이창우맑은물사업본부장
안녕하십니까? 맑은물사업본부장 이창우입니다. 평소 상하수도 사업에 각별한 관심과 성원을 보내주신 존경하는 복지환경위원회 최해곤 위원장님, 황찬규 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 맑은물사업본부 소관 2025년 제3회 추경 예산 및 2026년도 당초 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 5쪽, 상수도과 일반회계 2025년 제3회 추경 예산에 대하여 설명드리겠습니다. 금회 추경 예산의 총규모는 기정예산액 168억 700만 원보다 5억이 감액된 163억 700만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 사업예산 죽장 하옥리 도등기마을 소규모 수도 시설 개발사업에 3억 원을 편성하였으며, 상수도 공기업 특별회계 전출금에 8억 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 6쪽, 하수도과 일반회계 세출예산입니다. 금회 추경 예산의 총규모는 기정예산액 849억 6,400만 원보다 154억 7,300만 원이 감액된 694억 9,100만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 간이펌프시설 전기 사용료 등에 9,000만 원, 시설관리공단 경상전출금 3억 7,900만 원을 각각 감액 편성하였으며, 사업예산 창포 빗물펌프장 개선복구 재해복구사업 20억 원, 하수도정비 중점관리지역사업 46억 3,500만 원, 시설관리공단 자본전출금 6,900만 원을 각각 감액 편성하였으며, 하수도 공기업 특별회계 전출금에 83억 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 7쪽, 상수도 공기업 특별회계 2025년도 제3회 추경 예산에 대하여 설명드리겠습니다. 금회 추경 예산의 총규모는 기정예산액 1,086억보다 44억 원이 감액된 1,042억 원으로 편성하였으며, 주요 세입예산으로 상수도 사용 요금 감액에 따른 영업수익 10억 7,800만 원, 일반회계 지원금 등 영업 외 수익 8억 4,400만 원, 상수도 원인자 부담금 수익 27억 5,000만 원을 각각 감액 편성하였으며, 영업 미수금 등 유보자금에 2억 7,200만 원을 증액 편성하였습니다. 부서별 세출예산으로 상하수도행정과 13억 5,400만 원, 정수과 31억 1,800만 원을 각각 감액 편성하였으며, 상수도과 7,200만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 8쪽, 부서별 주요 편성 내역입니다. 상하수도행정과 세출예산으로는 경상예산 상수도 공기업 종사자 인건비 4억 1,300만 원, 예산서 제작 등 일반수용비 1억 7,600만 원, 사업예산 예비비 2억 5,800만 원을 각각 감액 편성하였으며, 사업예산 자본예산 예비비 5억 700만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 9쪽, 상수도과 세출예산 주요 편성 내역입니다. 경상예산 개인 급수관 수선 8억 원을 증액 편성하였으며, 가압장 배수지 청소 등에 1,000만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 사업예산 지방상수도 설치 공사 등에 8억 6,500만 원, 도구가압장 수충격 완화 설비 교체 공사 등에 4,800만 원을 각각 감액 편성하였으며, 오천읍 문덕리 배수관로 재해복구사업 등 국도비 보조금 반환금에 1억 9,500만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 10쪽, 정수과 세출예산 주요 편성 내역입니다. 경상예산 원수, 정수 구입비 23억 2,700만 원, 정수처리시설 약품 구입 및 수선 유지 등에 5억 9,500만 원을 각각 감액 편성하였으며, 다음은 사업예산 정수장 정밀안전진단 용역 등에 1억 6,300만 원, 기체크로마토그래프 전자포획검출기 구입 등에 4,700만 원을 각각 감액 편성하였으며, 양덕정수장 분말활성탄 투입 설비 도비 반환금 1,400만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 11쪽, 하수도 공기업 특별회계입니다. 금회 추경은 기정예산액 1,520억 원보다 125억 원이 감액된 1,395억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입예산으로는 하수도 사용료 감액에 따른 영업수익 2억 원, 일반회계 지원금 감액 등에 따른 영업 외 수익 82억 5,900만 원, 국비 자금 미교부에 따른 국고보조금 수익에 41억 800만 원을 각각 감액 편성하였으며, 특별조정교부금 교부에 따른 기타 자본적 수입 4,000만 원, 영업 미수금 등 유보자금에 2,700만 원을 각각 증액 편성하였습니다. 