두춘언기획조정실장
안녕하십니까? 기획조정실장 두춘언입니다. 평소 남다른 열정으로 지역 발전을 위해 애써 주시는 김포시의회 김종혁 의장님과 배강민 부의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2025년도 본예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 이번 2025년도 본예산안은 고금리·고물가 그리고 부동산 경기 침체와 국세 결손에 따른 교부세 감소 등 여전히 이어지는 경제적 불확실성 속에서도 연이은 기준금리 인하에 따른 소비 및 투자 촉진과 지속적인 도시개발 사업의 추진을 통해 완만한 성장세 회복을 기대하면서 어려운 재정 여건 속에서도 건전한 재정 운영 기조를 확립하고 민생 안정과 회복을 최우선으로 하여 노인 및 취약계층 등 지원을 위한 복지 확대, 문화 및 관광 인프라 강화와 교통망 개선 등 시민 편익 증진과 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 사업에 중점을 두고 편성하였습니다. 2025년도 본예산안의 주요 내용을 자료 순서에 따라 설명을 드리겠습니다. 의원님들의 단말기에 있는 참고 자료 1쪽입니다. 2025년도 예산의 총규모는 2024년도 본예산보다 1101억 6392만 7000원 증가한 1조 6693억 2808만 9000원입니다. 이중 일반회계는 904억 6051만 7000원을, 특별회계는 197억 341만 원을 각각 증액하였습니다. 2쪽 일반회계 예산편성안입니다. 먼저 세입 내역에 대하여 설명드리겠습니다. 세입 규모는 금년도 본예산 대비 6.61% 증가한 1조 4580억 9677만 5000원으로 지방세와 세외수입을 재원으로 하는 자체수입은 5.5% 증가한 4871억 4457만 7000원이고 지방교부세와 조정교부금 그리고 보조금을 재원으로 하는 의존재원은 4.1% 증가한 9009억 4719만 8000원이며 보전 수입 등 및 내부거래는 300억 증가한 700억 500만 원입니다. 최종 재정 자립도 33.41%로 금년도 대비 0.37% 하락하였습니다. 주요 내역을 살펴보면 2024년도 세외 수입과 향후 부동산 거래 회복세 전환 기대와 지방소득세 및 지난 연도 수입 등을 종합적으로 고려해서 77억 증가한 3990억을 편성하였습니다. 세외수입은 철도차량 소송 승소금 109억 8239만 3000원, 도로 개설 사업 등 자치단체 간 부담금 50억 4900만 원 등 임시적 세외수입과 지난 연도 수입 증가분을 모두 반영하여 175억 997만 9000원이 증가한 881억 4457만 7000원을 편성하였습니다. 지방교부세와 조정교부금은 내시에 따른 반영으로 금년도와 유사한 수준인 1482억 3089만 3000원과 1370억 4260만 3000원을 각각 반영하였으며 보조금은 국고보조금 부담률 증가 등으로 348억 3393만 5000원이 증가한 6156억 7370만 2000원을, 순세계잉여금을 포함한 보전 수입 등 및 내부거래는 300억이 증가된 700억 500만 원을 각각 편성하였습니다. 3쪽부터 4쪽까지는 일반회계 기능별 세출예산으로 주요 사업 위주로 설명을 드리겠습니다. 일반 공공행정 분야는 지방공기업 216억 2928만 1000원, 미래 준비와 건전재정 운영을 위한 기반 시설 설치 기금 적립금 100억과 통합 재정 안정화 기금 예수금 원금 상환 80억 등을 포함한 971억 3744만 7000원을 편성하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 배수펌프장 정비 및 유지관리에 39억 6285만 9000원을, 재난안전기금 전출금에 20억을, 정부 지원 주민대피시설 확충 사업비 9억 3000만 원 등을 포함한 118억 6073만 원을 편성하였으며 교육 분야는 기존 학교 교육 및 급식경비 지원비 270억 2409만 1000원과 자율형 공립고 2.0지원 등 2025년 새롭게 신설되는 교육 발전 특구 사업비 21억 6950만 원을 포함, 407억 1391만 4000원을 편성하였습니다. 