김지환기반시설국장
안녕하십니까? 기반시설국장 김지환입니다. 연일 계속되는 정례회 일정 중에 구정 발전과 구민의 복리 증진을 위해 힘써주시는 복지건설위원회 임준희 위원장님과 여러 위원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 기반시설국 소관 2026년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 세입 예산안입니다. 2026년도 사업예산서안 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 일반회계 세입 예산은 27쪽부터 53쪽이며, 세부내역은 예산 과목별로 편성되어 있습니다. 기반시설국 일반회계 세입예산은 총 30억 7,681만 8,000원으로 전년 대비 1,532만 6,000원을 감액 편성하였습니다. 부서별 편성 내역을 설명드리도록 하겠습니다. 교통과 세입 예산입니다. 총 18억 9,746만 7,000원으로 전년 대비 1,239만 6,000원을 감액 편성하였으며, 세부내역으로는 교통유발부담금 징수교부금 14억 6,225만 2,000원, 그 외 수입 419만 1,000원, 차량 관련 과태료 수입 4억 552만 4,000원, 자동차관리법 및 자동차 손해배상 보상법 위반 범칙금 2,550만 원입니다. 다음은 도로과 세입 예산입니다. 총 2억 500만 원으로 전년 대비 80만 원 증액 편성하였으며, 세부내역으로는 도로굴착 점용료 500만 원, 불량맨홀 보수 부담금 2억 원입니다. 다음으로 치수과 세입 예산입니다. 총 672만 원으로 전년 대비 750만 원 감액 편성하였으며, 세부내역으로는 민방위 비상급수 시설 유지관리 시도 보조금 672만 원입니다. 마지막으로 공원녹지과 세입 예산입니다. 총 9억 9,763만 1,000원으로 전년 대비 377만 원 증액 편성하였으며, 세부 내역으로는 공원 사용료 등 사용료 수입 3,339만 2,000원, 공유재산 변상금 2,395만 1,000원, 가로수 피해 원인자 부담금 1,200만 원, 국시비 보조금 8억 9,828만 8,000원입니다. 다음은 세출 예산안에 대해 설명드리겠습니다. 기반시설국 일반회계 세출예산 규모는 총 353억 608만 3,000원으로 전년 대비 42억 645만 3,000원을 감액 편성하였습니다. 부서별 편성 내역을 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 교통과 세출 예산입니다. 사업예산서 책자 607쪽부터 615쪽까지입니다. 총 예산은 17억 1,885만 8,000원으로 전액 구비이며 전년 대비 3억 3,920만 3,000원 감액 편성하였습니다. 주요 내용으로는 교통 체계 개선 사업의 공공 운영비 1,412만 4,000원, 교통시설물 정비 및 관리 사업 중 시설비 8,495만 6,000원, 양천 바이크 라운지 운영 종료 및 치수과로 시설물 운영 부서 변경으로 인해 자전거 이용 시설물 관리 사업에서 시설비 2,400만 원 감액 편성하였습니다. 타 부서에서 업무가 이관된 버스 정류장 온열의자 유지 및 보수 사업에서 1억 1,544만 8,000원 신규 편성하였습니다. 다음은 도로과 세출 예산입니다. 사업예산서 책자 619쪽부터 628쪽까지입니다. 총 예산은 92억 7,326만 7,000원으로 전액 구비이며, 전년 대비 9억 7,966만 1,000원 감액 편성하였습니다. 주요 내용으로는 정비 물량 감소 및 단일 공사 미실시로 품격 있는 도로 및 도로 시설물 유지관리 사업에서 10억 8,570만 8,000원, 도로 조명시설 정비 물량 감소로 밝고 안전한 밤거리 조성 사업에서 2억 8,360만 5,000원 감액 편성하였으며, 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소 사업에서는 도로열선 신규 설치 사업 및 주민 참여 예산을 편성하여 2억 7,090만 7,000원, 도로과 공무직 근로자 퇴직금을 신규 반영하여 행정 운영 경비는 1억 1,874만 5,000원 증액 편성하였습니다. 다음은 치수과 세출 예산입니다. 사업예산서 책자 631쪽부터 643쪽까지입니다. 총 예산은 67억 6,122만 8,000원으로 시비 672만 원, 구비 67억 5,450만 8,000원이며, 전년 대비 23억 4,298만 원 감액 편성하였습니다. 주요 내용으로는 하수도 시설물 정비 공사 사업은 하수도 정비 물량 조정으로 전년 대비 7억 3,000만 원 감액 편성하였고, 양동중학교 주변 하수관로 정비공사 사업은 5억 4,000만 원을 신규 편성하였습니다. 마지막으로 공원녹지과 세출 예산입니다. 사업예산서 책자 647쪽부터 682쪽까지입니다. 총 예산은 175억 5,273만 원으로 국비 2억 4,774만 6,000원, 시비 6억 5,054만 2,000원, 구비 166억 5,444만 2,000원이며, 전년 대비 5억 4,460만 9,000원 감액 편성하였습니다. 주요 내용으로는 공원 내 체육시설 관리 사업에서 1억 2,000만 원, 서울형 키즈카페 이관으로 인한 공원 내 여가 시설 및 프로그램 운영 사업에서 8,445만 2,000원, 정비 대상지가 감소한 어린이공원 소규모 지원 사업에서 1억 원, 어린이공원 유지 관리 사업에서 2억 3,582만 9,000원, 녹지대 및 시설녹지 소규모 정비 사업에서 1억 100만 원을 감액 편성하였으며, 주민참여 예산인 신월동 한울근린공원 정비 사업에서 8,000만 원, 특별조정교부금이 확보된 공원 보안 시설 개선 2억 5,038만 4,000원, 까치어린이공원 놀이시설 정비공사 7,800만 원, 안양천 장미테마정원 조성 사업 8억 원을 신규 편성하였습니다. 다음은 기반시설국 소관 명시이월 예산으로 사업예산서안 858쪽부터 859쪽입니다. 총 2개 사업으로 모두 도로과 소관 사업입니다. 목동 중앙본로7가길 48 일대 도로열선 설치 사업 2억 원, 중앙로52길 37 일대 도로열선 설치 사업 2억 원입니다. 두 사업 모두 각각 소요예산 8억 원을 신청하였으나 일부인 2억 원이 배정되어 2025년 연내에는 사업 시행이 어려워 명시이월하고자 합니다. 이상으로 기반시설국 소관 2026년도 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 마치며, 이어서 2026년도 기금운용계획안에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 기반시설국 도로과에서는 도로굴착복구기금을 운용하고 있으며 기금운용계획안 책자 145쪽부터 152쪽까지입니다. 수입액은 33억 2,858만 3,000원이며, 예치금 회수 18억 1,926만 9,000원, 이자 수입 5,554만 6,000원, 도로굴착 운영자 부담금 14억 5,376만 8,000원입니다. 지출액은 33억 2,858만 3,000원이며, 도로 굴착 복구공사 및 사후 관리는 18억 원, 기타 운영비 8,500만 원, 다음연도 이월금 14억 4,358만 3,000원입니다. 이상으로 기반시설국 소관 2026년도 세입·세출예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 임준희 위원장님을 비롯한 위원님들의 높으신 식견으로 심도 있게 검토해 주시고 원활한 행정 업무 수행과 구정 발전을 위하여 원안 의결해 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.