김은희 의원 발언

존경하는 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 평소 공명정대한 의정활동을 통해 군민과 군정 발전을 위해 헌신하시고, 특히, 산림과 업무추진에 많은 애정과 관심을 가져 주신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로의 의정활동에 위원님들의 큰 발전과 영광이 함께 하시기를 기원드립니다. 지금부터, 산림과 소관 2023회계연도 세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. □ 산림과 일반회계 세출예산은(결산서 170p) 총 299억 800만 2천원으로서 Ｏ 이 중 268억 8,162만 4천원을 집행하고 ∙ 이월액은 19억 6,339만원이며, ∙ 10억 6,298만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. □ 보조금은 총 42건에(부속서류 426p) 총 146억 5,463만 3천원으로서 Ｏ 143억 8,920만 1천원을 집행하고 ∙ 이월액은 2,157만 1천원이며, ∙ 보조사업자가 사업을 포기하는 등의 이유로 집행잔액이 2억 4,385만 9천원입니다. □ 예산전용은(결산서 314p) 총 4건, 3억원입니다. Ｏ 2023 영덕 송이 한마당(브랜드업) 및 명품송이 브랜드 구축을 위한 수도권 중심의 런칭행사를 위하여 공기관등에대한경상적위탁사업비로 2건, 총 2억 5천만원을 전용하였고, Ｏ 영덕목재문화체험장 자산취득을 위하여 자산및물품취득비로 2건, 총 5천만원을 전용하였습니다. □ 다음연도 이월사업비는 총 6건, 19억 6,339만원으로 (결산서 170p) 명시이월은 19억원, 사고이월은 6,339만원입니다. • 산림레포츠시설조성사업은 (결산서 172p) 14억 5,000만원의 예산액 중 8억 6,344만 3천원을 집행하고 관급자재 청구 지연으로 936만 4천원을 사고이월하였습니다. • 산불방지대책비(자본, 도비 보조)는 (결산서 173p) 드론을 이용하여 산불 자율 감시체계를 구축하는 사업으로, 공기부족으로 인해 12억원을 명시이월하였습니다. • 산불피해 복구사업은 (결산서 173p) 13억 2,812만원 1천원의 예산액 중 12억 9,566만 6천원을 집행하고, 복구사업 완료 후 집행잔액으로 3,245만 4천원을 사고이월하였습니다. • 지자체자연휴양림(도비)(전환사업) (결산서 173p) 10억원의 예산액 중 9억 7,842만 8천원을 집행하고, 전기 및 통신 공사 절대공기 부족으로 2,157만 1천원을 사고이월하였습니다. • 산불환경개선사업은 (결산서 173p) 산불 진화차 차고지 설치 및 진화대 대기실 리모델링 사업으로, 공기부족으로 인해 3억원을 명시이월하였습니다. • 산사태예방사업(오보)은 (결산서 174p) 특별교부세로 작년 추경 때 예산이 편성되어 24년부터 시행되는 낙석방지, 계류보전 사업으로, 사업기간이 도래하지 않아 전체 예산 특별교부세 3억원, 군비 1억원을 명시이월하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. • 가로화단조경은 (결산서 170p) 4억 7,096만 4천원의 예산액 중 4억 6,253만 4천원을 집행하고 예산절감사유 등으로 사무관리비, 국내여비, 시책업무추진비 등 842만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 가로수 및 수목관리는 (결산서 171p) 12억 3,259만원의 예산액 중 12억 2,571만 6천원을 집행하고 예산 절감 및 계약 잔액 등의 사유로 시설비 및 자산취득비 등 687만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 경제림조성조림(국고)은 (결산서 171p) 예산액 1억 888만 5천원 중 9,001만 3천원을 집행하고, 계약 낙찰 잔액 등의 사유로 1,887만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 등산로 유지관리는 (결산서 171p) 예산액 3억 1,927만 6천원 중 3억 1,225만 3천원을 집행하고, 계약 낙찰 잔액 등의 사유로 702만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림경영관리는 (결산서 171p) 예산액 4,504만 2천원 중 3,082만 5천원을 집행하고, 나무심기행사, 숲가꾸기행사 계약 잔액 등의 사유로 1,421만 6천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 주택용목재펠릿보일러(국고보조)는 (결산서 171p) 예산액 560만원 중 105만원을 집행하고, 보조사업자의 사업 포기로 455만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림자원조성은 (결산서 171p) 예산액 5억 4,227만 8천원 중 5억 3,167만 2천원을 집행하고, 송이한마당 행사 및 송이 소포장재 지원사업의 계약 잔액 등의 사유로 1,060만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 숲가꾸기사회적일자리(국고보조)는 (결산서 171p) 예산액 1억 1,921만 1천원 중 9,795만을 집행하고, 기간제근로자 지연 채용 등의 사유로 2,126만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 임산물생산단지규모화(산림작물생산단지 소액, 국고)는 (결산서 172p) 예산액 7,460만 중 999만원을 집행하고, 사업신청자 개인 사정으로 인한 취소 등의 사유로 6,461만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림사업용장비구입비지원(도비보조)은 (결산서 172p) 예산액 4,600만원 중 구입장비의 출고일 지연에 따른 사업 포기로 4,600만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 