부서별 세출예산으로는 상하수도행정과 8억 8,700만 원, 하수도과 107억 8,000만 원, 하수재생과 8억 3,300만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 12쪽, 상하수도행정과 주요 편성 내역입니다. 경상예산 하수도 공기업 종사자 인건비 등에 2억 7,100만 원, 사업예산 예비비 1억 3,700만 원을 각각 감액 편성하였으며, 다음 사업예산은 자본예산 예비비 4억 7,900만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 13쪽, 하수도과 주요 편성 내역입니다. 경상예산 하수도 준설원 인건비 5,200만 원을 증액 편성하였으며, 오수맨홀펌프장 유지관리 용역 등에 4,800만 원을 감액 편성하였으며, 다음으로 사업예산 용흥동 하수도 정비공사 등에 8,000만 원을 증액 편성하였으며, 흥해 공공하수처리시설 증설 사업 등에 33억 원, 국비 자금 미교부에 따른 흥해읍 하수관로 정비사업 등에 75억 6,400만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 14쪽, 하수재생과 주요 편성 내역입니다. 경상예산 공무직 근로자 퇴직급여 등에 7,500만 원, 포항 공공하수처리시설 운영비 등에 5억 4,100만 원, 하수처리시설 운영 전기 요금 등에 2억 1,700만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 17쪽입니다. 2026년도 일반회계 당초 세출예산 편성안입니다. 상수도과 마을상수도 업무는 일반회계 사업으로 세출예산의 규모는 전년도 예산액 132억 6,700만 원보다 37억 2,700만 원이 감액된 95억 4,000만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로는 경상예산 마을상수도 수질 관리 일반운영비 등에 2억 2,700만 원, 사업예산은 마을상수도시설 개선사업 13억 1,300만 원, 상수도 공기업 특별회계 전출금에 80억 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 18쪽, 하수도과 일반회계 세출예산 편성입니다. 세출예산의 규모는 전년도 예산액 756억 8,300만 원보다 238억 3,000만 원이 감액된 518억 5,300만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로 경상예산 빗물펌프장 관리 사업 일반운영비 등에 30억 6,500만 원, 사업예산 창포 빗물펌프장 개선복구사업에 84억 600만 원, 시설관리공단 자본전출금 28억 9,900만 원, 하수도 정비 중점관리지역사업 등에 239억 8,300만 원, 하수도 공기업 특별회계 전출금에 135억 원을 편성하였습니다. 다음은 19쪽, 2026년도 상수도 공기업 특별회계 예산에 대하여 설명드리겠습니다. 예산 편성의 기본 방향은 마을상수도를 지방상수도로 전환하고 노후관 교체 사업을 계속 추진하는 한편 더 안전하고 깨끗한 수돗물 생산에 역점을 두고 편성하였습니다. 2026년도 예산액 총규모는 전년도 예산액 990억 원보다 37억 원이 감액된 953억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입예산으로는 상수도 사용료는 전년도보다 40억 원이 증액된 551억 원 등 사업수익이 727억 4,100만 원, 국도비 보조금 및 원인자 부담금 등 자본적 수입 184억 9,900만 원, 유보자금 40억 6,000만 원을 각각 편성하였으며, 부서별 세출예산으로는 상하수도행정과 146억 2,200만 원, 상수도과 386억 9,200만 원, 정수과 419억 8,600만 원으로 각각 편성하였습니다. 다음은 20쪽, 부서별 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다. 먼저 상하수도행정과 세출예산입니다. 경상예산 상수도 공기업 종사자 인력운영비 72억 원, 급수계량기 교체 및 수선 유지비 24억 4,100만 원, 일반운영비 및 복리후생비 등에 43억 9,500만 원, 사업예산 예비비 2억 원을 각각 편성하였으며, 사업예산으로는 고품질 수돗물 생산 및 공급 관리 홍보를 위한 홍보영상시스템 설치 등에 1,400만 원, 자본예산 예비비 3억 7,200만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 21쪽, 상수도과 세출예산입니다. 