김종욱사무처장
사무처장 김종욱입니다. 존경하는 이한영 위원장님, 박호균 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 오늘 금년 한 해를 마무리하고 내년도 도의회 운영계획을 설계하는 2024년도 제2회 추가경정예산안과 2025년도 당초예산안을 설명드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 아울러 바쁘신 의정활동에도 강원특별자치도의 발전과 도민 행복을 위해 항상 애쓰시고 계시는 위원님들께 깊은 존경의 말씀을 드리며 저희 의회사무처 소관 업무에 대해 늘 많은 애정과 성원을 보내주신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 저를 비롯한 의회사무처 전 직원은 금년도 마지막 회기를 잘 마무리하고, 내년도에도 의원님들께서 활발한 의정활동을 펼쳐 나가실 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리며 지금부터 의회사무처 소관 2024년도 제2회 추가경정예산안과 2025년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 기배부해 드린 2024년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안을 참고해 주시기 바라며 47쪽의 세입예산안을 설명드리겠습니다. 2024년도 제2회 추가경정 세입예산안은 기정예산에서 128만 5,000원을 증액한 199만 4,000원입니다. 주요 증액 내역을 말씀드리면 공공예금이자수입에 따른 경상적세외수입 7만 5,000원과 폐종이류 매각 대금, 법인카드 포인트 및 유류카드 포인트 반환수입에 따른 기타수입 121만 원을 각각 증액하였습니다. 다음으로 157쪽 세출예산안을 설명드리겠습니다. 2024년도 제2회 추가경정 세출예산안은 기정예산에서 15억 3,333만 원을 감액한 174억 6,847만 2,000원입니다. 먼저 선진의회상 정립 예산은 2억 1,965만 원을 감액한 73억 8,158만 원을 계상하였는데 주요 내역을 말씀드리면 의정활동 기본운영경비 지원은 의정활동비 집행잔액 600만 원, 월정수당 집행잔액 2,000만 원, 의원 국내여비 집행잔액 2,200만 원, 의원 정책개발비 집행잔액 1억 8,450만 원, 국민연금 부담금 집행잔액 1,100만 원, 건강보험 부담금 집행잔액 270만 원을 각각 감액하였습니다. 강원특별자치도의회 의정모니터 운영은 사업종료로 인해 남게 된 예산 754만 8,000원을 각각 감액하였습니다. 총무 및 의정행사 운영은 파견, 공로연수, 실무수습 채용 등으로 인해 지급 제외된 특정업무경비 1,800만 원을 감액하였고, 도의회 개원기념행사 추진은 기념행사 추진 후 남은 집행잔액을 감액하였습니다. 158쪽입니다. 강원의정 발간은 사무관리비 집행잔액 1,457만 4,000원을 감액하였고, 의정전산 및 통신시스템 운영은 인터넷회선 사용료와 통신회선 사용료 집행잔액 496만 원을 감액하였습니다. 의정중계방송시스템 운영은 클라우드서버 임차용역 낙찰차액 발생액 196만 4,000원을 감액하였습니다. 인사업무 추진은 시도의회의장협의회 파견종료에 따른 주택보조비 1,780만 원을 감액하였고, 디지털 지방의정 표준플랫폼 구축은 금년도 개발용역비 추가 지급 분담금 8,267만 6,000원을 증액하였습니다. 그리고 청사시설 유지ㆍ관리는 의장님 관사 계약 갱신에 따른 전세금 증액분 1,312만 5,000원을 증액 계상하였습니다. 이어서 행정운영 경비에 대해 설명드리겠습니다. 