임업산림공익직접지불금(국고보조)은 (결산서 172p) 예산액 3,945만 8천원 중 951만 9천원을 집행하고, 임업직불금 검증 대상 취소 등의 사유로 2,993만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 대규모산림복원(국고보조)은 (결산서 172p) 예산액 4억 3,885만원 중 4억 2,058만 7천원을 집행하고, 계약 낙찰 잔액 등의 사유로 1,826만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림레포츠시설 조성사업은 (결산서 172p) 예산액 14억 5천만원 중 8억 6,344만 3천원을 집행하고, 중간 경유지 및 어린이놀이터 삭제 등 설계변경의 사유로 5억 7,719만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 친환경목재생산(국고보조)은 (결산서 172p) 예산액 1,360만원 중 사업신청자가 없는 사유로 예산액 전액 집행잔액이 발생하였습니다. • 임산물 클러스터 조성사업 실행계획 수립은 (결산서 172p) 예산액 9,000만원 중 7,854만원을 집행하고, 계약 잔액 등의 사유로 1,146만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 송이랜드 조성사업 기본구상 및 타당성 평가 용역은 (결산서 172p) 예산액 2,500만원 중 2,200만원을 집행하고, 계약 잔액의 사유로 300만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림병해충방제(국고보조)는 (결산서 172p) 예산액 18억 4,435만 1천원 중 18억 3,010만 6천원을 집행하고, 계약 낙찰 잔액 등의 사유로 1,424만 4천원의 잔액이 발생하였습니다. • 산림병해충방제(자체사업)는 (결산서 172p) 예산액 8,500만원 중 7,596만 8천원을 집행하고, 계약 잔액 등의 사유로 903만 1천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산불예방관리는 (결산서 173p) 예산액 13억 9,390만 2천원 중 12억 9,890만 3천원을 집행하고 9,499만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. 계약 잔액 등의 사유로 공공운영비, 재료비, 사무관리비, 기타보상금 등 825만 8천원의 집행잔액과 예산 절감 차원에서 감시원 인력 축소 등의 사유로 8,674만의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산불방지대책(자본, 국고보조)은 (결산서 173p) 예산액 4억 6,195만원 중 4억 5,660만 1천원을 집행하고, 산불 ICT 플랫폼 구축사업 계약 잔액 등의 사유로 534만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산불방지대책(도비보조)은 (결산서 173p) 예산액 19억 3,010만 6천원 중 19억 2,300만 3천원을 집행하고, 계약 잔액 등의 사유로 사무관리비, 자산및물품취득비 등 226만 6천원의 집행잔액과 산불 기간제근로자의 읍면 재배정 예산 483만 6천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림재해(산불)일자리(국고보조)는 (결산서 173p) 예산액 8억 6,205만 4천원 중 8억 5,275만 1천원을 집행하고, 계약 잔액 등의 사유로 사무관리비, 공공운영비 63만 8천원의 집행잔액과 산불 기간제근로자의 읍면 재배정 예산 866만 4천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 산림병해충방제(도비보조)는 (결산서 173p) 예산액 4억 1,479만 6천원 중 4억 972만 9천원을 집행하고, 계약 잔액 등의 사유로 집행잔액 506만 6천원이 발생하였습니다. • 임도유지관리는 (결산서 173p) 예산액 9,804만 4천원 중 9,022만 7천원을 집행하고 계약 잔액 등 781만 7천원의 잔액이 발생하였습니다. • 산림재해대책비(산림병해충방제, 국고보조)는 (결산서 173p) 예산액 6억원 중 5억 8,753만 7천원을 집행하고, 계약 잔액 등의 사유로 1,246만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 목재문화체험장 운영은 (결산서 174p) 예산액 8억 9,000만원 중 8억 8,057만 8천원을 집행하고, 예산 절감 및 집행잔액 등의 사유로 공공운영비, 행사실비지원금, 시설비 등 942만 1천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 직접인건비는 (결산서 175p) 1억 9,234만 5천원의 예산액 중 1억 8,179만 6천원을 집행하고, 부서직원 초과수당 및 휴일근무수당, 공무직근로자보수 등 1,054만 8천원의 잔액이 발생하였습니다. • 마지막으로 기본경비는 (결산서 175p) 2,625만 6천원의 예산액 중 2,211만 4천원을 집행하고 출장여비수당 등 414만 1천원의 잔액이 발생하였습니다. 이상 2023회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다. (질의 및 답변)

