이지영예산결산특별위원장
존경하는 탁영일 의장님과 선배·동료의원 여러분!
반갑습니다. 예산결산특별위원회 위원장 이지영입니다.
이번 제334회 정례회 기간 중 각 상임위원회의 예비심사를 거쳐 예산결산특별위원회로 심사 회부된 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 종합심사결과를 보고드리겠습니다.
우리 위원회는 해당 안건에 소관 상임위원회에서 회부된 예비심사결과와 추가심사 필요사업에 대하여 종합심사를 진행하였으며, 심사과정에서 사업비가 과다하거나 추가적인 검토한 필요한 사업 등 사업의 성격에 따라 적정규모로 삭감조정한 수정안을 마련하여 위원회안으로 채택하였습니다.
지난 11월 12일, 동래구청장로부터 제출된 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 따라 일반회계 5757억 3200만원, 특별회계 102억 6500만원으로 전년도 예산액 대비 9.12% 증액편성요구되었고, 기금운용계획은 예산액 331억 2400만원으로 전년도 예산액 대비 60% 감소된 예산이 편성요구되었습니다.
이 중 일반회계 세입예산, 특별회계 세입·세출예산, 기금운용계획안은 제출 원안대로 반영하였으며, 일반회계 세출 부분에 대해 최종 삭감조정한 내역을 보고드리겠습니다.
총 삭감액은 48억 6270만원이며, 해당 사업 및 내역으로는 민원여권과 소관 기록물 관리 선진화 사업 내 공공요금 및 제세 편성예산액 중 일반회계 우편요금 풀경비 1500만원 일부삭감, 다음 문화관광과 소관 동래읍성역사축제 추진 사업 내 행사운영비 편성 예산액 중 대행사 부분 1천만원 일부삭감, 문화관광과 소관 동래 스토리텔링 추진 사업 편성 예산액 중 고마청 조형물 제작·설치비 200만원 일부삭감, 문화관광과 소관 구립 박물관 건립 사업 기본계획 수립 및 타당성조사 용역비 편성 예산액 7천만원 전부삭감, 문화관광과 소관 동래 근현대역사관 운영 사업 내 사무관리비 편성 예산액 중 DIY 프로그램 홍보물 재료 구입비 190만원 일부삭감, 상설 교육 프로그램 홍보물 재료구입비 180만원 일부삭감,리플릿 제작 사무용품 구입비 240만원 일부삭감, 문화관광과 소관 동래구청사 유적전시관 운영사업 내 사무관리비 편성 예산액 중 DIY 프로그램 홍보물 재료구입비 560만원 일부삭감, 상설교육프로그램 홍보물 재료구입비 2백만원 일부삭감, 리플릿 제작 사무용품 구입비 5백만원 일부삭감, 자원순환과 소관 생활폐기물 민간위탁 사업 내 민간위탁금 편성 예산액 중 생활폐기물 민간위탁 사업 내 민간위탁금 편성 예산액 중 생활폐기물 수집·운반 대행 용역비 1억 5천만원 일부삭감, 자원순환과 소관 수영강변 화장실 확장 사업 편성 예산액 5천만원 일부삭감, 일자리경제과 소관 소상공인연합회 지원사업 내 민간행사 사업보조 편성 예산액 중 소상공인의 날 행사 예산 700만원 일부삭감, 교통과 소관 교통사고 잦은 곳 시설물 개선 사업 편성 예산액 중 중앙분리대 설치 및 보수비 1억원 일부삭감, 녹지공원과 소관 가로수 화단 및 녹지대 관리 사업 내 사무관리비 편성 예산액 중 임차료 예산 1천만원 일부삭감 및 재료비 편성 예산액 중 각종 행사용 초화 구입 등 예산 2천만원 일부삭감, 녹지공원과 소관 온천천 어린이놀이터 조성사업 편성 예산액 1억 2천만원 전부삭감, 녹지공원과 소관 온천천 경관분수 조성사업 설계비 편성 예산액 2천만원 전부삭감, 건설과 소관 온천동 차밭골로 일원 도로개설공사 편성 예산액 40억 2천만원 전부삭감, 건설과 소관 뉴 인공폭포 일원 광장조성 사업 실시설계용역 편성 예산액 2억원 전부삭감, 도시재생과 소관 온천천 빛거리 조성사업 전기공사 실시설계용역 편성 예산액 5천만원 전부삭감, 이상 총 16개의 세부사업 예산안에 대하여 조정하고자 하며, 녹지공원과 소관 수영강 바둑장기 쉼터 조성사업 설계비 편성 예산액 2천만원의 경우 ‘해당사업 설계 시 공사비를 2억 원에서 2억 5천만원 내로 책정할 것’을 조건부로 하여 원안대로 반영하고자 합니다.
동료의원 여러분!
자세한 내용은 배부해 드린 심사보고서를 참고 해 주시기 바라며, 우리 위원회에서 종합심사·의결한 안과 같이 의결하여 주실 것을 당부드립니다.
이상으로 2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 종합심사결과 보고를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. 2025년도 예산안 및 기금운용계획안 심사보고서(예산결산특별위원회)
2025년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 수정안(예산결산특별위원회)
2025년도 예산안 및 기금운용계획안(구청장 제출)