정정규도시국장
존경하는 사회도시위원회 배종관 위원장님 그리고 위원 여러분!
반갑습니다. 도시국장 정정규입니다.
지금부터 도시국 소관 2009년도 세입·세출 사업예산안 및 옥외광고정비기금, 재난관리기금 운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.
존경하는 위원 여러분!
금년까지는 구민의 다양한 욕구 충족을 위해 도시기반 시설 확충 등 신규사업 위주로 예산을 운용했습니다만 내년부터는 기존 시설의 보수와 보완을 통해 최대의 경제효과를 거양할 수 있는 방향으로 예산을 편성하였음을 먼저 말씀드리고 설명드릴 순서는 일반회계 세입예산 도시국 세출예산 총괄 부서별 세입·세출예산 옥외광고정비기금 운용계획안 재난관리기금 운용계획안 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산부터 설명 드리겠습니다.
120페이지 도시관리과 소관 사용료 수입으로 도로사용료, 하천사용료에 9억 4,890만원을 편성하였습니다.
122, 123페이지 수수료 수입은 증지 수입으로 교통과 소관 149만 2,000원, 도시관리과 소관 13만원, 건설과 소관 85만원, 건축과 소관 560만원, 지적과 소관 l,915만원을 편성하였습니다.
125페이지 징수교부금 수입으로 교통과 소관 1억 8,000만원, 도시관리과 소관 4억 8,098만원, 건축과 소관 2,815만원, 지적과 소관 7만원을 편성하였습니다.
126페이지 일반부담금으로 건설과 소관 10억원, 지적과 소관 100만원, 도시관리과 소관 변상금 수입으로 1억 4,025만원을 편성하였습니다.
127, 128페이지 과태료 수입으로 교통과 소관 자동차관리법 위반 등 1억 4,453만원, 도시관리과 소관 도로 무단점용 100만원, 건설과 소관 건설업법 위반 400만원, 지적과 소관 중개사의 업무 및 부동산거래신고 위반 등 190만원, 128페이지 과징금 및 이행강제금 수입으로 교통과 소관 자동차관리법 위반 등 3,900만원, 건축과 소관 건축법 위반 1억 2,732만 3,000원을 편성하였습니다.
129페이지 지난년도 수입으로 교통과 소관 1억 9,169만 5,000원, 도시관리과 소관 1,418만원, 건축과 소관 6,327만 5,000원, 지적과 소관 6만원을 편성하였습니다.
133페이지 국고보조금으로 교통과 소관 어린이보호구역 정비사업 1억 6,400만원, 재난안전과 소관 민방위교육훈련 등 649만 1,000원을 편성하였습니다.
141페이지 시·도비보조금으로 교통과 소관 어린이보호구역 정비 등 1억 450만원, 재난안전과 소관 민방위교육훈련 등 1,931만 7,000원, 건설과 소관 사직1동 도로정비 등 10억 1,125만원, 지적과 소관 지적현장민원실 운영 등 400만원을 편성하였습니다.
다음은 도시국 세출예산 총괄입니다.
439페이지 도시국 2009년도 세출예산 총액은 133억 6,652만 5,000원으로 교통과 세출예산으로 일반회계는 4억 7,539만 9,000원, 특별회계는 52억 8,457만 4,000원, 도시관리과 세출예산은 16억 4,235만 3,000원, 재난안전과 세출예산은 2억 7,687만 2,000원, 건설과 세출예산으로 일반회계는 52억 2,479만 7,000원, 특별회계는 2억 8,054만 2,000원, 건축과 세출예산은 7,892만 5,000원, 지적과 세출예산은 1억 306만 3,000원으로 편성되었습니다.
다음 부서별 세입·세출 예산으로 먼저, 교통과 일반회계 세출예산입니다.
445페이지에서 447페이지까지입니다.
교통행정 개선 정책사업으로 어린이 보호구역 환경개선사업 등에 4억 3,989만 9,000원, 행정운영경비로 업무추진비 등 3,550만원을 편성하였습니다.
총 4억 7,539만 9,000원으로 전년대비 847만 7,000원 감액 편성하였습니다.
주차장특별회계 세입·세출 예산으로 먼저 세입예산을 설명 드리겠습니다.
157페이지에서 158페이지까지입니다.
주요 편성내역으로 세외수입에 주차요금 수입, 순세계잉여금 등 33억 8,957만 4,000원, 국·시비보조금에 교통사고 잦은 곳 개선사업 등 18억 9,500만원 편성하여 총 52억 8,457만 4,000원으로 전년대비 15억 8,414만 7,000원 증액 편성하였습니다.
다음 세출예산을 설명드리겠습니다.
451페이지에서 458페이지까지입니다.
교통행정 개선 정책사업으로 공영주차장 건립, 위험도로 구조 개선사업, 주차장 관리 등에 37억 3,419만 2,000원, 행정운영경비로 인건비, 일반운영비 등 15억 5,038만 2,000원을 편성하여 총 52억 8,457만 4,000원으로 전년대비 15억 8,414만 7,000원 증액 편성하였습니다.