존경하는 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 평소 공명정대한 의정활동을 통해 군민과 군정 발전을 위해 헌신하시고, 특히, 재무과 업무추진에 많은 애정과 관심을 가져 주신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로의 의정활동에 위원님들의 큰 발전과 영광이 함께 하시기를 기원드립니다. 지금부터, 재무과 소관 2023회계연도 세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. □ 재무과 일반회계 세출예산은(결산서 128p) 총 389억 5,142만 6천원으로서 Ｏ 이 중 376억 596만 8천원을 집행하고 ∙ 이월액은 4,500만원이며, ∙ 보조금 반납액은 1,374만 6천원으로 ∙ 12억 8,671만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. □ 보조금은 총 9건에(부속서류 354p) 총 6억 5,324만 5천원으로서 6억 3,238만 9천원을 집행하고 집행잔액은 2,085만 5천원입니다. ※ 보조금 집행잔액이 대부분 인건비로 정확한 예측이 불가한 본봉 및 각종 수당 등으로 발생하였습니다. □ 다음연도 이월사업비는 총 1건으로(결산서 128p) Ｏ 명시이월에는 총 1건에 4,500만원입니다. (부속서류 112p) • 물품 및 차량유지 보수관리의 자산 및 물품취득비로 체납징수용 관용자동차 출고 지연으로 4,500만원 이월하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. • 지방세정운영은(결산서 128p) 예산액 5,166만원 중 4,479만 6천원을 집행하고, 사무관리비, 행사운영비, 국내여비 등 예산 절감에 따른 집행잔액 686만 3천원이 발생하였고, • 특정업무수행지원을 위한 (결산서 129p) 특정업무경비는 직원 급여로서 예산액 2억 9,076만원 중 2억 8,740만 3천원을 집행하고 집행잔액 335만 6천원이 발생하였고, • 청사 노후시설 교체사업은 (결산서 130p) 예산액 9억 4,893만 7천원 중 7억 4,891만 3천원을 집행하고 영덕읍 공공청사 안전진단 이후 미집행 시설비로 집행잔액 2억 2만 3천원이 발생하였습니다. • 공유재산관리 사업은 예산액 10억 1,420만원 중 9억 9,582만 7천원을 집행하고 군유재산 취득 후 잔액으로 시설비, 국내여비 등으로 집행잔액 1,837만 2천원이 발생하였고, • 인력운영비(총괄) 직접인건비관리는 직원 보수 및 직급보조비로서 예산액 330억 9,538만원 9천원 중 320억 8,850만 6천원을 집행하고 집행잔액 10억 688만 2천원이 발생하였고, • 정신건강복지센터운영 인건비(기금보조)는 예산액 1억 5,970만원 중 1억 4,580만원을 집행하고 예측 불가한 휴직 등으로 인한 직원의 본봉 및 각종 수당의 집행잔액 1,389만원 9천원이 발생하였고, • 직접인건비(재무과)는 공무직(무기계약) 근로자 보수로서 예산액 2억 7,960만 5천원 중 2억 6,610만 7천원을 집행하고 집행잔액 1,349만 7천원이 발생하였고, • 기본경비(재무과)는 예산액 1억 1,620만 4천원 중 1억 563만 2천원을 집행하고, 국내여비, 직책급업무수행경비 등 예산 절감에 따른 집행잔액 1,057만 1천원이 발생하였습니다. 다음은 기금에 대하여 설명을 드리겠습니다. (결산서 353p, 364p) 저희 부서에서 관리하고 있는 기금은 고향사랑기금입니다. □ 고향사랑기금 세입예산은 (결산서 353p) • 예산현액 3억 6,862만 9천원으로 기부금 수입 3억 6,626만 2천원, 이자수입 236만 7천원입니다. □ 고향사랑기금 지출결산은 (결산서 364p) • 지출 없이 전액 예치하였으며, 예치금은 3억 6,862만 9천원입니다. 이상 2023회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다. (질의 및 답변)

존경하는 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 평소 공명정대한 의정활동을 통해 군민과 군정 발전을 위해 헌신하시고, 특히, 보건행정과 업무추진에 많은 애정과 관심을 두신 데 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로의 의정활동에 위원님들의 큰 발전과 영광이 함께 하시기를 기원합니다. 지금부터, 보건행정과 소관 2023회계연도 세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. □ 보건행정과 일반회계 세출예산은 (결산서 192p) 총 69억 7,194만 4천원으로서 Ｏ 이 중 65억 5,642만 6천원을 집행하고 ∙ 이월액은 51만 7천원이며, ∙ 4억 1,500만 1천원의 집행잔액이 발생하였습니다. □ 보조금은 총 47건에 (부속서류 451p) 총 25억 6,224만 8천원으로서 23억 3,666만 6천원을 집행하여, 집행잔액은 2억 2,558만 2천원입니다. □ 다음연도 이월사업비는 총 1건으로 (부속서류 137p) 명시이월 총 1건 51만 7천원이고, 사고이월은 없습니다. Ｏ 명시이월의 경우 (부속서류 137p) • 코로나 19 격리입원치료비 자치단체간 부담금 51만 7천원을 질병관리청 지방비 부담금 편성 요청에 따른 사유로 이월하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. • 보건지소 운영사업은 (결산서 192p) 예산액 5억 7,230만 2천원 중 5억 3,298만 9천원을 집행하고, 공공운영비, 의료및회복비 등의 사유로 3,931만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 보건진료소 운영사업은 (결산서 192p) 예산액 2억 8,881만 1천원 중 2억 7,060만 2천원을 집행하고, 공공운영비, 의료및회복비 등의 사유로 1,820만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 의료취약지 원격협진지원(균특) 사업은 (결산서 192p) 예산액 4,525만원 중 2,132만 5천원을 집행하고, 기간제근로자등보수, 공공운영비 등의 사유로 2,392만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 예방의약 및 방역사업은 (결산서 193p) 예산액 4억 9,937만 6천원 중 3억 9,471만 4천원을 집행하였고, 방역사업 기간제근로자 보수 및 읍·면 방역유류비 재배정액 등의 사유로 집행잔액 1억 466만 2천원이 발생하였습니다. • 응급의료이송체계(헬기착륙장건설)지원사업은 (결산서 193p) 예산액 6,900만원 중 5,827만원을 집행하여 준공완료 하였으며 사업비 집행잔액으로 1,073만원이 발생하였습니다. • 한센간이양로주택운영및재가한센인생계지원(한센간이양로주택)(국고보조)은 (결산서 194p) 예산액 2,919만 6천원 중 2,573만 4천원을 집행하고, 한센사업 지원 대상자 감소 등으로 사회보장적수혜금, 기간제근로자등보수의 집행잔액 346만 2천원이 발생하였습니다. • 보건소결핵관리사업(사업비)(기금보조)은 (결산서 194p) 예산액 2,859만원 중 2,309만 4천원을 집행하고, 결핵관리사업 지원대상자 감소로 의료및회복비 집행잔액 549만 6천원이 발생하였습니다. • 국가예방접종실시(성인예방접종지원)(기금보조)는 (결산서 194p) 예산액 4억 466만 6천원 중 3억 6,215만 9천원을 집행하고, 접종 대상자 감소로 의료및회복비 집행잔액 4,250만 7천원이 발생하였습니다. • 국가예방접종실시(어린이인플루엔자예방접종지원)(기금보조)는 (결산서 194p) 예산액 2,562만원 중 1,562만 5천원을 집행하고, 저출산으로 인한 접종 대상자 감소로 집행잔액 999만 5천원이 발생하였습니다. • 선택예방접종지원사업(대상포진예방접종(도비)은 (결산서 194p) 예산액 3,500만원 중 1,651만원을 집행하고, 백신 수급 불안정으로 의료및회복비 집행잔액 1,849만원이 발생하였습니다. • 국가예방접종실시(중학생(1학년)인플루엔자, 기금)는 (결산서 194p) 예산액 4,660만 6천원으로 2023년 국가예방접종 국고보조사업 운영지침에 따라 국가예방접종실시 세부사업 간 자체 조정 집행하여 전액 집행잔액이 발생하였습니다. • 코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)(기금보조)는 (결산서 188p) 예산액 1억 7,795만 4천원 중 1억 5,721만 9천원을 집행하고, 코로나19 감염병 등급 하향에 따라 접종 대상자 축소하여 의료및회복비 집행잔액 2,073만 5천원 발생하였습니다. • 보건소결핵관리사업(인력운영비, 기금 보조)은 (결산서 194p) 예산액 3,700만원 중 2,924만 천원을 집행하고, 결핵 전문간호사 채용의 어려움으로 기간제근로자보수, 국내여비의 집행잔액 775만 9천원이 발생하였습니다. • 재택치료 간호인력 지원사업(국고보조)은 (결산서 195p) 예산액 3,657만 6천원 중 3,190만 1천원을 집행하고, 코로나19 감염병 등급 하향 조정에 따라 기간제근로자등보수에서 집행잔액 466만 6천원이 발생하였습니다. • 직접인건비는 (결산서 195p) 예산액 6억 1,451만 중 5억 3,424만 3천원을 집행하고, 보수, 기타직보수, 공무직근로자보수 등의 사유로 8,026만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 기본경비는 (결산서 195p) 예산액 8,373만 4천원 중 7,861만 4천원을 집행하고, 사무관리비, 여비 등의 사유로 512만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이상 2023회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다. (질의 및 답변) Ｏ위원장 김은희 과장님 수고하셨습니다. 다음은 농업기술과장님 나오셔서 제안설명하여 주시기 바랍니다. Ｏ농업기술과장 황대식 존경하는 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 평소 공명정대한 의정활동을 통해 군민과 군정 발전을 위해 헌신하시고, 특히, 농업기술센터 업무추진에 많은 애정과 관심을 두신 데 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로의 의정활동에 위원님들의 큰 발전과 영광이 함께 하시기를 기원드립니다. 지금부터, 농업기술과 소관 2023회계연도 세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. □ 농업기술과 일반회계 세출예산은(결산서 200p) 2024년 1.1 일자 조직개편에 따라 농업기술과 56억 525만 1천원, 농기계팀 16억 1,294만 1천원으로 총 72억 1,819만 2천원입니다. Ｏ 이 중 65억 9,776만 5천원을 집행하고 ∙ 이월액은 2억 1,616만 6천원이며, ∙ 4억 426만 1천원의 집행잔액이 발생하였습니다. □ 보조금은 총 53건에(부속서류 471p) 총 24억 2,805만 2천원으로서 20억 3,979만 3천원을 집행하고, 이월액은 1억 3,962만 7천원이며 집행잔액은 2억 4,863만 2천원입니다. □ 예산전용은(결산서 314p) 임대농기계 수리를 위한 소모성 부품구입비 재료비 2,000만원과 임대사업소 운영비 및 수리비로 공공운영비 3,700만원으로 총 2건에 5,700만원을 전용하였습니다. □ 다음연도 이월사업비는 총 3건으로 (부속서류 123p) 명시이월에 1건 • 농촌지도기반조성(균특)은 영덕농업테마파크조성사업이 계속사업으로 시설비 및 감리비 1억 3,925만 4천원을 이월하였습니다. 사고이월은 2건에 7,691만 2천원으로 • 청년농업인자립기반구축지원(도비보조)은 (결산서 200p) 1회 추경 사업으로 사업 기간 부족으로 7,000만원 이월하였습니다. • 농촌지도기반조성(균특)은 (결산서 203p) 영덕농업테마파크조성사업이 계속사업으로 감리비 및 시설부대비를 691만 2천원을 이월하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. • 지도육성일반은 (결산서 200p) 예산액 3,738만 6천원 중 3,233만원을 집행하고, 국내여비, 우편료 등 집행잔액이 505만 6천원, • 청사 및 차량관리는 (결산서 200p) 예산액 2억 3,292만원 중 2억 2,110만 2천원을 집행하고 예산 절감으로 1,181만 8천원 집행잔액이 발생하였습니다. • 농업인교육은 (결산서 200p) 예산액 2,191만원 중 1,292만 5천원을 