정모수기획조정실장
기획조정실장 정모수입니다. 존경하는 김일용 의장님 그리고 이순매 부의장님을 비롯한 의원님 여러분! 평소 군정발전과 군민의 민생안정을 위해 열정적으로 의정 활동을 펼치고 계시는 위원님들께 경의를 표하며 지금부터 제2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금 운용계획 변경안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다. 이번 제1회 추경은 태풍 카눈 피해 복구 및 재해 재난 대응, 군민 안정, 생활안정지원, 역점투자개발 사업 확대에 중점을 두고 예산을 편성하였으며, 이에 본 예산 편성 이후 변동된 국도비보조금 및 반환금 추가적 필수 경비 등을 반영하였습니다. 2024년도 제1회 추가경정 예산안의 규모는 본 예산보다 496억 원이 증가한 4,576억원으로 그중 일반회계가 4,351억원 특별회계가 224억원입니다. 그럼 일반회계 세입·세출안부터 설명 드리겠습니다. 일반회계 예산액은 기정 대비 458억 원이 증액된 4,351억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입 재원으로는 세외수입 26억원, 지방교부세 20억원, 조정교부금 9억원, 국·도비보조금 62억원, 순세계 잉여금 283억원 등입니다. 다음은 일반회계 기능별 주요 세출 예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 일반 공공행정 분야는 송지호 꿈나눔 주민활력센터 조성 5억원, 고성군 미래도시 발전전략 구상 용역 5,500만원, 직원 관사 구입 2억 8,750만원 등을 편성하여 총 18억 3,493만원을 편성하였습니다. 공공질서 및 안전분야는 소하천 재해복구 사업 7억원, 2024년 도민 제안 재해취약지 개선사업 1억원, 대진 8지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 1억 2천만원, 소규모 재해 위험지 정비 1억원, 제설차량 임차 2억 5천만원 등 총 17억 4,638만원을 편성하였습니다. 교육 분야는 중·고등학생 인터넷 수능 방송 지원사업 3,268만원, 영어 과학 비전 캠프 운영 300만원 등 총 5,956만 원을 증액 편성하였습니다. 문화 및 관광분야는 태풍 카눈 피해 복구비 1억 348만원 화진포 국가해양생태공원 기본계획수립 용역 1억 2천만원, 통일전망대 산림이용 진흥 지구 지정 2억원, 해수욕장 운영 국유지 매입 6억 964만원, 송지호 명소화를 위한 경관자원사업 10억 1,077만원, 초도항 해양공간 탐방로 조성 사업 1억 5,308만원 등 총 132억 3,707만 원을 편성하였습니다. 환경분야는 공공하수도 시설 통합 운영 관리 대행 5억원. 봉포지구 우수 관로 개선 사업 2억 5천만원, 천진 해변 보행자 안전데크 설치 1억 9천만 원, 생활 폐기물 파쇄 선별실 설치 공사 1억 5천만원 등을 편성하였으며 공중화장실 청소 관리 용역 1억 5천만원, 분뇨처리 시설 냉난방기 설치 공사 1,000만원 등을 감액하여 총 59억 2,300만원을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 공공 건축물 그린 리모델링 사업 1억 7,790만원, 경로당 개보수 공사 5,720만원, 지역 산업 맞춤형 일자리 사업 6,563만원 등 총 10억 112만 원을 편성하였습니다. 보건분야는 무료예방접종 백신 구입 5천만 원, 약품 냉장고 구입 3,194만원, 결핵관리 담당 인력 인건비 3,771만원 등을 증액 편성하였습니다. 의료 취약지 원격 협진 사업 2,786만원, 속초의료원 소아과 진료 기능 보강 3,000만원 등을 감액하여 총 2억 4,968만원을 편성하였습니다. 농림 해양수산 분야는 목재문화 체험장 조성 11억 7,000만원, 산지 전용허가 취소 임지 산지 복구공사 및 감리비 6억 769만원, 산림 바이오매스 일자리 1억 9,646만원, 오호항 어촌 신활력 증진 사업 10억원, 가진항 외국인 복지회관 리모델링 2억 6,700만원, 축산농가 사료보전 경영 안정자금 2억원, 태풍 카눈 산사태 피해 복구 2억 5천만원, 동해안 전력 설비 주변 산불 위험 수목 제거 1억 3,300만원, 해양치유 지구 지정 및 해양심층수산업 활성화 연구 용역 1억 8천만원, 토사매몰어항 긴급 준설 사업 4억 9천만원, 비료 가격 안전 지원사업 1억 4,286만원, 정부 양곡관리 포장재 제작 지원 1억 5천 137만원, 칡소 송아지 출생 장려금 1억원 등 총 131억 816만원을 편성하였습니다. 