문화 및 관광 분야는 김포문화재단과 김포FC 운영비로 각각 116억 2803만 6000원과 79억 9778만 6000원을, 시민 생활 밀착 문화 및 체육시설 확충을 위한 공공도서관 건립 및 개관비로 58억 2157만 2000원을, 풍무체육문화센터 건립에 56억 5000만 원을, 안보 관광지 개발과 지역축제 활성화를 위한 애기봉 평화생태공원 운영에 17억 790만 원, 아라마린 페스티벌에 3억 4400만 원을, 지역 문화재 발굴과 보존을 위한 학술연구시설 문수원 건립에 25억, 신안리 신석기 유적 학술 조사에 3억 5000만 원 등 821억 2206만 6000원을 편성하였습니다. 환경 분야는 생활폐기물 수집 운반 사업에 228억 4584만 원, 김포시 자원화센터 운영에 88억 2495만 4000원, 자동집하시설 크린넷 운영에 69억 9050만 5000원 등 976억 8874만 7000원을 편성하였으며 사회복지 분야는 기초연금 지급 1750억 8335만 3000원, 영유아보육료 지원에 608억 9049만 8000원, 생계급여에 492억 3900만 원, 노인 장기 요양시설 급여에 170억 9534만 2000원을, 부모 급여 지원에 351억 8115만 8000원을, 아동수당 지급에 339억 1784만 4000원을, 장애인 활동 지원급여에 324억 4904만 6000원을, 어르신들을 위한 효드림밥상에 7억 1211만 8000원 등 노인부터 아이까지 다양한 계층을 두텁게 지원하기 위해 326억 5327만 1000원이 증가한 6846억 4833만 8000원을 편성하였습니다. 4쪽입니다. 보건 분야는 저출산 시대에 대응하고 아이 키우기 좋은 김포 조성을 위한 임신·출산 지원 정책으로 첫 만남 이용권에 63억 200만 원, 난임부부 시술비 지원에 18억 2064만 원을, 산모 신생아 건강관리 지원에 19억 2950만 원과 산모 신생아 건강관리 본인부담금 추가 지원에 6억 2250만 원, 임신 및 출산 축하금에 22억 5000만 원 등 405억 7476만 4000원을 편성하였습니다. 농림해양수산 분야는 기본형 공익직불제 97억 7200만 원, 2025년 새로이 시작되는 농어민 기회소득 지원에 73억 1730만 원, 대명항 어촌뉴딜300 사업에 30억 등 534억 7912만 2000원을 편성하였으며 산업·중소기업 및 에너지 분야는 국지도 84호선 양촌산단 교차로 입체화에 30억, 요즘 많은 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인 지원을 위한 중소기업 육성 자금에 25억 100만 원과 소상공인 특례보증 및 이자차액 보전에 19억 등 240억 946만 6000원을 편성하였습니다. 교통 및 물류 분야는 시민들의 교통 불편을 해소하고 교통망 확충을 위해 도로 및 도로시설물 유지관리에 128억 6370만 7000원을, 도시철도사업특별회계 전출금에 109억 8239만 3000원을, 운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원에 100억, 대도시권광역교통위원회 광역버스 준공영제에 71억 5300만 원 등 1253억 74만 9000원을 편성하였으며 국토 및 지역개발 분야는 명품 도시숲 조성 및 관리에 34억 6929만 9000원, 지적재조사 사업 조정금에 17억 3000만 원, 권역별 공원녹지 유지관리 등에 410억 7861만 9000원을 편성하였습니다. 