집행하고, 교육 완료 후 집행잔액이 898만 5천원, • 강소농육성지원(국고보조)은 (결산서 200p) 예산액 1,900만원 중 190만원을 집행하고, 교육수요가 없어 1,710만원을 • 농촌인력육성은 (결산서 201p) 예산액 5억 706만 8천원 중 5억 259만 9천원을 집행하고, 단체 행사참석 여비로 446만 9천원 집행잔액이 발생하였습니다. • 신규농업인현장실습교육(국고보조)은 (결산서 201p) 예산액 3,000만원 중 2,640만원을 집행하고, 현장실습교육 참여자 중도포기로 집행잔액이 360만원, • 강소농사업관리및평가지원(국고보조)은 (결산서 201p) 예산액 730만원 중 강소농대전 취소에 따라 전액 집행잔액이 발생하였고, • 농업인경영마케팅교육지원(도비보조)은 (결산서 201p) 예산액 1,500만원 중 1,152만원을 집행하고, 교육 완료 후 348만원 집행잔액이 발생하였습니다. • 청년농업인경영진단분석컨설팅(국고보조)은 (결산서 201p) 예산액 360만원 중 컨설팅 수요가 없어 전액 집행잔액이 발생하였고, • 농촌지도자과제활동지원(도비보조)은 (결산서 201p) 예산액 1,000만원 중 471만 4천원을 집행하고, 과제활동 완료 후 집행잔액이 528만 6천원, • 청년농업인협업기반조성(국고보조)은 (결산서 201p) 예산액 2억원 중 1억 9,140만 3천원을 집행하고, 사업 완료 후 859만 7천원 집행잔액이 발생하였습니다. • 여성단체육성은 (결산서 202p) 예산액 5,420만원 중 5,047만 8천원을 집행하고, 생활개선회 리더십 교육 완료 후 집행잔액, 도 및 중앙단위 행사 참석 여비 등 집행잔액이 372만 2천원, • 농촌여성교육은 (결산서 202p) 예산액 2,023만원 중 1,509만 9천원을 집행하고, 농촌여성교육, 전통문화전승교육 완료 후 재료비, 공공운영비 등 집행잔액이 513만 1천원, • 농촌체험관광은 (결산서 202p) 예산액 2,540만원 중 2,076만 6천원을 집행하고, 농촌체험활동활성화지원 완료 후 집행잔액, 농촌체험농장 역량강화 교육 완료 후 집행잔액 등 463만 4천원 집행잔액이 발생하였습니다. • 기술보급일반은 (결산서 202p) 예산액 1억 1,394만 4천원 중 1억 405만 4천원을 집행하고 다축 사과원 조성 시범사업 등 사업완료 후 집행잔액으로 989만원, • 과수화상병 확산방지사전방제지원(도비보조)은 (결산서 202p) 예산액 1억 4,000만원 중 6,010만원을 집행하고 약제구입 입찰 잔액 및 관내 화상병 미발생으로 집행잔액이 7,990만원, • 국가관리병해충방제단운영(국고보조)은 (결산서 202p) 예산액 4,700만원 중 4,356만 8천원을 집행하고 병해충 예찰 차량 운영 관련 343만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 병해충예찰포진단실운영지원(국고보조)은 (결산서 203p) 예산액 1,800만원 중 1,047만 2천원을 집행하고 사업추진 완료 후 집행잔액으로 752만 8천원, • 농작물병해충관찰포운영지원(국고보조)은 (결산서 203p) 예산액 570만원 중 202만 3천원을 집행하고 사업추진 완료 후 집행잔액으로 367만 7천원, • 농작물병해충예찰방제단운영(도비보조)은 (결산서 203p) 예산액 3,000만원 중 2,055만 3천원을 집행하고 사업추진 완료 후 집행잔액 944만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 농작물긴급병해충농작업지원(도비보조)은 (결산서 203p) 예산액 3,400만원 중 긴급 병해충 방제 약제 지원으로 70만 4천원을 집행하고 3,329만 6천원의 집행잔액이 발생하였고, • 농업대전환들녘특구공동체역량강화아카데미(도비보조)는 (결산서 203p) 예산액 1,000만원 중 아카데미 교육 수요가 없어 전액 집행잔액이 발생하였습니다. • 영농새기술소득원개발은 (결산서 203p) 예산액 1억 4,696만원 중 1억 1,148만 7천원을 집행하고 실증시험포운영에 따른 예산 절감으로 집행잔액이 3,547만 3천원, • 종합실험실운영은 (결산서 203p) 예산액 2,555만 1천원 중 2,173만 8천원을 집행하고 예산 절감으로 집행잔액이 381만 3천원, • 친환경미생물증식시설운영은 (결산서 203p) 예산액 1억 5,439만 2천원 중 1억 3,234만 3천원을 집행하고 미생물 배지구입량 감소로 집행잔액이 2,204만 9천원, • 농촌지도기반조성(균특)은 (결산서 203p) 예산액 8억 6,183만 8천원 중 7억 1,567만 2천원을 집행하고 계속사업으로 1억 4,616만 6천원을 이월하였습니다. • 직접인건비(농업기술과)는 (결산서 204p) 예산액 2억 8,076만 8천원 중 2억 5,805만 8천원을 집행하고 공무직 휴일 및 시간외근무 감소로 집행잔액 2,271만원, • 기본경비 (농업기술과)는 (204p) 예산액 4,897만원 중 4,253만 8천원을 집행하고 국내여비 예산 절감으로 643만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 중소형농업기계공급(도비보조)는 (결산서 208p) 예산액 3억원 중 2억 7,103만 8천원을 집행하고 사업포기 및 집행잔액으로 2,896만 2천원, • 농기계임대사업은 (결산서 208p) 예산액 10억 6,134만 1천원 중 10억 4,991만 8천원을 집행하고 집행잔액으로 1,142만 3천원, • 직접인건비(농촌지원과)는 (결산서 208p) 예산액 1억 8,728만 7천원 중 농기계임대사업소 공무직 급여로 1억 7,578만 9천원을 집행하고, 집행잔액 1,149만 8천원이 발생하였습니다. 이상 2023회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다. (질의 및 답변)

