서봉석수석전문위원
수석전문위원 서봉석입니다. AI국과 국제협력국, 미래성장산업국 소관 2025회계연도 결산 검토보고드리겠습니다. 먼저 1쪽 미래과학협력위원회 소관 결산 총괄 개요입니다. 미래위 소관 일반회계 세입 총 징수결정액은 5,069억 8,780만 원이며 이 중 5,064억 2,387만 원을 수납하여 수납률은 99.9%이며 판교테크노밸리 공기업특별회계는 예산현액 406억 4,588만 원, 징수결정액 412억 3,861만 원으로 계획 대비 안정적으로 징수되었습니다. 2쪽 세출 결산현황입니다. 일반회계 세출예산은 총 7,876억 5,400만 원으로 이 중 7,325억 6,010만 원이 집행되어 집행률은 93.0%이며 판교테크노밸리 공기업특별회계 세출예산은 406억 4,588만 원으로 이 중 403억 3,503만 원이 집행되었습니다. 이어서 기금 현황입니다. 2025회계연도 말 기준 과학기술진흥기금의 조성액은 총 74억 6,071만 원으로 2024년 말 조성액 32억 1,880만 원 대비 42억 4,190만 원 증가하였습니다. 3쪽 AI국 소관 일반회계 세입 결산입니다. 총 징수결정액은 285억 1,870만 원이며 이 중 284억 7,734만 원을 실제 수납하여 수납률은 99.9%로 전반적으로 양호합니다. 다음은 5쪽 세출 결산입니다. 총 예산현액은 981억 2,054만 원이며 이 중 730억 5,940만 원이 집행되어 집행률은 74.5%입니다. 집행률이 저조한 이유로는 AI데이터행정과와 AI인프라과의 예산 242억 4,974만 원이 이월되어 집행률이 감소하였습니다. 다음은 7쪽 예산 변경입니다. 예산 변경은 AI프런티어정책과 1건과 AI인프라과 1건 총 1억 3,684만 원이 있습니다. 다음은 8쪽 예산 이체 현황입니다. 2025년 8월 12일 조직개편에 따른 예산 이체로 5개의 세부사업에 대해 38억 2,914만 원의 이체 내역이 있습니다. 9쪽 이월사업 현황입니다. AI국은 명시이월 2건 97억 8,229만 원과 사고이월 1건 144억 6,744만 원이 있습니다. 다음은 10쪽 성인지예산 집행 결과입니다. AI국 소관 총 6개 사업에 65억 53만 원을 편성하였고 집행률 99.9%로 집행실적은 우수하지만 성과목표 달성 측면에서 인공지능 인재양성사업의 경우 달성률이 64%로 저조하여 향후 달성률 제고 노력이 필요할 것으로 보입니다. 다음은 12쪽 성과지표 달성 현황입니다. AI국 소관 총 7개 성과지표 모두 목표를 달성하였으며 전반적으로 달성률이 고르게 나타나 각 부서별 사업 추진이 계획대로 이행된 것으로 판단됩니다. 13쪽에서 18쪽까지는 세부적인 검토 의견으로 배부해 드린 검토보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 이어서 국제협력국 소관 2025회계연도 결산 검토보고드리겠습니다. 먼저 19쪽 세입 결산입니다. 총 징수결정액은 496억 2,026만 원이며 이 중 490억 9,770만 원이 실제 수납되어 수납률은 98.9%입니다. 다음 장 미수납액 내역을 보시면 총 3건 4억 9,532만 원의 미수납액이 있습니다. 특히 투자진흥과 소관 외투단지 공유재산 무단점유 변상금 등이 49억 원 이상 체납된 상태로 납부가 지연되고 있어 향후 체납 해소를 위한 적극적인 대응이 필요합니다. 다음은 21쪽 세출 결산입니다. 총 예산현액은 832억 2,958만 원이며 이 중 830억 1,170만 원이 집행되어 집행률은 99.7%로 예산 집행 관리가 비교적 양호한 수준입니다. 23쪽 성인지예산 집행 결과입니다. 총 3개 사업에 29억 2,620만 원을 편성하였고 이 중 29억 2,269만 원을 집행하여 집행실적이 우수합니다. 