 성과목표 변경사항으로 시설 이용자수를 2%씩 증가하는 것을 목표로 하고 있어 1,241명으로 변경하였습니다. 우리 동네 마을관리소 우리 동네를 관리하는 마을주택관리소 운영은 집수리 건수로 그 집수리 건수가 5건이 감소되어서 210건으로 변경되었습니다. 이 부분도 예산편성에 따른 집행 가능한 집수리 지원 건수를 목표치로 정했지만 물가상승 등의 요인으로 예산대비 집수리 건수는 줄었습니다. 위기가구 발굴을 위한 인적안정망 마을복지사 운영은 성과목표 변경된 사항으로 위기가구 발굴 건수를 1,663세대 발굴로 목표를 하였습니다. 의료기관 협력네트워크기반 만성질환 관리사업은 관리대상인원 2,040명이 증가한 5,610명으로 매년 2%씩 목표를 증가하여 설정할 예정입니다. 저희 부서에서 운영하고 있는 공유복지플랫폼은 성과목표가 변경된 것은 아니고요. 2023년에 예산이 편성되어 있었는데 2024년에는 예산이 전혀 없는 것으로 표시되어 있습니다. 이것은 구축사업이 저희 2023년 말로 만료되기 때문에 예산이 감액된 사항입니다. 구 지역사회보장협의체 활성화는 운영횟수를 6회 증가한 18회로 변경하였으며 이 부분은 지역사회보장협의체 운영의 활성화를 위해 변경된 목표입니다. 동 지역사회보장협의체도 사업건수가 63건에서 84건으로 증가하여 목표를 상향 조정하였습니다. 미추홀구 노인복지관 운영은 노인복지관 프로그램 이용자수가 성과목표인데 10명이 증가한 1,100명으로 최근 3개월 이용자 실적에 근거하여 매년 1%의 목표상향을 조정한 건입니다. 평생학습관 운영은 이용자수를 전년대비 300명 증가한 4,500명으로 변경하였습니다. 12쪽입니다. 2023년도 지역사회여건 및 핵심과제에 대하여는 지역사회 여건으로 인구감소 추세 및 노인인구 증가, 1인 가구 증가에 따른 돌봄에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 14쪽부터 15쪽의 핵심과제, 20쪽부터 36쪽은 지자체 사회보장 사업 전략체계 4대 분야 27개 사업의 목표설정 근거 전략목표 등을 제시하였으며 세부내용들을 기술하였습니다. 39쪽에서 63쪽은 지역사회보장 발전전략체계 4대 분야 18개 사업의 성과지표 및 세부내용으로 앞서 변경된 사항에 대한 사업을 자세히 기술한 것으로 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 67쪽은 지역사회보장 시행계획운영에 대한 모니터링 계획으로 복지정책팀장을 책임자로 공공부문 5명, 민간 12명으로 구성된 모니터링단을 구성하여 2024년 연차별 시행계획 관련 전반을 모니터링 할 계획입니다. 시행계획 자체평가를 통해 2025년 연차별 계획수립 시 참고할 예정입니다. 72쪽부터는 40개 세부사업에 대한 사업목적, 사업내용, 연도별 사업비 등을 좀 더 구체적으로 작성하였습니다. 내용은 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2024년도 지역사회보장계획 연차별 시행계획에 대한 제안설명을 마치겠습니다.