최현주기획재정국장
기획재정국장 최현주입니다. 시민 중심의 열린 의회 구현을 위해 노고가 많으신 금광연 의장님과 의원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 2025년 제4회 추가경정예산안과 제3회 기금운용계획 변경안, 이어서 2026년 예산안과 2026년 기금운용계획안에 대하여 제안설명드리겠습니다. 먼저 제4회 추가경정예산안입니다. 7페이지 예산총칙입니다. 2025년도 제4회 추가경정예산안 규모는 3회 추경 대비 710억 5,800만 원이 증가한 1조 2,607억 5,300만 원입니다. 이 중 일반회계는 1조 1,332억 4,600만 원이며 특별회계는 공기업특별회계 1,048억 7,300만 원, 기타특별회계 226억 3,300만 원을 포함한 총 1,275억 700만 원입니다. 다음 8페이지부터 11페이지까지 일반회계 세입·세출총괄표를 설명드리겠습니다. 먼저 8페이지 일반회계 세입총괄입니다. 지방세수입은 3,546억 5,000만 원으로 3회 추경 대비 80억 원이 증가하였습니다. 기업이전단지 보상과 부동산 거래 증가 등으로 지방소득세가 70억 원 증가하였고, 지난 연도 수입은 10억 원 증가하였습니다. 세외수입은 780억 9,400만 원으로 3회 추경 대비 46억 100만 원이 증가하였습니다. 지방교부세는 272억 3,200만 원으로 3회 추경 대비 2억 3,000만 원이 증가하였으며 이는 민원서비스 종합평가 우수지자체 인센티브를 반영한 것입니다. 조정교부금은 1,099억 200만 원으로 3회 추경 대비 12억 4,500만 원이 증가하였으며, 일반조정교부금 변경 내시에 따라 4억 1,000만 원을 증액하고 지역자원시설세 8억 3,500만 원을 신규 반영하였습니다. 9페이지입니다. 국도비 보조금은 4,708억 5,200만 원으로 3회 추경 대비 340억 8,000만 원이 증가하였습니다. 부서별 국도비 변경 내시가 반영되었으며, 특히 민생회복 소비쿠폰이 268억 7,700만 원으로 큰 비중을 차지합니다. 보전수입 등 내부거래는 617억 1,400만 원으로 전년도 이월금 증액 반영에 따라 3회 추경 대비 30억 9,300만 원 증가하였습니다. 계속해서 10페이지 일반회계 세출총괄입니다. 일반공공행정 분야는 3회 추경 대비 240억 3,500만 원 증액된 928억 8,900만 원이며, 주요 내용으로는 통합재정안정화기금 전출금 235억 원을 신규 반영하였습니다. 문화 및 관광 분야는 3회 추경 대비 1억 8,100만 원이 증액된 715억 7,800만 원이며, 주요 내용으로는 하남종합운동장 및 감일지구 수변공원 테니스장 조성공사에 6억 원을 신규 반영하였습니다. 사회복지 분야는 3회 추경 대비 336억 800만 원 증액된 5,499억 8,000만 원으로 민생회복 소비쿠폰 267억 8,500만 원, 부모급여 지원사업에 34억 원을 증액 반영하였습니다. 11페이지입니다. 마지막으로 예비비는 3억 9,000만 원으로 3회 추경 대비 13억 300만 원을 감액하였습니다. 다음은 12페이지부터 13페이지까지 기타특별회계 세입·세출총괄입니다. 먼저 12페이지 세입총괄입니다. 교통사업특별회계 등 6개 기타특별회계 총세입 규모는 3회 추경 대비 2억 4,500만 원이 증가한 226억 3,300만 원입니다. 13페이지 세출총괄입니다. 세출 주요 내용으로는 의료급여기금특별회계 의료급여 지원사업비를 3회 추경 대비 2억 3,100만 원 증액하였습니다. 다음은 14페이지에서 25페이지까지 계속비 사업입니다. 먼저 일반회계는 69건에 총사업비 5,855억 8,600만 원이며, 기타특별회계는 2건에 총사업비 617억 원입니다. 계속비 주요 사업은 서면으로 갈음토록 하겠습니다. 다음은 26페이지부터 32페이지까지 명시이월 사업입니다. 일반회계는 60건에 이월 규모는 176억 3,000만 원이며, 기타특별회계는 1건에 이월 규모는 2억 5,400만 원입니다. 명시이월 사업의 주요 사업은 서면으로 갈음토록 하겠습니다. 다음은 33페이지부터 34페이지까지 공기업특별회계 수입·지출 추가경정예산안을 설명드리겠습니다. 먼저 33페이지 상수도공기업특별회계 예산총괄입니다. 예산 규모는 총 486억 400만 원으로 3회 추경 대비 7억 9,100만 원이 증액하였습니다. 이는 상수도 사용료 수익 7억 1,400만 원을 반영한 것이 주된 요인입니다. 34페이지 하수도공기업특별회계 예산총괄입니다. 