존경하는 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 평소 공명정대한 의정활동을 통해 군민과 군정 발전을 위해 헌신하시고, 특히, 물관리사업소 업무추진에 많은 애정과 관심을 두신 데 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로의 의정활동에 위원님들의 큰 발전과 영광이 함께 하시기를 기원드립니다. 지금부터, 물관리사업소 소관 2023회계연도 세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. □ 물관리사업소 일반회계 세출예산은(결산서 209p) 총 377억 8,008만 9천원으로서 Ｏ 이 중 312억 5,709만원을 집행하고 ∙ 이월액 63억 7,710만 8천원과 ∙ 1억 4,589만원의 집행잔액이 발생하였습니다. □ 보조금은 총 5건에(첨부서류 488∼490p) 88억 2,000만원으로서 78억 7,423만 5천원을 집행하고 이월액은 9억 622만 8천원이며, 집행잔액은 3,953만 6천원입니다. □ 다음연도 이월사업비는 총 9건으로 명시이월은(첨부서류 123p∼124p) 6건에 51억 9,764만 6천원으로 세부 사업별로 설명드리겠습니다. • 지방상수도 급수구역 확장사업 시설비는 주민협의가 지연되어 1억 355만 9천원, • 배수펌프장 운영 시설비는 절대공기 부족으로 4억 9,468만 2천원, • 마을하수도 유지관리 시설비는 오보리 중공사막 교체시기 미도래로 지연되어 3,011만원, • 농어촌마을하수도정비(국고보조) 시설비는 절대공기 부족의 사유로 1억 1,601만 7천원, • 농어촌마을하수도정비(자체) 시설비는 절대공기 부족으로 지연되어 17억 8,894만 2천원, • 도시침수대응사업(국고보조) 시설비 및 시설부대비는 사전행정절차의 지연으로 26억 6,433만 3천원을 이월하였습니다. 사고이월은(첨부서류 123p∼124p) 3건에 11억 7,946만 1천원으로 세부 사업별로 설명드리겠습니다. • 마을상수도 단위시설 개량사업 시설비는 주민협의 지연으로 인한 사유로 4억 6,038만원, • 배수펌프장 운영 시설비는 공기부족으로 3억 4,749만 6천원, • 농어촌마을하수도정비(자체) 시설비는 공기부족으로 지연되어 3억 7,158만 5천원을 이월하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. • 수질행정(결산서 209p)은 예산액 8,853만 5천원 중 8,438만 1천원을 집행하고 기간제근로자등보수 등 예산 절감에 따라 415만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 마을상수도 유지관리는(결산서 209p) 예산액 2억 1,517만 4천원 중 1억 8,938만 3천원을 집행하고, 마을상수도 개소수 감소 등의 사유로 2,579만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 소규모 수도시설 개량사업(도비/전환사업)은(결산서 209p) 예산액 4억 2,900만원 중 3억 9,476만 6천원을 집행하고, 사업준공에 따른 사유로 3,423만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 지방상수도 급수구역 확장사업은(결산서 209p) 예산액 10억 8,303만원 중 9억 6,664만 7천원을 집행하고, 주민협의 지연으로 인한 사유로 1억 355만 9천원을 명시이월 하였으며 1,282만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 지품지구 농어촌 생활용수 개발사업(도비/전환사업)은 (결산서 209p) 예산액 42억 8,300만원 중 42억 7,770만 1천원을 집행하고, 사업준공에 따른 사유로 529만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 배수펌프장 운영은 (결산서 210p) 예산액 20억 1,999만원 중 11억 7,087만원을 집행하고, 오포배수펌프장 개량사업 공기부족 등의 사유로 명시이월 4억 9,468만 2천원, 사고이월 3억 4,749만 6천원을 이월하였으며, 694만원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 마을하수도 유지관리는(결산서 210p) 예산액 5억 8,126만 5천원 중 5억 3,768만 7천원을 집행하고, 오보리 분리막 교체공사 미시행 등의 사유로 명시이월 3,011만원과 1,346만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 영덕 로하스농공단지 폐수처리시설은(결산서 210p) 예산액 12억 4,380만 6천원 중 12억 1,184만 7천원을 집행하고, 수질 TMS 위탁운영 완료일 미도래 등의 사유로 3,195만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 직접인건비는(결산서 210p) 예산액 2,217만 9천원 중 1,440만 7천원을 집행하고, 시간외근무 감소로 777만 1천원 집행잔액이 발생하였습니다. • 기본경비는(결산서 210p) 예산액 2,228만 8천원 중 1,899만 3천원을 집행하고, 업무추진비 등 절감에 따라 329만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 지방공기업 상수도사업특별회계입니다. 