행정운영 경비는 13억 1,367만 원이 감액된 100억 8,688만 원을 계상하였는데 공무원 인건비는 인사 변동에 따른 수당지급 감소 등으로 인한 요인 13억 967만 9,000원을 감액하였습니다. 159쪽입니다. 마지막으로 부서운영 기본경비는 파견 인사발령에 따른 직책급 지급 제외로 남은 예산 399만 6,000원을 감액하였습니다. 이상으로 2024년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 의회사무처 소관 2025년도 당초예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2025년도 예산안 및 2025년도 사업설명자료를 참고해 주시기 바랍니다. 먼저 2025년도 의회사무처 소관 세입예산안은 편성 사항이 없음을 말씀드립니다. 다음은 예산안 2권 31쪽의 세출예산안을 설명드리겠습니다. 2025년도 세출예산안은 총 197억 4,133만 3,000원으로 전년 대비 12억 1,623만 1,000원을 증액 편성하였습니다. 예산안의 큰 사업 항목별로 보면 31쪽의 선진의회상 정립 정책사업 경비가 82억 2,813만 8,000원으로 예산의 41.7%를 차지하고, 39쪽에 나와 있는 행정운영 경비 115억 1,319만 5,000원은 예산의 58.3%가 되겠습니다. 이와 관련된 사항을 사업별로 설명을 드리도록 하겠습니다. 31쪽이 되겠습니다. 단위사업 의정활동 운영지원은 전년 대비 3억 2,447만 5,000원이 증액된 53억 1,032만 2,000원을 계상하였습니다. 먼저 의정활동 기본운영 경비 지원은 49억 3,498만 2,000원으로서 의원님들이 의정활동을 수행하는 데 필요한 기본운영 경비입니다. 의정활동비 11억 7,600만 원, 월정수당 19억 3,452만 원, 의원 국내여비 3억 8,000만 원, 의원 국외여비 2억 4,570만 원, 의정운영 공통경비 4억 7,446만 9,000원, 의회운영 업무추진비 2억 7,450만 원, 의원 역량개발비 400만 원, 민간위탁 의원 역량개발비 2,580만 원, 의원 정책개발비 1억 7,150만 원, 시도의회의장협의회 분담금 1억 2,886만 원, 의원 국민연금부담금 3,907만 2,000원, 의원 국민건강부담금 8,055만 6,000원을 각각 계상하였습니다. 다음 의사운영 지원은 1억 2,750만 원으로서 각종 의안처리 등 효율적인 의사운영과 의정활동의 체계적인 기록 관리를 위한 의사관실 소관 예산입니다. 의원발의 조례안 제작과 수어통역료 등 사무관리비 3,650만 원, 32쪽이 되겠습니다. 본회의장 전자회의시스템 유지ㆍ보수를 위한 공공운영비 6,000만 원, 어린이도의회ㆍ청소년도의회 운영을 위한 행사운영비 1,000만 원, 의정활동 관련 자료수집을 위한 국내여비 500만 원, 시책추진 업무추진비 1,000만 원, 행사실비지원금 600만 원을 각각 계상하였습니다. 이어서 자치입법 지원은 2,244만 원으로서 도의회 체험연수생 운영 인건비 924만 원, 정책레터 제작 및 고문변호사료 540만 원, 시책추진 업무추진비 500만 원 등을 계상하였습니다. 조례 입법평가 운영은 680만 원으로서 입법평가위원회 운영을 위한 예산으로 사무관리비 610만 원, 국내여비 70만 원을 계상하였습니다. 의원연구회 지원은 940만 원으로서, 33쪽이 되겠습니다. 정책토론회 운영 등 사무관리비 500만 원, 국내여비 240만 원, 행사실비지원금 200만 원을 계상하였습니다. 