박종철상하수도과장
예, 안녕하십니까? 상하수도과장 박종철입니다. 존경하는 홍태의 산업건설위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 신뢰받는 상하수도 행정을 위해 아낌없는 지원과 격려에 감사드리며, 상하수도과 2026년도 본예산안 및 2025년도 제2회 추경예산안에 대해 설명드리겠습니다. 설명에 앞서 상하수도과 팀장들을 소개해 드리겠습니다. 서재원 수도행정팀장입니다. 서형일, 서형일 상수도팀장입니다. 도관철 하수시설팀장입니다. 서부석 하수관리팀장입니다. 예산안 설명은 2026년도 본예산안 설명 후 2025년도 제2회 추경예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 설명 순서는 일반회계에 이어 상하수도공기업특별회계순입니다. 553쪽, 일반회계 세출예산입니다. 2026년도 일반회계 세출예산은 금년 112억 6632만 5000원 대비 8억 4933만 5000원을 증액하여 총 121억 1566만 원을 계상하였습니다. 먼저 소규모수도시설 관리사업비로 일반운영비 9250만 원, 재료비 500만 원, 시설비및부대비 2억 9000만 원, 자치단체등자본이전위탁사업비 3억 7600만 원을 편성하였습니다. 지하수자원 관리체계 구축사업비로 지하수 관리, 지하수자원 관리운영비 1080만 원, 시설비및부대비 1000만 원, 지하수 보조관측망 설치지원 위탁사업비 7200만 원, 상수도 보급지역내 음용지하수 수질검사 지원 일반운영비 840만 원을 편성하였습니다. 555쪽, 내부거래 지출금엔 하수도특별회계 전출금 108억 3600만 원, 상수도특별회계 전출금 3억 5000만 원을 편성하였으며, 출장여비 등 기본경비는 서면으로 갈음 설명드리겠습니다. 이상으로 일반회계 분야 설명을 마치고 상수도공기업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 1124쪽, 수입예산서입니다. 2025년 220억 504만 9000원 대비 26억 4487만 9000원을 증액하여 총 246억 4992만 8000원을 편성하였습니다. 사업수익은 사용료수익 184억 7483만 5000원, 급ㆍ배수공사수익 8억 2930만 원, 기타 영업수익 5800만 원으로 총영업수익은 193억 6168만 5000원을 편성하였습니다. 이자수익 2억 원, 타회계전입금수익 9억 5000만 원, 기타영업외수익 45만 원을 포함한 영업외수익 11억 5045만 원을 편성하였습니다. 1125쪽입니다. 자본적수입은 타회계자본적전입금수익 4억 8800만 원, 타회계건설보조금수입 10억 8450만 원을 포함한 자본잉여금수입 15억 7250만 원, 순세계잉여금 24억 4529만 3000원, 미수금 1억 2000만 원을 합한 유보자금 25억 6529만 3000원을 편성하였습니다. 다음은 1126쪽 지출예산서입니다. 2025년 220억 504만 9000원 대비 26억 4487만 9000원을 증액하여 총 246억 4992만 8000원을 편성하였습니다. 사업예산은 상수도관리 사업으로 광역상수도 정수구입비 69억 1000만 원, 관리혁신사업 시설개선 위탁대가 43억 6149만 4000원, 상수도 급수공사비 8억 3430만 원을 편성하였으며, 인건비 6억 695만 원, 1330쪽입니다. 관리혁신사업 운영관리비 위탁대가 63억 5516만 6000원 등 행정운영활동비 71억 6455만 1000원을 편성하였습니다. 1131쪽 자본예산입니다. 상수도관 관리 예산으로 상수도관 관리 도로복구비, 도로복구 공사 3억 원, 논산시 노후상수관망 정비사업 10억 8450만 원 등 총 23억 3450만 원을 편성하였으며, 배수지 증설사업 예산으로 노성배수지 증설공사 9억 원 등 총 29억 원을 편성하였고, 예비비 1억 2308만 3000원을 편성하였습니다. 이상으로 상수도특별회계 설명을 마치고 하수도공기업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 1149쪽, 수입예산서안입니다. 2025년 376억 9930만 7000원 대비 133억 7804만 2000원을 증액하여 총 510억 7734만 9000원을 편성하였습니다. 사업수익은 영업수익인 사용료수익 73억 7892만 원, 영업외수익 110억 8300만 원을 편성하였습니다. 1150쪽 자본적 수입입니다. 타회계건설보조금수입 254억 4914만 원, 원인자부담금 32억 원을 포함한 자본, 자본잉여금수입 286억 4914만 원, 순세계잉여금 38억 1628만 9000원, 미수금 1억 5000만 원을 합한 유보자금 39억 6628만 9000원을 편성하였습니다. 다음은 1152쪽, 지출예산서입니다. 2025년 376억 9930만 7000원 대비 133억 7804만 2000원을 증액하여 총 510억 7734만 9000원을 편성하였습니다. 사업예산으로 하수처리관리비의 공공하수처리시설 위탁운영비는 일반운영비 560만 원, 연구개발비 1100만 원, 민간이전 민간위탁금 55억 원을 합한 55억 1660만 원이며, 공공하수처리시설 유지관리비는 일반운영비 22억 4720만 원, 수선유지교체비 24억 5000만 원을 합한 46억 9720만 원이고, 1154쪽입니다. 