예비비는 금년도 수준인 57억을, 기타 분야는 행정운영경비로 늘어난 인력운영비를 반영하여 1537억 8281만 3000원을 각각 편성하였습니다. 다음은 2025년도 기금운용계획안에 대하여 설명드리겠습니다. 5쪽입니다. 2025년도에 운용할 기금은 총 9개로 연도 말 조성 총규모는 1684억 8850만 3000원입니다. 각 기금별 조성 규모는 통합재정안정화기금에 1420억 6806만 6000원, 기반 시설 등 설치기금에 102억 8000만 원, 김포시 고향사랑 기금에 3억 636만 9000원, 재난관리 기금에 92억 8809만 9000원, 식품진흥 기금에 6억 6897만 9000원, 자활기금에 4억 8146만 2000원, 노인복지 기금 32억 2648만 7000원, 양성평등 기금 11억 276만 9000원. 옥외광고 발전 기금 10억 6627만 2000원을 각각 편성하였습니다. 예산안과 기금의 세부 사항에 대하여는 해당 부서에서 상세하게 보고드리도록 하겠습니다. 이상으로 2025년도 본예산안과 2025년도 기금운용계획안에 대한 총괄 제안설명을 마치고 이어서 2024년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 이번 제3회 추가경정예산안은 세외수입, 지방교부세, 조정교부금 및 국도비 보조금 등 2회 추경 이후 변경된 세입 재원을 마무리 반영하고 보조금 변경 내시와 지방자치단체 간 부담금, 국도비 집행잔액 반납금 등 법적·의무적 경비 반영을 위주로 하여 2024년도 마지막 예산을 편성하였습니다. 2024년도 제3회 추가경정예산의 주요 내용을 자료순서에 따라 설명을 드리겠습니다. 의원님들 단말기에 있는 참고자료 1쪽입니다. 2024년도 제3회 추가경정예산안의 총규모는 기정 예산보다 439억 3586만 4000원이 증가한 1조 7932억 1245만 7000원입니다. 이 중 일반회계는 327억 3514만 1000원을, 특별회계는 112억 72만 3000원을 각각 증액하였습니다. 2쪽 일반회계 예산편성안입니다. 먼저 세입 내역에 대하여 설명드리겠습니다. 세입 규모는 기정액 대비 2.16% 증가한 1조 5504억 9639만 1000원으로 지방세와 세외수입을 재원으로 하는 자체 수입은 4.6% 증가한 5170억 1156만 2000원이고 지방교부세와 조정교부금 그리고 보조금을 재원으로 하는 의존재원은 1% 증가한 9193억 1408만 7000원이며 보전수입 등 및 내부거래는 0.7% 증가한 1141억 7074만 2000원입니다. 주요 내역을 살펴보면 세외수입은 재정비촉진지구 북변4구역 공유재산 매각 수입에 139억 8785만 4000원, 건축물 용도변경에 따른 공공시설 등 설치비용에 7억 3364만 6000원, 종량제 봉투 수수료 수입 18억 4000만 원 등 일시적으로 발생한 대규모 수입을 반영하여 총 226억 5282만 1000원을 증액하였습니다. 지방교부세는 거듭된 국세 결손의 영향으로 보통교부세 52억 3953만 4000원이 감액 내시 되었으며 조정교부금은 일반조정교부금과 2023년 열병합발전소 가동에 따라 새로이 발생한 지역자원시설세 내시를 반영한 결과 49억 8227만 6000원이 증액되었습니다. 보조금은 국·도비 내시에 따라 95억 7441만 8000원을, 보전수입 및 내부거래는 보조금 반환금 등이 반영되어 7억 6516만 원을 각각 증액 편성하였습니다. 3쪽부터 4쪽까지는 일반회계 기능별 세출 예산으로 주요 사업 위주로 설명을 드리겠습니다. 일반 공공행정 분야는 사업계획 변경 등으로 통진읍 구청사 활용에 2억, 제3보존서고 설치 2억 등 8억 6625만 원을 감액하였으며 공공질서 및 안전 분야는 호우 피해 재난지원금 1억 255만 원, 겨울철 대설 대비 제설용품 지원 5000만 원 등을 신규 편성하고 침수방지시설 설치지원 등 사업비 일부 반납 8700만 원을 포함하여 총 789만 원을 감액 편성하였습니다. 