다음 도시관리과 세출예산입니다.
461페이지에서 466페이지까지입니다.
도시환경개선 정책사업으로 옥외광고물정비, 도로정비, 도로조명 및 시설유지관리 등에 10억 1,366만 1,000원, 행정운영경비로 인건비, 일반운영비 등 6억 2,869만 2,000원을 편성하여 총 16억 4,235만 3,000원으로 전년대비 5,942만 6,000원 감액 편성하였습니다.
다음 재난안전과 세출예산입니다.
469페이지에서 474페이지까지입니다.
재난예방 및 대응력 강화 정책사업으로 재난예방 및 대응, 재난안전 취약가구 안전점검 및 정비, 민방위행정 운영 등에 1억 1,587만 2,000원, 행정운영경비로 업무추진비, 일반운영비 등에 4,220만원, 재무활동비로 재난관리기금에 1억 1,880만원을 편성하여 총 2억 7,687만 2,000원으로 전년대비 246만 5,000원 증액 편성하였습니다.
다음 건설과 일반회계 세출예산입니다.
479페이지에서 485페이지까지입니다.
동래온천관리 정책사업으로 1억 5,000만원, 도로시설관리 정책사업으로 도로망 확충, 도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리 등에 44억 3,844만 2,000원, 친환경 온천천 관리 정책사업으로 온천천 시민공원 운영 등에 3억 969만 3,000원, 행정운영경비로 인건비, 업무추진비 등에 3억 2,666만 2,000원을 편성하여 총 52억 2,479만 7,000원으로 전년대비 6억 7,897만 7,000원 증액 편성하였습니다.
다음 기반시설 특별회계 세입·세출 예산안으로 먼저 세입 예산을 설명드리겠습니다.
161페이지입니다.
주요편성내역으로 경상적 세외수입에 기반시설부담금 위임수수료, 징수교부금 등에8,054만 2,000원, 임시적 세외수입에 기반시설부담금 적립금에 2억원 편성하여 총 2억 8,054만 2,000원으로 전년대비 5,293만 2,000원 증액 편성하였습니다.
다음 세출예산을 설명 드리겠습니다.
489페이지입니다.
2008년 3월 28일자로 기반시설부담금에 관한 법률이 폐지되었으나, 환급금 등 발생에 대비하여 2억 8,054만 2,000원을 전액 예비비로 편성하였습니다.
다음 건축과 세출예산입니다.
493, 494페이지입니다.
도시개발 정책사업으로 위법건축물 지도단속, 건축업무 추진 등에 1,292만 5,000원, 행정운영경비로 업무추진비, 일반운영비 등에 6,600만원을 편성하여 총 7,892만 5,000원으로 전년대비 166만 6,000원 증액 편성하였습니다.
다음 지적과 세출예산입니다.
497페이지에서 499페이지입니다.
공정하고 효율적인 지적관리 정책사업으로 지적행정 업무추진, 지적관리 기반구축 및 운영, 도로명주소 사업 추진 등에 4,906만 3,000원, 행정운영경비로 업무추진비, 일반운영비 등에 5,400만원을 편성하여 총 1억 306만 3,000원으로 전년대비 9,828만 3,000원 감액 편성하였습니다.
다음은 도시국 소관 기금 운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 도시관리과 소관 옥외광고정비기금 운용계획안부터 설명 드리겠습니다.
옥외광고정비기금은 2009년 신설된 기금으로 광고물과 관련된 사업에 있어 시비나 국비 지원시 기금으로 운용 가능하게 되어 있음을 참고하여 주셨으면 합니다.
567페이지 옥외광고정비기금 운용총칙입니다.
옥외광고정비기금은 2008년 6월 18일 조례 제846호에 의거 체계적인 광고물 정비에 필요한 재원확보를 위하여 옥외광고정비기금 조례가 제정 되었습니다.
기금운영의 기본방향으로는 아름답고 쾌적한 거리환경 조성을 위하여 광고물 정비에 필요한 기본 경비를 제외하고 3억원의 목표액에 도달 할 때까지 기금을 적립하고자 합니다.
기금조성과 운용에 있어서는 광고물 신고 허가수수료, 게시대 위탁운용 사용료, 과태료 수입 등이 주요 재원으로 되어 있습니다.
568페이지 자금운용계획입니다.
먼저 세부 수입내역으로는 광고물 게시판 위탁운영 사용료 2,000만원, 현수막과 벽보 신고 1,900건과 2,000건의 간판허가 수수료 6,500만원, 옥외광고물 관리법 위반에 따른 과태료 중 현년도 900만원과 과년도 300만원으로 총 9,700만원의 세입으로 되어 있으며, 570페이지 세부 지출계획으로는 광고물 업무에 필요한 기본경비로서 고지서 및 경고스티커 제작 100만원, 광고시설물 유지관리 100만원, 불법간판 철거 200만원과 예치금 9,300만원으로 편성하였습니다.
571페이지 연도별 기금조성 및 집행현황은 앞서 설명 드린 바와 같이 기금조성과 운용계획과 같습니다.