전문위원실 운영 의회운영은 3,645만 원으로서 회의운영, 의정연찬회, 시도의회운영위원장협의회 회의 등을 위한 사무관리비 1,640만 원, 국내여비 1,505만 원, 시책 업무추진비 500만 원을 계상하였습니다. 전문위원실 운영 예산결산은 2,365만 원으로서 보고서 제작, 당초예산안 사전설명회 개최, 의정연찬회를 위한 사무관리비 1,250만 원, 국내여비 615만 원, 시책 업무추진비 500만 원을 계상하였습니다. 전문위원실 운영 기획행정부터 전문위원실 운영 교육까지 6개 세부사업은 각각 동일하게 상임위 회의운영, 의정연찬회를 위한 사무관리비 800만 원, 국내여비 1,185만 원, 시책 업무추진비 500만 원을 각각 계상하였습니다. 35쪽입니다. 이어서 단위사업 의정행정 지원은 전년 대비 5억 5,831만 3,000원이 증액된 21억 8,595만 원을 계상하였습니다. 먼저 의회 운영 활성화 지원 2억 2,125만 3,000원은 기본적인 의회 운영 및 기능 유지를 위한 의정관실 소관 예산으로 청사 방호인력 기간제근로자 보수 3,805만 원, 각종 보고서 인쇄 등 사무관리비 4,780만 원, 국내여비 3,100만 원, 시책 업무추진비 2,500만 원을 계상하였습니다. 36쪽입니다. 사무처 소속 직원의 대민활동비 지급을 위한 특정업무경비 7,440만 원, 사무처 직원 동호회 지원을 위한 포상금 500만 원을 계상하였습니다. 의정 행사 추진은 의원총회, 시도의회의장협의회 회의 등을 위한 사무관리비 3,000만 원을 계상하였습니다. 의회 국제교류활동 강화는 3,416만 원으로서 홍보자료 제작, 통번역비, 차량임차 등을 위한 사무관리비 3,000만 원과 자매결연국 지방의원 초청 경비 416만 원을 계상하였습니다. 도의회 개원기념행사 추진은 1,940만 원으로서 사무관리비 100만 원, 행사운영비 1,650만 원, 전직 도의원 초청 등 행사실비지원금 190만 원을 계상하였습니다. 특별자치시도의회 의정교류회 개최 예산 4,315만 원은 행사장 임차 등 행사운영비 3,600만 원, 참가자 보상 행사실비지원금 710만 원을 계상하였습니다. 37쪽이 되겠습니다. 자료실 운영 1,400만 원은 간행물 구독료 및 단체 자료회원 연회비 400만 원과 의정 전문도서 구입비 1,000만 원을 계상하였습니다. 인사업무 추진 2,240만 원은 인사위원회 운영 및 각종 인사자료 제작 등 사무관리비 2,060만 원, 포상금 180만 원을 계상하였습니다. 직원 역량강화교육 운영 예산 2억 7,788만 원은 의회사무처 내 교육훈련 예산과 관련해서 자체 편성한 사항으로서 국내외 장기교육과정 위탁교육 등 사무관리비 1억 1,710만 원, 국제화여비 9,230만 원, 공무원 교육여비 6,188만 원, 강원아카데미 개최 행사실비지원금 660만 원을 계상하였습니다. 의정홍보 운영 6억 7,000만 원은 홍보 및 보도지원과 언론스크랩 전문화 서비스 이용 등 도의회 이미지 홍보를 위한 사무관리비 4,500만 원과, 38쪽입니다. 국내여비 1,500만 원, 의정활동 홍보 및 광고를 위한 위탁사업비 6억 원 등을 계상하였습니다. 강원의정 발간 2억 300만 원은 강원의정 발간 사무관리비 1억 5,800만 원, 강원의정 배부 우편요금 4,500만 원을 계상하였습니다. 의정 전산 및 통신시스템 운영 9,037만 원은 전산시스템 유지ㆍ보수를 위한 사무관리비 3,289만 원, 인터넷 회선 사용료 등 공공운영비 5,748만 원을 계상하였습니다. 의정중계방송시스템 운영 1억 3,558만 9,000원은 유지ㆍ보수 용역 등 사무관리비 1억 1,658만 원과 미디어서버 임차 공공운영비 1,900만 원을 계상하였습니다. 