슬러지처리시설관리비는 논산슬러지처리시설 민간위탁금 26억 원 등 총 32억 2242만 5000원을 편성하였습니다. 또한 관로 및 중계펌프장관리비 6억 9820만 원을 편성하였으며, 행정운영경비의 경우 인건비, 직무수행경비 등 인력운영비 5억 8597만 4000원 등 총 7억 2737만 4000원을 편성하였습니다. 1158쪽입니다. 영업외비용으로 하수도사용료 반환금 5000만 원, 예비비 1억 5000만 원을 편성하였습니다. 1160쪽, 자본예산은 하수처리장 확충을 위한 연무 공공하수처리시설 증설사업 118억 2700만 원, 면단위 하수처리시설 설치 사업인 벌곡 한삼천지구 공공하수처리시설 증설사업 29억 3300만 원, 농어촌마을하수도 정비사업으로 광석면 천동지구 공공하수처리시설 설치사업 3억 5000만 원 등 3개 사업에 23억 1000만 원을 편성하였습니다. 1162쪽입니다. 하수관로 정비사업으로는 연무 하수관로 정비사업 91억 6300만 원 등 3개 사업에 138억 3400만 원을 편성하였습니다. 또한 하수도 시설물 관리비로 논산시 맨홀, 맨홀추락방지시설 설치지원비 1억 7955만 원, 공공하수처리시설 시설관리비 22억 원 등을 포함한 23억 8855만 원을 편성하였고, BTL 미지급금 상환으로 27억 2300만 원을 편성하였습니다. 이상으로 2026년도 상하수도과 본예산 설명을 마치고, 다음으로 2025년도 2회 추경예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 설명 순서는 본예산 설명과 마찬가지로 일반회계에 이어 상하수도공기업특별회계순으로, 순입니다. 289쪽 일반회계 세출예산입니다. 기정액 118억 34만 8000원 대비 5억 5257만 7000원을 증액하여 총 123억 5292만 5000원을 계상하였습니다. 먼저 소규모수도시설 관리 유지보수비로 일반운영비 225만 원, 재료비 200만 원 총 425만 원을 감액하였고, 지하수자원 관리 일반운영비 340만 원, 시설비및부대비 500만 원 총 840만 원을 감액하였으며, 기본경비 420만 원을 감액하였습니다. 290쪽입니다. 기타회계전출금으로 하수도특별회계 전출금 5억 5880만 원, 시도비보조금반환금 1062만 7000원을 증액하였습니다. 이상으로 일반회계 분야 설명을 마치고 상수도공기업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 499쪽 수입예산서입니다. 기정액 270억 593만 5000원 대비 2억 원을 증액한 총 272억 593만 5000원을 편성하였으며, 자본적수입 시도비보조금 수입으로 강경배수지 증설공사 2억 원을 증액하였습니다. 다음은 500쪽입니다. 지출예산서입니다. 기정액 270억 593만 5000원 대비 2억 원을 증액한 총 272억 593만 5000원을 편성하였습니다. 주요내용으로는 자본예산으로 배수지 증설사업인 강경배수지 증설사업 4억 원을 감액하였고, 논산배수지 증설사업 2억 원 증액, 강경배수지 증설사업 특별조정교부금 4억 원을 증액하였습니다. 이상으로 상수도특별회계 설명을 마치고 하수도공기업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 514쪽, 수입예산서입니다. 기정액 485억 7014만 7000원에서 76억 9480만 원을 증액한 총 562억 6494만 7000원을 계상하였습니다. 주요내용으로는 사업수익 일반회계전입금 5억 5880만 원을 증액하였고, 515쪽 자본적수입으로는 국고보조금 수입 3100만 원 감액, 시도비보조금수입 32억 4200만 원 증액, 기타 건설보조금수입 39억 2500만 원을 증액하여 총 71억 3600만 원을 증액하였습니다. 다음은 516쪽, 지출예산서입니다. 기정액 485억 7014만 7000원에서 76억 9480만 원을 증액한 총 562억 6494만 7000원을 계상하였습니다. 자본예산은 하수처리장 확충사업으로 연무 공공하수처리시설 증설사업 3억 3700만 원, 벌곡 한삼천지구 공공하수처리시설 증설사업 7억 4000만 원, 광석면 천동지구 공공하수처리시설 증설사업 1억 6700만 원, 벌곡면 수락 공공하수처리시설 설치사업 7억 3700만 원, 양촌면 신흥지구 농어촌마을하수도 정비사업 1억 8500만 원을 증액하였고, 채운 용화지구 공공하수처리시설 증설사업 1억 원을 감액하였습니다. 518쪽, 하수관로 정비사업으로 연무 하수관로 정비사업 27억 9300만 원, 연산면 청동지구 하수관로 정비사업 13억 6700만 원, 연산, 논산공공하수처리시설 차집관로 개선사업 8억 원, 여름철 집중호우 대비 우수관로 준설사업 1억 1000만 원, 노성ㆍ상월 하수관로 정비사업 3억 원을 증액하였고, 하수도 정비 3억 원을 감액하였습니다. 또한 국고보조금반환금 5억 5880만 원을 증액하였습니다. 이상으로 상하수도과 소관 2026년도 본예산 및 2025년도 제2회 추경예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.