경상예산 안정적 급수 체계 구축을 위한 일반운영비 등에 23억 9,600만 원, 상수도 급·배수(신설/개조) 공사에 28억 7,300만 원, 상수도관 누수 수선 등 수선유지비에 83억 5,800만 원을 각각 편성하였으며, 사업예산으로는 수도 시설 확충을 위한 택전정수장 성능회복 개량공사 등에 111억 3,300만 원, 수도 시설 개선을 위한 노후 상수관망 정비 사업 등에 77억 6,500만 원, 급수 보급 확대를 위한 지방상수도 설치 공사 등에 61억 6,700만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 22쪽, 정수과 세출예산입니다. 경상예산은 안정적 정수 시설 관리에 따른 일반운영비 등에 59억 1,700만 원, 한국수자원공사에 지급하는 원수, 정수 구입비 215억 3,700만 원, 유강정수장 외 9개소 정수처리시설 수선 유지비에 31억 2,500만 원, 정수처리시설 전기 요금 31억 5,000만 원을 각각 편성하였으며, 사업예산은 정수시설 관리 및 개선사업 등에 54억 4,700만 원, 택전배수지 개량사업에 28억 1,000만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 23쪽, 하수도 공기업 특별회계 예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 예산 편성의 기본 방향은 하수처리장 증설 및 하수관로 정비사업을 계속 추진하여 안정적인 하수처리시설 운영에 역점을 두고 편성하였으며, 이와 같은 기본 방향에 따라 편성한 2026년도 예산의 총규모는 전년도 예산액 1,300억 원보다 375억 원이 증액된 1,675억 원으로 편성하였으며, 주요 세입예산으로는 하수도 사용료 수익은 전년도보다 45억 원이 증액된 264억 원 등 사업수익 473억 4,600만 원, 하수처리장 증설 사업을 위한 정부 차입금 등을 포함한 자본적 수입 1,099억 1,700만 원, 유보자금 102억 3,700만 원을 각각 편성하였으며, 부서별 세출예산으로는 상하수도행정과 57억 1,000만 원, 하수도과 1,149억 9,400만 원, 하수재생과 467억 9,600만 원으로 각각 편성하였습니다. 다음은 24쪽, 상하수도행정과 세출예산입니다. 경상예산 하수도 공기업 종사자 인력운영비 33억 9,200만 원, 하수도 공기업 행정업무지원 일반운영비 등에 15억 4,500만 원, 사업예산 예비비 1억 4,900만 원을 각각 편성하였으며, 사업예산으로는 자본예산 예비비에 6억 2,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 25쪽, 하수도과 세출예산입니다. 경상예산 일반운영비 등에 21억 5,400만 원, 관내 하수도 시설 유지보수비 6억 5,000만 원, 철강공단 하수도 시설물 위탁 관리에 8억 5,000만 원을 각각 편성하였으며, 사업예산은 하수도 개보수 및 정비 사업에 223억 1,700만 원, 공공하수처리시설 확충 사업에 260억 9,800만 원, 흥해읍 등 하수관로 정비사업에 373억 1,300만 원, 하수관로 BTL 사업운영비에 256억 1,200만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 26쪽, 하수재생과 세출예산입니다. 경상예산 하수처리시설 관리 일반운영비 등에 71억 9,900만 원, 하수처리시설 수선유지교체비에 16억 2,200만 원, 하수처리 및 자원화 시설 운영비에 351억 3,100만 원을 각각 편성하였으며, 사업예산은 안정적 하수처리시설 운영을 위한 하수처리시설 관리 및 개선사업에 3억 400만 원, 하수처리시설 운영 관리사업에 25억 4,000만 원을 각각 편성하였습니다. 존경하는 최해곤 위원장님과 황찬규 부위원장님을 비롯한 위원 여러분! 맑은물사업본부 전 직원들은 시민들의 행복한 일상을 지켜내야 한다는 사명감으로 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물 공급과 차질 없는 오수 처리 그리고 빈틈없는 하수 관리를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이를 위한 꼭 필요한 현안 사업들이 원활하게 진행될 수 있도록 위원님 여러분의 협조를 부탁드리며, 금번 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주시면 꼼꼼하고 알뜰하게 집행하겠다는 말씀을 드립니다. 각 사업별 세부적인 내용은 각 담당 과장으로 하여금 충분히 설명드리도록 하겠습니다. 이상으로 맑은물사업본부 소관 2026년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.