강혜란의회사무국장
지금부터 의회사무국 소관 2025년 예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 예산안 책자 155페이지부터 167페이지까지입니다.
먼저 157페이지, 총괄 현황입니다.
우리구의회는 세입예산은 없으며, 2025년 세출예산 총액은 15억 685만 1천 원으로 전년도 세출예산 총액인 13억 3326만 1천 원 대비 1억 7359만 원 증액 편성하였습니다.
다음은 161페이지입니다.
주요 사업별 편성 내용을 설명드리면, 지방의회 운영지원 예산은 의원 의정활동 관련 소요경비로 총 12억 6842만 7천 원으로 전년도 대비 1억 6852만 5천 원 증액 편성하였습니다.
사업별 세부항목을 설명드리면, 의원 의정활동비는 24년 2월 27일 통보된 동래구 의정비심의위원회 결정에 따라 부산광역시동래구의회 의정활동비·월정수당 및 여비 지급에 관한 조례가 일부개정되어 의원 의정자료수집 연구비가 1인당 월 90만 원에서 월 120만 원으로 상향 조정됨에 따라 총 5040만 원 증액 편성하였고, 월정수당은 1076만 5천 원 증액 편성하였습니다. 의정운영공통경비는 청탁금지법 개정에 따른 간담회 소요경비 증가로 1343만 원 증액하였고, 의회운영 업무추진비는 상임위원회 신설에 따른 상임위원장분 1080만 원과 교섭단체 대표의원분 672만 원 신규 편성으로 1752만 원 증액 편성하였습니다. 의장단협의체 부담금은 전년도와 동일하게 1천만 원 편성하였습니다. 의원 국민연금부담금과 국민건강부담금은 월정수당 증가에 따라 각 48만 5천 원과 45만 2천 원 증액 편성하였습니다.
다음 162페이지입니다.
속기사 보조인력인 기간제근로자 인건비는 1차 정례회 기간 중 기간제근로자 미채용 예정으로 179만 4천 원 감액 편성하였고, 의회동 신설에 따라 의회안내 및 행정지원 근무자 보수, 수당, 4대보험료 3940만 1천 원을 신규 편성하여 기간제근로자등 보수 3760만 7천 원 증액 편성하였습니다. 사무관리비는 총 6726만 원으로 전년도 대비 37만 원 감액 편성하였습니다. 감액된 사유는 격년 발행하는 의회보, 의회운영편람 제작비, 의원 배지 제작비, 후반기 명패 제작비가 588만 6천 원 제외되었고, 표창패 제작 비용, 신문구독료, 정수기 임차료가 551만 6천 원 포함되었기 때문입니다.
다음 163페이지, 여비 부분입니다.
직원 국내출장 등 공무수행 여비와 공무국외연수 수행 여비는 전년도와 동일하게 편성했으며, 공무원 교육여비는 동래구의회 공무원 여비 조례 개정으로 숙박비 상승을 고려하여 230만 원 증액 편성하였습니다. 시책추진 업무추진비 및 포상금, 배상금등은 전년도와 동일하게 편성하였습니다.
다음 164페이지, 의원 국내외 교류 강화 예산입니다.
국내외 교류 활성화 추진을 위해 국내외 연수 시 차량 임차료를 고려하여 사무관리비를 600만 원 증액 편성하였습니다.
의원 국내여비·국외여비는 전년도와 동일하게 편성하고, 의원 역량개발비 중 공공위탁, 자체교육은 동일하나 지방의회 관련 경비 총액한도제 예산 과목 중 하나인 민간위탁 의원 역량개발비는 상대적으로 집행액이 적어 1260만 원 감액하였습니다. 감액분은 의정운영공통경비와 업무추진비에 편성하여 신규 상임위원장과 교섭단체 업무추진비로 간담회 비용 상승을 준비하였습니다.
복지제도 운영의 경우 의원 건강검진비는 25년 건강검진 대상자 3명에 대하여 90만 원을 편성하였고, 의원 대상 맞춤형복지제도 운영을 위해 전년도와 동일하게 편성하였습니다.
다음은 의정활동 홍보에 대하여 말씀드리겠습니다.
의정활동 홍보를 위해 현수막, 기자간담회 자료 제작비, 축제 관련 홍보물품 제작 등에 200만 원을 증액한 1247만 원을 편성하였고, 카메라 및 관련 기기 유지·보수를 위한 비용은 전년도와 같습니다. 의정홍보활동 홍보 임기제공무원의 홍보 업무를 위한 여비와 직무수행 경비는 전년도와 동일하며, 보다 양질의 디자인 및 영상을 구민들에게 전하기 위해 디자인 작업을 위한 컴퓨터 구입비용 250만 원을 편성하였습니다.
신청사 의회동 입주 준비를 위한 경비에 대하여 말씀드리겠습니다.
본회의장·위원회실 관련 물품 구입, 의회 관련 현황판 제작, 역대 의장 실사 액자 제작, 각종 소규모 이전 설치비, 의원실 운영에 필요한 소모품 등에 1701만 원을 편성하였습니다. 신청사 이전 시 내구연한이 도래한 자산과 물품을 정비하고 의장실 및 의원실이 층이 분리되어 물품이 추가적으로 필요하여 자산 및 물품취득비 3007만 6천 원을 편성하였습니다.
166페이지, 의회사무국 행정운영경비에 대하여 말씀드리겠습니다.
행정운영경비 예산은 총 2억 3842만 4천 원으로 전년도 대비 506만 5천 원 증액 편성하였습니다. 의정홍보 시간선택제임기제 공무원 인건비로 5449만 2천 원 편성하였고, 공무직 보수는 공적보험료 통계목을 별도 편성함에 따라 913만 9천 원을 감액한 총 1억 116만 3천 원을 편성하였습니다. 공무직근로자 공적보험료 부담금은 기본급과 요율에 따라 1098만 1천 원 편성하였습니다.
다음은 의회사무국 기본경비로 전년도 대비 61만 6천 원 증액한 7178만 3천 원 편성하였습니다.
일반수용비는 전년도와 같으며, 급식비는 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 개정으로 단가가 8천 원에서 9천 원으로 인상되어 100만 원 증액한 900만 원을 편성하였고, 의회 홈페이지 시스템관리 용역비가 인상되어 51만 6천 원 증액한 954만 8천 원을 편성하였습니다.
공공운영비와 직원들의 업무를 위한 관내여비는 전년도와 동일합니다.
부서운영 업무추진비는 2024년 7월 1일 자 조직 개편으로 정책지원관실이 정책지원계로 정식 직제화됨에 따라 별도 계상하였던 부서운영 업무추진비가 향후 의회동 5층 의회사무국으로 일원화되어 90만 원 감액되었습니다.
위원 여러분!
25년 예산은 의정운영을 위한 필수경비로 편성하였습니다.
내실 있는 업무 추진으로 지방발전을 선도하는 선진의회가 될 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
이상으로 의회사무국 소관 2025년 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.