영상콘텐츠 제작 운영은 도의회 이미지 영상 제작비용 1,500만 원을 계상하였습니다. 다음 의회 홍보물 제작은, 39쪽이 되겠습니다. 홍보 안내책자 제작 등 사무관리비 2,000만 원을 계상하였습니다. 뉴미디어를 활용한 의정활동 홍보 예산 8,050만 원은 SNS를 활용한 홍보콘텐츠 제작 및 운영 비용 7,500만 원, 콘텐츠 제작 장비 구입비 350만 원 등을 계상하였습니다. 디지털 지방의정 표준플랫폼 구축은 11개 시도의회가 함께 구축하고 있는 용역 사업으로서 금년도에 이어 내년도 용역 구축사업 우리 도의회 분담금 3억 924만 8,000원을 계상하였습니다. 이어서 단위사업 청사 경영관리는 전년 대비 2억 2,081만 원이 증액된 7억 3,186만 6,000원을 계상하였습니다. 먼저 청사시설 유지ㆍ관리 예산 6억 1,498만 6,000원은 청사 유지ㆍ관리를 위한 제반 사무관리비 1억 1,078만 원과 청사 시설ㆍ장비 유지비 등 공공운영비 3억 850만 원, 본회의장 및 의원연구실 LED 전등 교체 등 시설비 1억 9,280만 원, 관사 에어컨 교체 자산 및 물품취득비 200만 원을 계상하였습니다. 다음 공용차량 관리 예산 1억 838만 원은, 40쪽이 되겠습니다. 공용차량 통행료 및 임차료 등 사무관리비 5,338만 원, 자동차보험료 및 유류비 등 공공운영비 5,500만 원을 계상하였습니다. 효율적 청사건립 지원 850만 원은 청사건립 자문단 운영비 500만 원, 국내여비 250만 원, 타시도 벤치마킹 민간위원 행사실비지원금 100만 원을 계상하였습니다. 이어서 행정운영 경비 예산입니다. 먼저 인력운영비 단위사업은 전년 대비 1억 42만 5,000원이 증액된 111억 6,126만 9,000원을 계상하였습니다. 공무원 인건비 지원은 지방공무원 보수 규정에 따라 산정한 기본급, 각종 수당, 정액급식비, 명절휴가비 등이 포함된 것으로서 106억 6,624만 4,000원을 계상하였고, 42쪽입니다. 공무직 운영은 5명의 사업실무원과 5명의 청사미화원에 대한 보수 예산 4억 9,502만 5,000원을 계상하였습니다. 다음 마지막으로 기본경비 단위사업 예산은 전년 대비 1,220만 8,000원이 증액된 3억 5,192만 6,000원을 계상하였습니다. 이는 사무처 조직을 운영하는 데 필요한 경비로서 사무용품 및 소모품 구입, 우편료 등 부서 운영을 위한 기본 성격의 예산입니다. 의정관실 소관 1억 3,633만 4,000원, 의사관실 소관 2,961만 1,000원, 44쪽이 되겠습니다. 홍보담당관실 소관 1,943만 4,000원, 입법정책담당관실 소관 2,374만 5,000원을 계상하였고 7개의 각 상임위 전문위원실 운영 예산으로 1억 1,346만 2,000원을 계상하였습니다. 그리고 당직실 운영비로 일직과 숙직수당 및 침구비 예산 2,934만 원을 계상하였습니다. 이상으로 의회사무처 소관 2025년도 세출예산안에 대해 설명을 드렸습니다. 존경하는 이한영 위원장님, 박호균 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 지금까지 보고드린 2024년도 제2회 추가경정예산안과 2025년도 세출예산안은 금년도 예산 정리와 내년도 도의회 운영을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 의결해 주실 것을 간곡히 요청을 드립니다. 아울러 위원님들께서 의결해 주신 예산은 관리 및 집행에 최선을 다하겠다는 말씀을 드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.