산업 중소기업 및 에너지 분야는 보랏빛 라벤더 타운 사계절 하훼 단지 편입 토지 보상금 1억 4,277만원, 공공폐수처리 시설 정비 공사 1억 8천만원, 마을 경로당 태양광 발전시설 설치 6,700만원, 지역사랑 상품권 발행 지원 5억 6,400만원을 편성하는 등 총 14억 9,296만 원을 편성하였습니다. 교통 및 물류분야는 시군 특별교통수단 운영 2억원, 전기안전점검 부적합 시설물 보수 4,500만원, 군도 유지보수 5,000만원 등 총 8억 8,664만원을 편성하였습니다. 국토 및 지역개발분야는 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 1억 1,600만원 지방하천 하도 정비사업 2억원, 용촌천 하천 준설사업 10억원, 지방 하천 재해 복구 사업 1억 2천만원, 죽정 중뜰 자연재해 위험개선지구 정비사업 4억 2,800만원, 공공 전자 게시대 확충사업 1억 2천만원, 마을 주거환경 개선사업 4억원, 삼포2리 마을 환경개선사업 2억원, 접경지원사업 3억 5,283만원, 거진 정보고 전선로 지중화 사업 포장 복구공사 4억원, 천진지구 전선로 지중화 사업 1억원 등 총 54억 5,020만원을 편성하였습니다. 기타 분야로는 공무직 근로자 퇴직금 3억원, 환경자원사업소 환경미화원 보수 1억 6천만원, 군 소음 보상 업무 지원 인건비 5,243만원 등 총 7억 9,258만원을 편성하였습니다. 다음은 공기업 특별회계에 대해 설명 드리겠습니다. 상수도 공기업 특별회계는 기정 대비 32억 370만원이 증액된 139억 2,164만원을 편성하였습니다. 세입으로는 상수도 신설 공사 수익 8억 6,320만원, 원인자 부담금 18억 8,444만원, 기타 공사 부담금 수입 4억원 등을 편성하였고 순세계 잉여금으로는 8억 1,537만원, 일반 사용료 수익 10억 6,201만원 등을 감액 편성하였으며 세출로 통합취수장 동력비 3억 6천만원, 급수계량기 교체비 1억 5천만원, 상하도관 교체비 3억원 등 총 32억 370만원을 편성하였습니다. 하수도 특별회계는 순세계 잉여금 4억 3,794만원 일반회계 전입금 1억 5천만원을 세입으로 편성하여 공공 하수도 시설 통합운영 관리대행 5억원, 토성 공공하수처리시설 탈수실 호이스트 설치 공사 8,793만 원을 편성하였습니다. 의료급여기금 특별회계는 국도비보조금 1,920만원, 일반회계 전입금 2,695만원 등 총 4,102만 원을 세입으로 편성하였고 본인부담 환급금 2천만원, 의료급여 자치단체부담예탁금 2,102만 원을 세출로 편성하였습니다. 수질개선 특별회계는 순세계 잉여금 1,314만 원을 세입으로 편성하여 흘리 마을 공공 하수처리시설 운영으로 세출 편성하였습니다. 끝으로 기금운용계획 변경안에 대해 설명 드리겠습니다. 우리 군에서 운영하고 있는 기금은 총 9개로 이중 통합재정안정화 기금의 통합계정이 1억 8,500만 원, 자활 기금 8,500만 원, 고향사랑기금 3억 100만 원이 증가하였으며, 식품진흥기금은 200만원 감소하여 총 9개 기금의 2024년도 말 조성액은 183억 9,400만 원으로 변경되었습니다. 보다 자세한 내용은 배부해 드린 세입·세출 예산안과 사업 설명서 등을 참고해 주시기 바라며, 이상으로 2024년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금 운용 계획 변경안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 존경하는 위원님 여러분! 앞에서 설명드린 바와 같이 이번에 제출된 2024년 제1회 추가경정 예산안은 주민의 정주여건 개선을 위한 재난안전 예방 사업, 역점 투자 개발 사업, 생활안전 지원사업 등에 중점을 두고 편성하였습니다. 위원님들의 폭넓은 이해와 협조로 이번 예산안과 기금 변경안이 원만하게 처리되어 군에서 계획한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 각별한 성원과 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.