2023년도 지방공기업 상수도사업특별회계 결산서를 참고해주시기 바랍니다. □ 지방공기업 상수도사업특별회계 세입․세출예산은(결산서 77p) 세입결산액 141억 9,220만원이며 세출결산액은 107억 3,336만 9천원으로서 30억 887만 6천원의 세계잉여금이 발생하여 전액 이월되었습니다. □ 다음연도 이월사업비는 8건으로 건설개량이월에 7건 12억 5,646만원으로(결산서 88p) ∙ 영덕군 수도정비기본계획(변경)외 2종 계획수립용역 시설비는 계속사업으로 4억 6,166만원 이월하였고, 지품면 기사리 노후관로 교체공사 외 3건 시설비는 절대공기 부족으로 7억 6,300만원을 이월하였습니다. ∙ 2023년 지방공기업 상수도사업 특별회계 결산감사용역 및 영덕군 상수도사용료 현실화 원가계산용역은 준공기일 미도래로 3,180만원을 이월하였습니다. ∙ 사고이월에 1건 4,704만원으로(결산서 89p) 오십천 가동보 자재 구입 및 재설치 수선유지교체비는 현장여건에 따른 지연으로 4,704만원을 이월하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 수익적 지출입니다. • 원수 및 취수비의 인건비는(결산서 80p) 예산액 7억 202만원 중 6억 2,451만 1천원을 집행하고 인원 변동에 따라 공무원 인건비 7,750만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 정수비의 인건비는(결산서 80p) 예산액 12억 8,880만 4천원 중 11억 2,483만 8천원을 집행하고 인원 변동에 따라 공무직 인건비 1억 9,396만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 정수비의 물건비는 (결산서 80p) 예산액 20억 996만 4천원 중 18억 2,461만 4천원을 집행하고 현장 여건에 따른 지연으로 오십천 가동보 자재 구입 및 재설치 4,704만원을 사고이월하고, 1억 1,850만 9천원의 진행잔액이 발생하였습니다. • 일반관리비의 물건비는(결산서 80p) 예산액 1억 7,488만원 중 1억 4,007만 7천원을 집행하고 예산절감 등의 사유로 2,280만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 예비비는(결산서 80p) 예산액 3억 455만 1천원 전액에 대하여 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 자본적 지출입니다. • 구축물의 시설비 및 시설부대비는(결산서 82p) 예산액 64억 4,950만원 중 51억 4,829만 1천원을 집행하고 12억 2,466만원 건설개량이월 하였으며, 7,654만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 기계장치의 시설비 및 시설부대비, 자산취득비는(결산서 82p) 예산액 3억 9,350만원 중 1억 8,742만 6천원을 집행하고 2억 607만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 건설중인자산의 민간대행사업비는(결산서 82p) 예산액 15억 중 14억 1,771만원을 집행하고 8,229만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 이월예산 지출입니다. • 정수비의 일반운영비는(결산서 82p) 예산액 1,000만원 중 1,000만원 집행하였습니다. • 구축물의 시설비및부대비는(결산서 82p) 예산액 2억 7,100만원 중 2억 2,595만원을 집행하고 4,504만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 지방공기업 하수도특별회계입니다. 2023년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서를 참고해주시기 바랍니다. □ 지방공기업 하수도사업특별회계 세입․세출예산은(결산서 83p) 세입결산액 145억 8,902만 1천원이고, 세출결산액은 121억 7,435만 2천원으로써 22억 3,839만 7천원의 세계잉여금이 발생하여 전액 이월하였습니다. □ 다음연도 이월사업비는 6건으로 (결산서 94p) 건설개량이월 2건은 1억 267만 2천원으로 (결산서 94p) • 영덕군 물재이용관리계획 수립 용역사업는 절대공기 부족으로 7,948만원을 이월하였으며 • 영덕강구 소규모하수관로 정비사업의 경우 다년도 사업으로 공기부족에 따라 2,319만 2천원을 명시이월 하였습니다. 사고이월 4건은 2억 7,123만원으로 (결산서 94p) • 영덕군 공공하수처리시설 외 3개소 수질 TMS 유지관리 용역은 계약만료 시기가 4월임에 따라 4,203만원을 이월하였습니다. • 2023년도 지방공기업하수도특별회계 예산결산 회계감사용역은 연말부터 익년 3월까지 진행되는 결산의 특성에 따라 1,000만원을 이월하였습니다. • 남정면 봉전2리 하수관거 설치사업은 공기부족에 따라 2억원을 이월하였습니다. • 영덕군 하수도정비 기본계획(부분변경) 수립용역은 부분변경 승인 및 검토 등에 대한 보완/행정절차 지연에 1,920만원을 사고이월 하였습니다. □ 다음은 세부 사업별로 (결산서 86p∼89p) 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 수익적지출입니다. • 관거비의 물건비는(결산서 86p∼87p) 예산액 2억 4,900만원 중 1억 7,104만 2천원을 집행하고 7,795만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 처리장비의 물건비는(결산서 86p∼87p) 예산액 11억 2,740만원 중 10억 5,348만 8천원을 집행하고 7,391만 1천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 처리장비의 이전경비는(결산서 86p∼87p) 예산액 37억 9,724만원 중 37억 4,463만원을 집행하고 1,057만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 일반관리비의 인건비는 (결산서 86p∼87p) 예산액 3억 1,824만 7천원 중 2억 7,455만 8천원 집행하고 인원 변동에 따라 공무원 인건비 4,368만 8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 일반관리비의 물건비는(결산서 86p∼87p) 예산액 7,011만 3천원 중 3,710만 9천원을 집행하고, 1,000만원을 사고이월 하였으며 2,300만 3천원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 자본적 지출입니다. • 건물의 시설비 및 시설부대비는 (결산서 88p∼89p) 예산액 1억 500만원 중 7,180만원을 집행하고 