조현주보건과장
안녕하십니까? 보건과장 조현주입니다. 항상 우리 구 보건행정에 각별한 관심과 지원을 아끼지 않으시고, 구민의 건강과 복리증진을 위하여 열정적인 의정활동을 펼치고 계시는 예산결산특별위원회 김오성 위원장님과 김효린 간사님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사를 드리며, 보건과 소관 2025년도 제3회 추가경정 세입, 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 보건과 세입예산은 기정액 93억8,382만8천원에서 2억1,198만원 증액한 95억9,580만8천원을 편성하였습니다. 세입의 주요 변경사유로는 세외수입 징수 전망액 반영 및 국ㆍ시비 보조금 내시 변경에 따른 세입예산 편성이 되겠습니다. 121쪽, 하단 과징금입니다. 약사법 위반 과징금 등 9,895만5천원 신규 편성하였고 122쪽, 상단 기타 과태료에 마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료 등 1,452만5천원 증액한 2,062만5천원을 편성하였습니다. 124쪽, 상단 국고보조금입니다. 전국민 마음투자 지원 등 3개 사업에 3억7,229만2천원 감액한 18억1,101만3천원을 편성하였습니다. 다음 125쪽, 상단 기금입니다. 치매안심센터 운영 등 5개 사업에 2억4,759만9천원 증액한 28억6,745만6천원을 편성하였습니다. 127쪽, 하단부터 128쪽, 상단까지 시·도비보조금입니다. 정신재활시설 운영 등 10개 사업에 2억2,319만3천원 증액한 40억9,158만3천원을 편성하였습니다. 이어서 세출예산에 대해 설명드리겠습니다. 249쪽입니다. 보건과 전체 세출예산은 기정액 176억3,129만2천원에서 9,423만3천원 증액한 177억2,552만5천원을 편성하였습니다. 주요 변경사유로는 국·시비 보조사업 내시액 변경사항 반영과 현재 진행 중인 사업들의 원활한 수행을 위해 예산과목 및 예산액을 조정하였습니다. 단위사업 공공 보건 의료사업 운영 내 세부사업 공공약국 운영 지원 구비지원에 당초 지정한 공공약국의 사업 수행 포기로 보조사업자 재선정에 따른 기간 2개월분 756만원 감액한 2,916만원을 편성하였고 252쪽, 상단까지 단위사업 건강생활 실천사업 지원은 증감은 없습니다만 보조금 집행률 제고를 위해 예산액 일부를 목 간 조정하였습니다. 세부사업 지역사회 통합건강증진에 불용 예정인 249쪽, 인건비 251쪽, 하단 여비 252쪽, 상단 기타보상금 집행잔액 417만9천원 감액하고 251쪽, 사무관리비에 417만9천원 증액 편성하였습니다. 252쪽에서 254쪽입니다. 단위사업 정신보건에 6,960만9천원 감액한 16억3,038만5천원을 편성하였습니다. 세부사업 정신재활시설 운영에 인건비 548만6천원 증액한 3억5,062만8천원, 전국민 마음투자 지원에 3,729만9천원 감액한 8,204만1천원, 정신건강사업 운영에 정신건강 심사위원회 집행사유 미발생으로 심사수당 480만원 감액한 270만원, 치매안심센터 운영에 3,299만6천원 감액한 1억3,331만6천원을 편성하였습니다. 다음 254쪽에서 256쪽입니다. 단위사업 여성과 어린이 건강증진에 3억7,042만원 증액한 48억7,919만7천원 편성하였습니다. 세부사업 청소년 산모 임신 출산 의료비 지원에 100만원 감액한 60만원 255쪽, 고위험 임산부 의료비 지원에 3천만원 감액한 5천만원, 지역 자율형 사회서비스 투자 산모 신생아 건강관리 지원에 2억2,872만원 증액한 10억872만원을 편성하였습니다. 기타보상금, 원거리 교통 지원금은 읍·면 지역에서 산모 신생아 건강관리 서비스를 제공받는 이용자를 위하여 제공 인력의 교통비를 지원하는 사업입니다. 원거리 교통 지원금 미지급분 2건 및 산모와 신생아 수 증가에 대한 위탁사업비를 반영하였습니다. 하단, 출산축하금 지원에 8,400만원 증액한 3억1,700만원을 편성하였고 256쪽, 첫만남이용권 지원에 4,400만원 증액한 21억3,800만원, 임신 사전건강관리 지원에 4,470만원 증액한 1억1,070만원을 편성하였습니다. 256쪽, 하단 단위사업 감염병예방관리에 3,965만5천원 감액한 8억698만8천원을 편성하였습니다. 세부사업 감염병 대응에 100만원 감액한 60만원 257쪽, 한방진료에 기간제 근로자 인건비는 집행사유 미발생으로 3,865만5천원 전액 감액하였습니다. 다음 단위사업 국가예방접종에 9,154만2천원 감액한 23억9,721만7천원을 편성하였습니다. 세부사업 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비에 접종 시행비 일부 증액 및 질병관리청에서 조달 계약 시 코로나19 백신, 단가 인하를 반영하였습니다. 258쪽, 인력운영비에 6,782만1천원 감액한 56억7,590만7천원을 편성하였습니다. 세부사업 인력운영비에 연가보상비 1,497만8천원 증액한 42억4,293만2천원, 인력운영비 치매안심센터에 8,279만9천원 감액한 5억2,379만1천원을 편성하였습니다. 시간선택제 임기제 공무원, 퇴직 및 육아휴직에 따른 인건비 감소와 목 간 조정 등을 반영하였습니다. 이상으로 보건과 소관 2025년도 제3회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 보건과 예산은 대부분 국ㆍ시비 보조사업의 변경 내시를 반영하였으며 우리 구 지역 주민의 보건 건강과 밀접한 사업들이 많은 관계로 원안대로 가결하여 주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.