김복조시설관리공단이사장
안녕하십니까? 포항시시설관리공단이사장 김복조입니다. 존경하는 정원석 위원장님, 함정호 부위원장님을 비롯한 여러 위원님! 우리 시 발전과 시민의 복리 증진을 위한 활발한 의정활동과 함께 우리 공단의 발전을 위해 많은 지원을 보내 주신 데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 우리 공단은 시민 눈높이에 맞는 서비스 제공을 통해 지속 발전 가능한 시민 플랫폼을 구축하기 위하여 전 직원이 최선을 다하고 있다는 말씀을 드리며, 예산안 제안설명에 앞서 자치행정위원회 소관 공단 소속 간부를 소개해 드리겠습니다. 먼저 이덕희 본부장입니다. 박경원 경영기획팀장입니다. 최동문 체육시설1팀장입니다. 이기희 체육시설2팀장입니다. 김영규 공공시설팀장입니다. 신성호 복지시설팀장입니다. 김동만 감사실장입니다. 이정민 재난안전실장입니다. 그러면 2024년도 제3회 추가경정예산안과 2025년도 당초 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명서 5쪽 예산총괄입니다. 먼저 2025년도 제3회 추가경정예산액은 기정예산액 401억 9,100만 원보다 45억 3,700만 원을 감액한 356억 5,400만 원입니다. 429억 1,000만 원보다 45억 감액한 356억 5,400만 원입니다. 다음은 6쪽 소관 상임위원회별 편성 내역입니다. 자치행정위원회 소관은 재난안전실, 경영기획팀, 체육시설1·2팀, 공공시설팀, 복지시설팀으로 금회 추가경정예산안은 기정예산액 347억 9,600만 원에서 결원 휴직 등에 따른 인건비 17억 4,000만 원, 송도 국민체육센터 운영개시 연기에 따른 운영비 4억 1,000만 원, 장애인형 국민체육센터 볼링장 미운영에 따른 운영비 4억 8,000만 원을 비롯한 집행잔액 등 총 36억 5,900만 원을 감액한 311억 3,700만 원을 편성하였습니다. 다음 7쪽부터 15쪽까지 팀별 주요 편성 내역으로 재난안전실, 경영기획팀, 체육시설1·2팀, 공공시설팀, 복지시설팀 소관으로 모두 감액 편성하였습니다. 다음은 2025년도 당초 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 16쪽, 예산총괄입니다. 2025년도 당초 예산액은 2025년도 당초 예산액 373억 2,800만 원보다 51억 1,600만 원을 증액한 242억 4,400만 원입니다. 다음은 17쪽, 소관 상임위원회별 편성 내역입니다. 자치행정위원회 소관은 감사실, 재난안전실, 경영기획팀, 체육시설1·2팀, 공공시설팀, 복지시설팀으로 2025년도 당초 예산액은 2024년도 당초 예산액 330억 5,500만 원에서 인건비 자연 증가분과 송도국민체육센터, 형산강 파크골프장, 북구 게이트볼장 신규수탁에 따른 운영비 등 20억 3,300만 원을 증액한 총 350억 8,800만 원을 편성하였습니다. 다음은 18쪽부터 29쪽까지 실, 팀별 주요 편성 내역입니다. 먼저 18쪽의 감사실은 재난안전실에서 별도로 분리하여 편성하였으며, 부패방지 경영인증 수수료 등 일반운영비에 3,000만 원, 여비에 1,000만 원 등 총 4,300만 원을 편성하였으며, 다음 19쪽의 재난안전실은 재해경감 경영인증 수수료 등 일반운영비에 7,200만 원, 여비에 1,000만 원 등 총 9,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 20쪽, 경영기획팀입니다. 직원 보수와 퇴직급여 등 인건비에 222억 5,000만 원, 복리후생비 등 일반운영비에 16억 원, 인력 운영에 따른 연금 부담금에 17억 9,000만 원, 전산프로그램 및 장비구입비 등 자산취득비에 1억 2,000만 원 등으로 총 259억 7,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 21쪽부터 24쪽까지는 체육시설1팀입니다. 