예산 규모는 총 562억 6,900만 원으로 3회 추경 대비 187억 7,000만 원 증액하였습니다. 이 증액은 하수처리장 증설사업 관련 하수도 원인자부담금 200억 원 반영이 주된 요인입니다. 다음은 35페이지부터 37페이지까지 2025년도 제3회 기금운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다. 35페이지 수입계획입니다. 통합재정안정화기금 등 8개 규모의 기금은 1,451억 원입니다. 수입의 주요 변경은 통합재정안정화기금에 일반회계 전입금 235억 원, 하수도공기업특별회계 예수금 180억 원을 반영하였습니다. 36페이지 지출계획입니다. 주요 지출로는 일반회계 전입금과 하수도공기업특별회계 예수금으로 인한 예치금을 증액하였습니다. 37페이지 기금 총 조성 규모는 서면으로 갈음토록 하겠습니다. 이상으로 2025년 제4회 추가경정예산안과 제3회 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 마치고, 이어서 2026년도 예산안 및 기금운용계획안에 대해 제안설명드리겠습니다. 먼저 41페이지 예산총칙입니다. 2026년도 예산안 규모는 1조 450억 2,100만 원으로 전년도 본예산 대비 338억 7,300만 원이 증가하였습니다. 이 중 일반회계는 9,488억 100만 원이며 기타특별회계는 공기업특별회계가 697억 100만 원, 기타특별회계 265억 1,700만 원 포함 총 962억 1,900만 원입니다. 42페이지부터 45페이지까지 일반회계 세입·세출총괄표를 설명드리겠습니다. 42페이지 일반회계 세입총괄입니다. 지방세수입은 3,577억 9,000만 원으로 전년도 본예산 대비 265억 4,000만 원이 증가하였습니다. 세외수입은 658억 8,600만 원으로 전년도 본예산 대비 23억 4,200만 원이 증가하였습니다. 지방교부세는 부동산교부세 88억 2,800만 원으로 전년도 본예산 대비 3억 4,500만 원이 감소하였으며, 조정교부금은 860억 4,900만 원으로 전년도 본예산 대비 8억 3,200만 원이 증가하였습니다. 43페이지입니다. 국도비보조금은 4,047억 6,300만 원으로 전년도 본예산 대비 316억 4,100만 원이 증가하였습니다. 지방채는 153억 원으로 전년도 본예산 대비 21억 원이 감소하였으며 미사3동 공공복합청사 23억 원, 위례 복합체육시설 76억 원, 어린이회관 20억 원, 어린이도서관 건립 공사비로 29억 원을 차입할 계획입니다. 보전수입 등 내부거래는 101억 8,400만 원으로 통합재정안정화기금 전입금 미반영에 따라 전년도 본예산 대비 238억 1,500만 원이 감소하였습니다. 계속해서 44페이지 일반회계 세출총괄입니다. 일반, 죄송합니다. 일반 공공행정 분야는 전년도 본예산 대비 121억 8,300만 원이 감액된 425억 7,600만 원이며 주요 사업은 미사3동 공공복합청사 건립사업비 28억 4,900만 원입니다. 교육 분야는 전년도 본예산 대비 9억 9,500만 원이 감액된 224억 7,600만 원이며, 주요 사업은 친환경 학교급식비지원 123억 1,000만 원, 고등학교 석식지원 1억 원, 초등학교 입학지원금 3억 원입니다. 문화 및 관광 분야는 전년도 본예산 대비 142억 6,700만 원이 증액된 631억 800만 원입니다. 주요 사업은 위례 복합체육시설 건립비 96억 원, 하남문화재단 출연금 94억 6,100만 원, 체육시설 운영 대행 177억 3,300만 원, K-POP 커버댄스 챌린지 1억 원, 미사배수지 양궁연습장 이전사업 1억 원입니다. 사회복지 분야는 전년도 본예산 대비 372억 2,000만 원이 증액된 4,887억 2,800만 원이며, 주요 사업은 기초연금 1,203억 4,300만 원, 영유아보육료 지원 437억 2,400만 원, 부모급여 지원 286억 5,600만 원, 아동수당 지원 282억 8,500만 원입니다. 보건 분야는 전년도 본예산 대비 18억 4,000만 원이 증액된 343억 7,900만 원이며, 주요 사업은 첫만남이용권 51억 6,400만 원, 출산장려금 지원 15억 원, 산후조리비 지원 9억 500만 원입니다. 45페이지입니다. 교통 및 물류 분야는 전년도 본예산 대비 33억 2,000만 원이 증액된 827억 500만 원입니다. 주요 사업은 지하철 5호선 위탁운영비(상반기분) 196억 600만 원, 마을버스 준공영제 지원사업 82억 9,400만 원, 어르신 교통비 지원사업 18억 4,700만 원, 감일·미사·위례지구 광역교통 보완대책 지원사업 24억 3,300만 원입니다. 