572페이지 예치금 및 예탁금 명세는 해당 없으나, 향후 예치금 예탁시 이자율이 높고 안정성이 있는 상품으로 예치하도록 하겠습니다.
다음 재난안전과 소관 2009년도 재난관리기금 운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 575페이지 기금 운용 총칙에 대하여 설명 드리겠습니다.
재난관리기금은 재난 및 안전관리기본법 제67조와 제68조, 동법 시행령 제74조와 제75조 동법 시행규칙 제20조, 동래구 재난관리기금 설치 및 운용조례에 근거하여 재난관리에 소요되는 비용 충당을 위하여 설치된 기금으로 2004년 6월 1일부터 종전의 재난관리법이 폐지되고 재난 및 안전관리기본법이 시행됨에 따라 2005년부터 재해대책기금과 통합 운용되고 있습니다.
2009년도 재난관리기금 운용의 기본방향은 재난예방사업의 적극적인 추진으로 피해발생 최소화 도모를 기본방향으로 삼아 안전문화운동 활성화 사업, 재난대비훈련, 공공시설물 안전진단용역, 침수흔적도 제작 등 재난예방사업, 대피주민 주택 임차 및 안전진단 비용 융자, 재난피해 복구사업을 중점 추진할 것입니다.
다음 576페이지 기금조성 현황을 보면 2008년도 말 현재 8억 8,900만원이 이월되고, 2009년도에 1억 6,300만원의 수입과 2억 4,700만원의 지출이 발생하여 2009년도 말에는 8억 500만원이 남을 것으로 추정됩니다.
기금 재원은 지방자치단체 출연금과 기금운용수입이 주요 재원이며, 지원기준은 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조제1항, 동법 시행규칙 제20조, 동래구 재난관리기금 설치 및 운용조례 제4조에서 정한 용도에 따라 재난관리에 필요한 사업에 지원하고 있습니다.
다음은 577페이지 자금운용계획에 관한 사항입니다.
기금 운용규모는 총 10억 5,248만 7,000원으로 수입내역은 지방자치단체 출연금, 예치금 회수, 이자수입이며 지출내역은 고유목적사업비, 민간융자금, 예치금으로 이루어져 있습니다.
578페이지 세부 수입계획을 보면 적립금 이자가 4,435만 7,000원, 재난 및 안전관리 기본법 제67조 제2항의 규정에 의거 2005년부터 2007년까지 최근 3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 평균연액의 1/100을 적립한 금액인 지방자치단체 출연금이 1억 1,880만원, 금융기관에 예치·관리하고 있던 예치금과 법정적립금에 대한 예치금 회수액이 8억 8,933만원으로 되어 있습니다.
579페이지 세부 지출계획을 보면 재난대응 안전한국훈련 등 재난대비 훈련 추진을 위해 100만원, 안전문화운동 활성화를 위해 425만원, 재난예방 및 복구장비 임차료 500만원 등 사무관리비로 1,025만원을 편성하였고 모래·염화칼슘 등 방재자재 구입을 위한 재료비로500만원을 편성하였습니다.
재난예방 및 복구사업 추진을 위해 시설비 2억원을 편성하였으며 그 세부사업으로는 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 의한 공공시설물의 안전진단 용역비로 5,000만원, 재난 및 안전관리기본법 제74조 제1항 5호에 의한 침수흔적도 제작비 1,500만원, 재난예방사업비 3,500만원, 재난발생시 응급복구비로 1억원을 사용할 것입니다.
침수주택 정전사태를 대비한 엔진양수기 구입비 240만원, 대피주민 주택임차 및 민간소유시설 안전진단비용 등 민간융자금 3,000만원, 재난 및 안전관리기본법 시행령 제75조 제2항에 명시된 법정적립금이 7억 7,838만원, 예비비 성격의 예치금을 2,645만 7,000원으로 편성하였습니다.
다음 581페이지 연도별 기금조성 및 집행현황은 재난관리기금의 총 적립액과 이자발생액, 집행액을 연도별로 구분하여 작성한 내용입니다.
다음 582페이지 예치금 및 예탁금 명세입니다.
재난관리기금은 구 금고인 부산은행 동래지점에 예치하여 운용하고 있으며, 2007년도 말에는 11억 4,813만 9,000원을 예치하였고, 2008년도 말 8억 8,933만원, 2009년도 말에는 8억 483만 7,000원이 예치될 것으로 추정됩니다.
이상으로 사회도시위원회 도시국 소관 2009년도세입·세출 사업예산안과 도시관리과, 재난안전과소관 2009년도 옥외광고정비기금, 재난관리기금 운용 계획안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
존경하는 위원 여러분!
위원님들께서 예산안을 면밀히 검토하시겠습니다만 저희 도시국 소관 예산은 구민생활 편의 도모 및 삶의 질 향상을 위한 것으로 불요불급한 것은 제외하고 꼭 필요한 필수 예산만 편성한 것으로써 원안대로 가결하여 주실 것을 당부 드립니다.
감사합니다.