교육 분야는 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원에 3억 7700만 원, 외국어 역량강화 등 교육발전특구사업비 9600만 원 등을 반영하여 5억 4360만 원을 증액하였으며 문화 및 관광 분야는 보조금 내시에 따라 지역대표예술단체 지원 사업 5억을 편성하고 예술인 기회소득 등 일부를 반납하여 총 6억 2716만 원을 감액하였습니다. 환경 분야는 파주환경관리센터 운영비 중 김포시 부담분인 28억과 수도권매립지 관리 운영비 부족분 2억 5700만 원 등 34억 191만 5000원을 증액 편성하였고 사회복지 분야는 영유아보육료 지원에 63억 9440만 6000원, 기초연금 지급에 43억, 보육 교직원 인건비 지원에 23억 6726만 9000원 등 보조금 변경 내시를 반영하여 147억 2986만 6000원을 증액 편성하였습니다. 4쪽입니다. 보건 분야는 산모·신생아 건강관리 지원에 2142만 9000원 등의 내시 반영과 국도비 보조금 정산 반납금 11억 122만 6000원 등을 포함하여 6억 8821만 1000원을 증액하였고 농림해양수산 분야는 살처분보상금 6억 175만 원, 농민기본소득 3억 5500만 원 등 7억 4421만 2000원을, 산업·중소기업 및 에너지 분야는 국지도84호선 양촌산단 교차로 입체화사업 시 부담금 30억, 재난 피해 소상공인 재해구호기금 8400만 원 등 42억 9658만 1000원을 각각 증액 편성하였습니다. 교통 및 물류 분야는 도시철도 전동차 증차 한시 지원 사업의 시비분 반영을 위한 도시철도사업특별회계 전출금 113억 1704만 6000원과 경기도 공공버스 운영 지원에 20억 337만 2000원, The 경기패스 11억 6200만 원 등을 각각 증액하고 국제유가 하락에 따른 운수업계 유류액 인상분 보전 지원 집행잔액 42억 등을 감액해서 94억 9654만 9000원을 증액하였으며 국토 및 지역개발 분야는 특별조정교부금 신규 선정사업인 맨발걷기길 조성사업 15억 3000만 원 등 21억 483만 4000원을 증액 편성하였습니다. 예비비는 일시적으로 발생된 세외수입 중 41억 1589만 7000원을 일반예비비로 증액하고 제2회 추경에 발생한 내부 유보금을 삭감하여 11억 8817만 9000원을, 기타분야인 인력운영비 및 기본경비는 1억 8114만 8000원을 각각 감액하였습니다. 다음은 2024년도 기금운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다. 5쪽입니다. 2024년도 운용계획을 변경하는 기금은 관광진흥기금 1개이며 2회 추경에 삭감된 일반회계 전입금에 대한 공공예금이자를 정리하는 사항입니다. 예산안과 기금의 세부 사항에 대하여는 해당 부서에서 상세하게 보고드리도록 하겠습니다. 이상으로 2024년도 제3회 추가경정예산안과 2024년도 제3회 기금운용계획안에 대한 총괄 제안설명을 마치겠습니다. 김종혁 의장님, 배강민 부의장님을 비롯한 의원 여러분. 고금리, 고물가 등 여러 가지로 시민들의 어려움이 가중되고 있습니다. 민생 회복과 시민의 편익 증진 그리고 시민들의 삶의 질 향상을 위해 그 어느 때보다도 김포시의회와 김포시와의 협업이 절실합니다. 2025년도 본예산안과 2025년도 기금운용계획안 그리고 2024년도 제3회 추가경정예산안과 2024년도 제3회 기금운용계획 변경안이 민생 회복과 지역경제 활성화의 디딤돌이 될 수 있도록 원활한 심의와 원안이 확정될 수 있도록 간곡하게 부탁드립니다. 감사합니다.