마지막으로 예비비는 전년도 본예산 대비 13억 1,800만 원이 감액된 20억 원입니다. 다음 46페이지부터 47페이지까지 기타특별회계 세입·세출총괄표를 설명드리겠습니다. 먼저 46페이지 세입총괄입니다. 교통사업특별회계 등 6개 기타특별회계 총세입 규모는 전년도 본예산 대비 59억 5,700만 원이 증가한 265억 1,700만 원입니다. 주된 요인은 국도비 보조금 증액 반영에 따른 것입니다. 47페이지 세출총괄입니다. 환경 분야에 전년도 본예산 대비 108억 3,900만 원이 증액된 131억 2,000만 원입니다. 주요 사업은 상수원관리비 12억 5,800만 원, 망월천 친환경 수질개선사업 20억 원, 동부권 광역자원회수시설 증설사업비 부담금 12억 5,000만 원입니다. 교통 및 물류 분야에 전년도 본예산 대비 2억 2,000만 원 증액된 96억 4,700만 원으로 주요 사업은 공영주차장 운영 대행 16억 8,700만 원, 교통시설물 확충 유지보수비 23억 7,100만 원입니다. 다음은 58페이지부터 59페이지까지 공기업특별회계 수입·지출예산안을 설명드리겠습니다. 먼저 58페이지 상수도공기업특별회계 예산총괄입니다. 예산 규모는 총 309억, 죄송합니다. 잠시만 물 좀 마시고 하겠습니다. 상수도공기업특별회계 예산총괄입니다. 예산 규모는 309억 1,800만 원으로 전년도 본예산 대비 109억 2,000만 원 감액하였습니다. 주요 수입예산은 상수도 사용료 수익 195억 원이며 주요 지출사업으로는 취수장 및 정수장 운영 27억 2,300만 원, 노후관 교체공사 25억 3,800만 원이 되겠습니다. 59페이지 하수도공기업특별회계 예산총괄입니다. 예산 규모는 총 387억 8,200만 원으로 전년도 본예산 대비 37억 4,300만 원을 증액하였습니다. 주요 수입예산은 하수도 사용료 수익 238억 5,200만 원, 한강수계관리기금 81억 7,500만 원입니다. 주요 지출사업으로는 하수처리시설 관리대행사업비 98억 원, 탄천물재생센터 하수처리부담금 66억 원을 반영하였습니다. 마지막으로 60페이지부터 62페이지까지 2026년도 기금운용계획안에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 60페이지 수입계획입니다. 2026년도 기금운용 규모는 통합재정안정화기금 등 8개 기금에 855억 7,700만 원입니다. 기금운용계획상 수입액으로는 전입금, 보조금, 차입금, 융자금 회수 수입에 43억 400만 원, 예치금 회수 수입에 782억 4,600만 원을 반영하였습니다. 주요 수입내역으로는 재난관리기금 일반회계 전입금 32억 3,000만 원입니다. 61페이지 지출계획입니다. 지출액은 융자성 및 비융자성 사업비와 인력운영비에 46억 2,000만 원, 예수금 원리금 상환과 기타지출에 49억 2,000만 원을 반영하였습니다. 주요 지출내역으로 중소기업육성기금 중소기업 활성화 추진에 따른 18억 5,500만 원, 재난관리기금 사회 및 자연재난 예방조치 및 긴급복구사업 등에 7억 2,200만 원입니다. 62페이지 기금 총 조성 규모입니다. 2026년도 말 기준 기금 총 조성 규모는 전년도 말 대비 22억 1,800만 원이 감소한 775억 2,100만 원이며, 융자금 미회수 채권까지 더한 기금 총 조성 규모는 823억 6,600만 원입니다. 이상 설명드린 내용 외 세부적인 사항은 상임위원회 예산안 심의 때 해당 부서장으로 하여금 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 내년도에는 내수경기 회복과 세입관리 내실화에도 불구하고 정부의 확장재정 기조와 대내외 불확실성 등으로 인해 우리 시 재정부담이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 불요불급한 예산을 과감히 조정하고 전 부서 시책업무추진비 10% 절감 등 강도 높은 세출 구조조정을 시행하였습니다. 아울러 지방채 발행 등을 통해 필요 재원을 마련하고 민생안정과 시정발전을 위한 핵심사업에 예산을 집중함으로써 2026년도 예산안을 내실 있게 편성하였습니다. 이러한 점을 감안하여 금광연 의장님과 여러 의원님들의 배려로 원안 의결해 주시기를 부탁드리며, 이상으로 2025년 제4회 추가경정예산안과 제3회 기금운용계획 변경안, 2026년도 예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.