3,319만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 구축물의 시설비 및 시설부대비는(결산서 88p∼89p) 예산액 39억 3,600만원 중 36억 3,397만원을 집행하고, 건설개량이월 7,948만원, 사고이월 2억 1920만원을 각각 이월하였으며, 334만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 기계장치의 시설비 및 시설부대비는 (결산서 88p∼89p) 예산액 5억 4,550만원 중 4억 2,024만 2천원을 집행하고 1억 2,525만 7천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 예비비는(결산서 88p∼89p) 예산액 4억 4,252만 1천원 중 전액에 대해 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 이월예산 지출입니다. • 유형자산취득의 시설비 및 시설부대비는(결산서 88p∼89p) 예산액 1억 8,202만원 중 1억 3,202만원 집행하고, 5,000만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이상 2023회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다. (질의 및 답변)

존경하는 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 평소 공명정대한 의정활동을 통해 군민과 군정 발전을 위해 헌신하시고, 특히, 시설체육사업소 업무추진에 많은 애정과 관심을 두신 데 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로의 의정활동에 위원님들의 큰 발전과 영광이 함께 하시기를 기원드립니다. 지금부터, 시설체육사업소 소관 2023회계연도 세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. □ 시설체육사업소 일반회계 세출예산은(결산서 211p) 총 156억 2,265만 9천원으로서 Ｏ 이 중 151억 9,841만 9천원을 집행하고 ∙ 이월액은 3억 2,381만 2천원, 보조금 반납금은 2,486만 2천원이며, ∙ 7,556만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다. □ 보조금은 총 11건에(부속서류 490p∼491p) 총 18억 4,799만 2천원으로서 이 중 18억 1,585만 7천원을 집행하고, 이월액은 없으며 집행잔액은 3,213만 5천원입니다 ※ 집행잔액 사유로는 일반 및 장애인 스포츠강좌이용권 신청자 부족 등의 사유로 스포츠강좌이용권지원(기금보조)사업에 잔액이 발생하였습니다. □ 다음연도 이월사업비는 총 2건으로 명시이월 총 2건에 3억 2,381만 2천입니다. (부속서류 137p) • 강구교 범선조형물 리뉴얼 경관조명 제작·설치사업으로 협상에 의한 계약(2023. 11. 29.∼2024. 2. 16.)을 체결하여 예산액 7억원 중 4억 2,279만 7천원을 집행하고 공기부족으로 2억 7,720만 2천원을 이월하였고 금년 2월 16일 사업을 완료하였습니다. • 기타체육시설관리 시설비 4억 3,500만원 중 3억 8,791만 5천원을 집행하고 송천파크‧그라운드 골프장 시설물 정비사업 공기부족으로 4,661만원을 이월하였으며, 소규모환경영향평가(2023. 9. 27.∼2024. 4. 1.)와 하천점용허가(2024. 5. 22.∼영구)를 완료하였습니다. □ 다음은 세부 사업별 세출 집행잔액 300만원 이상에 대하여 설명드리겠습니다. • 바다숲향기마을 운영사업은 (결산서 211p) 예산액 3억 7,541만 1천원 중 3억 7,071만 4천원을 집행하고, 시설 통합운영과 인력 재배치를 통한 인건비 절감 등의 사유로 469만 6천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 고래불 국민야영장 운영사업은 (결산서 211p) 예산액 7억 3,204만 2천원 중 7억 2,865만 6천원을 집행하고, 시설물의 효율적인 보수를 통한 시설 유지·보수 비용의 절감 등으로 338만 5천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 어촌민속전시관 운영사업은 (결산서 212p) 예산액 2억 1,328만 7천원 중 2억 882만원을 집행하고, 전시물 유지관리비 등 공공운영비 절감 등의 사유로 446만 6천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 스포츠강좌이용권지원(기금보조) 사업은 (결산서 212p) 예산액 9,120만원 중 6,099만원을 집행하고, 일반 및 장애인 스포츠강좌이용권 신청자 부족 등의 사유로 보조금 2,386만 5천원을 반납하고 634만 4천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 삼사해상공원 관리사업은 (결산서 214p) 예산액 2억 7,824만원 중 2억 7,380만 7천원을 집행하고, 노후 데크 보수공사 계약에 따른 입찰 잔액 및 공원 풀베기 등 인건비 절감으로 443만 2천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 해맞이예술관 운영사업은 (결산서 214p) 예산액 1억 311만원 중 9,895만원을 집행하고, 목공예체험장 조기운영 종료에 따른 강사료 지급 감소로 415만 9천원의 집행잔액이 발생하였습니다. • 직접인건비 사업은 (결산서 215p) 예산액 9억 96만원 8천원 중 8억 7,245만 3천원을 집행하고, 직원 전보인사(1명)와 공무직 휴직(1명)에 따른 시간외근무수당 절감 및 인건비 지출감소 등의 사유로 2,851만 4천원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이상 2023회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다. (질의 및 답변)