먼저 21쪽의 종합운동장은 공공요금 등 일반운영비에 5억 6,000만 원, 잔디관리 등 수선유지비에 2억 4,000만 원 등 총 8억 6,400만 원을 편성하였으며, 포항 수영장은 지급수수료 등 일반운영비에 1억 3,000만 원, 계류비와 동력비에 3억 8,000만 원, 시간강사와 안전요원 수당 등 일반보전금에 3억 7,000만 원 등 총 9억 4,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 22쪽, 덕업관 어린이수영장은 공공요금 등 일반운영비에 8,000만 원, 대기오염 배출 측정기 등 수선유지비에 2,800만 원, 시간강사와 안전요원 수당 등 일반보전금에 1억 2,000만 원 등 총 3억 400만 원을 편성하였으며 포항야구장은 공공요금 등 일반운영비에 3억 4,000만 원, 수선유지비에 2억 4,000만 원 등 총 6억 4,300만 원을 편성하였습니다. 다음은 23쪽, 시민볼링장입니다. 공공요금 등 일반 운영비에 1억 2,600만 원, 수선유지비 및 일반보전금에 1억 300만 원 등 총 2억 5,600만 원을 편성하였으며, 오천체육문화타워는 포은어린이물놀이장 운영을 위한 기간제근로자 인건비에 1,300만 원, 지급수수료 등 일반운영비에 1억 900만 원, 프로그램 강사수당 등 일반보전금에 1억 2,000만 원 등 총 2억 8,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 24쪽, 송도국민체육센터입니다. 공공요금 등 일반운영비에 1억 8,000만 원, 재료비와 수선유지비에 7,200만 원, 동력비에 2억 원, 시간강사와 안전요원 수당 등 일반보전금에 3억 7,000만 원 등 총 8억 5,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 25쪽부터 27쪽까지는 체육시설2팀입니다. 먼저 25쪽의 장량국민체육센터는 공공요금 등 일반운영비에 1억 8,000만 원, 재료비와 동력비에 3억 4,000만 원, 시간강사와 안전요원 수당 등 일반보전금에 4억 9,000만 원, 시설비에 4,000만 원 등 총 11억 8,700만 원을 편성하였으며, 양학국민체육센터는 공공요금 등 일반운영비에 1억 5,000만 원, 프로그램 강사수당 등 일반보전금에 1억 2,000만 원 등 총 3억 5,900만 원을 편성하였습니다. 다음은 26쪽입니다. 여성문화관 수영장은 공공요금 등 일반운영비에 1억 2,000만 원, 동력비에 1억 3,000만 원, 시간강사와 안전요원 수당 등 일반보전금에 3억 9,000만 원 등 총 8억 100만 원을 편성하였습니다. 흥해체육관은 공공요금 등 일반운영비에 8,000만 원, 수선유지비에 7,600만 원 등 총 1억 6,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 27쪽, 장애인형 국민체육센터입니다. 공공요금과 북구 게이트볼장 신규수탁에 따른 일반 운영비에 1억 8,000만 원, 재료비와 수선유지비에 1억 2,000만 원, 시간강사와 안전요원 수당 등 일반보전금에 2억 원 등 총 6억 3,500만 원을 편성하였습니다. 참고로 장애인형 국민체육센터 볼링장은 현재 보수공사 후에 시운전을 실시하고 있으며, 하자처리 완료 후 빠른 시일 내에 정상 운영될 수 있도록 시 관련 부서와 긴밀히 대응해 나가도록 하겠습니다. 다음은 28쪽입니다. 공공시설팀의 청사관리는 지급수수료 등 일반운영비에 3억 6,000만 원, 수선유지비에 5억 2,000만 원 등 총 10억 2,900만 원을 편성하였으며, 북구 청사 관리는 냉난방기 세척 용역 등 일반운영비에 1억 6,000만 원, 전기설비 축전지 교체 등 수선유지비에 1억 2,000만 원 등 총 3억 3,000만 원을 편성하였습니다. 다음은 29쪽, 복지시설팀의 전통문화체험관은 전통문화 한마당 행사비 등 일반운영비에 1억 3,000만 원, 프로그램 강사수당 등 일반보전금에 6,000만 원 등 총 3억 1,500만 원을 편성하였습니다. 존경하는 정원석 위원장님, 함정호 부위원장님을 비롯한 여러 위원님! 금회 제출한 예산은 시민 중심의 공공서비스 제공을 위해 우리 공단에 꼭 필요한 예산으로 원안대로 의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리며, 이상으로 2024년도 제3회 추가경정예산안과 2025년도 당초 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 기타 세부내용은 본부장께서 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 감사합니다.