다만 성과목표 달성 측면에서 국제개발협력사업의 경우 달성률이 66%에 그쳐 목표에 미달성하였습니다. 향후 성별 균형 확보를 위한 추가적인 개선 노력이 필요할 것으로 보입니다. 25쪽 성과지표 달성 현황입니다. 국제협력국 소관 총 6개 성과지표 모두 목표를 초과 달성하여 전반적으로 사업 추진이 계획대로 이행된 것으로 판단됩니다. 26쪽에서 30쪽까지는 세부적인 검토 의견으로 배부해 드린 검토보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 이어서 미래성장산업국 소관 2025회계연도 결산 검토보고드리겠습니다. 먼저 31쪽 세입 결산입니다. 2025년도 총 징수결정액 4,288억 4,882만 원 중 4,288억 4,882만 원을 수납하여 수납률은 100%로 매우 양호한 수준입니다. 32쪽 세출 결산입니다. 총 예산현액 6,063억 387만 원 중 5,764억 8,899만 원이 집행되어 집행률은 95.1%입니다. 집행잔액은 296억 7,263만 원으로 대부분이 첨단모빌리티산업과에서 수소전기차 수요 부족의 사유로 잔액이 발생하였습니다. 다음은 34쪽 예산 전용입니다. 예산 전용은 첨단모빌리티산업과 한국배터리아카데미 경기도 교육장 지원사업 1,183만 원이 있습니다. 이어서 명시이월입니다. 첨단모빌리티산업과에 도심항공교통 기본계획 수립 연구용역 이월액 1억 4,225만 원이 있습니다. 다음은 35쪽 성인지예산 집행 결과입니다. 성인지예산 대상사업은 총 6개 사업에서 전체 예산 38억 9,000만 원이 모두 집행되었습니다. 하지만 성인지 성과목표에 4개 사업이 미달성되었고 특히 경기 창업공모, 반도체산업 전문인력 양성사업, 뷰티산업 육성 지원에서 여성 및 여성기업 참여 확대를 위한 노력이 더욱 필요할 것으로 보여집니다. 향후에는 보다 실현 가능한 목표 설정과 여성 참여 확대를 위한 유인책 검토가 필요할 것으로 판단됩니다. 다음은 37쪽 성과지표 달성 현황입니다. 미래성장산업국은 총 13개의 성과지표 중 13개 지표 전부에서 목표 이상의 달성률을 달성하였습니다. 다만 반도체산업과의 성과지표 반도체 기술개발 및 실증지원 사업 달성은 작년에 이어 올해 역시 목표 대비 과도하게 높은 초과달성률 325%를 기록하여 향후 연도별 추세 분석을 통해 목표치를 현실화하는 것이 필요해 보입니다. 다음은 39쪽 판교테크노밸리 공기업특별회계입니다. 2025년도 총 수입액은 412억 3,861만 원, 총 지출액은 403억 3,503만 원이며 결산 잔액은 9억 358만 원으로 2026년도로 이월되었습니다. 집행상태는 전반적으로 양호하나 자체 영업수익만으로는 고정성 비용을 충당하지 못하고 있어 영업손실 구조가 지속됨에 따라 향후 가용재원 확보 및 특별회계 활용 방안에 대해 전략적인 분석과 검토가 필요할 것으로 보입니다. 다음은 42쪽 과학기술진흥기금 결산입니다. 총 수입액은 81억 6,071만 원이고 총 지출액 역시 81억 6,071만 원으로 수입과 지출이 균형 있게 집행되었습니다. 수입계획 35억 8,255만 원 대비 실제 수납액은 81억 6,071만 원으로 계획 대비 47억 5,815만 원이 증가하였는데 이는 주로 공유재산 매각수입의 발생으로 인한 것으로 향후 기금 수입 추계의 정밀성 제고를 통해 변동성을 최소화하도록 하는 방안이 필요합니다. 44쪽에서 51쪽까지는 세부적인 검토 의견으로 배부해 드린 검토보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 AI국, 국제협력국, 미래성장산업국 소관 2025회계연도 결산 검토보고를 마치겠습니다. 검토보고서(2025회계연도 결산(총괄))