이성돌기획예산과장
안녕하십니까? 기획예산과장 이성돌입니다. 평소 존경하는 예산결산특별위원회 정동수 위원장님 그리고 유영수 간사님을 비롯한 여러 예결위원님, 구민의 복리증진과 지방자치 발전을 위하여 헌신적으로 의정활동을 펼쳐 나가시는 위원님 여러분께 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 2002년도제1회일반및특별회계세입·세출추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 이번 추경안은 작년도 순세계잉여금 및 조정교부금 등 추가세입 재원을 바탕으로 금년도 예산편성 시 재원부족으로 확보하지 못한 법정, 의무적 경비보전과 당면한 주요시책사업 중에서 시급성을 띤 사업비를 우선 반영하였습니다. 또한 사업조정이 불가피한 사업에 대해서는 경정을 해서 생산적인 용도로 재투자되도록 하는 등 건전한 재정운영 기조를 유지하도록 노력하였습니다. 아울러, 예산편성 이후 국·시비 보조사업으로 교부된 보조금은 간주처리 후 금회 추경예산에 반영하였습니다. 이러한 기본방향에 따라 편성된 금년도 제1회 추경예산안의 총 규모는 1,844억 187만 3,000원으로 기정예산 1,604억 8,302만 4,000원보다 239억 1,884만 9,000원이 증가하였습니다. 이중 일반회계는 기정예산보다 222억 3,339만원이 늘어난 1,663억 8,681만 8,000원으로 15.4%증가하였고, 특별회계는 당초예산보다 16억 8,545만 9,000원이 늘어난 180억 1,505만 5,000원으로 약 10% 증가하였습니다. 그러면 일반회계 세입·세출예산안 편성내역을 설명 드리겠습니다. 위원님께 배부해 드린 사항별 설명서는 국별로 작성이 되어 있어서 보시는 데 조금 불편하실 것 같아서 예산안을 중심으로 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입예산 편성내역입니다. 예산안 13쪽이 되겠습니다. 세입은 기정예산보다 222억 3,339만원이 증가하였으며 주요 증가내역을 보면 송파·오륜테니스장 위탁운영수입, 시세징수 교부금 등 경상적 세외수입이 5억 8,042만원, 가락동·마천동 공유재산 매각 및 2001년도 결산상 잉여금, 국·시비 보조금 사용잔액 등 임시적 세외수입이 102억 1,910만 4,000원, 여성정책추진 우수단체 및 음식물 쓰레기 줄이기 인센티브 지방교부세 4,000만원을 계상하였습니다. 또한 조정교부금은 보통교부금 57억원과 대학생 아르바이트 지원 외 22건의 간주처리예산으로 총 73억 4,917만 3,000원을 계상하였습니다. 다음 보조금은 40억 4,469만 3,000원으로 이중 국고보조금은 지역마을단위 민방위훈련 외 19건의 9억 5,090만 5,000원을 계상하고, 시도비 보조금은 보육시설운영 등 총 53건에 30억 9,378만 8,000원을 계상하였습니다. 참고로 지방교부세 및 조정교부금과 보조금 114억 3,386만 6,000원 중에는 간주처리예산 78건에 57억 2,690만 7,000원이 포함되어 있습니다. 다음은 세출예산에 대한 구체적인 주요사업 내용을 설명 드리겠습니다. 예산안 29쪽이 되겠습니다. 먼저 예산과목 "장"에 해당하는 일반행정비는 기정예산보다 81억 4,406만 7,000원이 늘어난 835억 4,895만 6,000원입니다. 증가내역을 예산과목인 "항"별로 말씀드리겠습니다. 지방의회 운영 예산 29쪽이 되겠습니다. 본예산에 미반영 된 공무원 기본급과 수당 등 계상으로 3,183만 3,000원이 증가한 17억 9,233만 8,000원이 되겠습니다. 다음 기획관리예산은 기정예산보다 29억 5,294만 8,000원이 증가한 567억 5,667만 2,000원을 계상하였습니다. 주요내역은 당초예산에 미반영된 공무원 기본급 추가와 초과근무수당 현실화, 시설관리공단 위탁금 부족분, 학교시설 지원사업확대, 송파비전 5개년 계획수립 예산 등을 계상하였습니다. 문화체육예산은 기정예산보다 24억 7,556만 2,000원이 늘어난 41억 667만원을 계상하였으며 민속예술단 운영, 월드컵 행사지원 등 주로 간주처리 예산입니다. 다음 38쪽 행정감사 예산은 기정예산보다 4,160만원이 감 경정되었으며, 이는 민원도우미 전문위탁 예산의 감 경정분과 민원상담관 퇴직금 계상입니다. 다음 39쪽 내무행정예산은 기정예산보다 25억 7,072만 1,000원이 증가되었으며 주로 청사관리, 연금 및 의료부담금, 주민자치센터 특성화, 행정정보화사업, 민원실운영예산을 계상하였습니다. 45쪽 재무행정예산은 기정예산보다 1억 5,461만 4,000원이 증가한 15억 3,786만 1,000원이며 주로 국·공유재산관리, 체납징수업무에 소요되는 예산을 반영하였습니다. 다음은 51쪽 사회개발비 예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 사회개발비는 기정예산보다 79억 3,214만 6,000원이 늘어난 598억 6,326만 7,000원입니다. 증가내역은 먼저 예산과목 항의 보건예산으로 1억 2,470만원이 늘어난 총 44억 9,267만 5,000원으로 보건소 근무직원의 기본급, 또 시간외 근무수당과 방역활동비, 의료검진사업비 등을 계상하였습니다. 다음 54쪽 환경관리예산은 기정예산보다 55억 2,015만 7,000원이 늘어난 188억 5,021만 6,000원으로 주로 보조사업 간주처리예산이며 대기오존, 자연생태계관리, 깨끗한 화장실과 하천만들기, 환경미화원 관리, 재활용품 및 폐기물 관리사업 소요 예산이 되겠습니다. 공원녹지예산은 기정예산보다 9억 2,788만 6,000원이 증가한 64억 7,148만 7,000원이며 근린공원정비, 어린이공원 현대화조성, 녹지대 유지관리, 산림병해충 방제 등에 예산을 계상하였습니다. 일반사회복지 예산은 기정예산대비 3억 9,704만원이 줄어든 117억 1,464만 6,000원입니다. 주요내역을 설명 드리면 시보조사업으로 추진하려던 복지관 시설보수, 시각장애인 복지관운영 등 8억 8,327만 5,000원이 시 자체사업으로 계획 변경되어 부득이 감 경정되었으며, 대졸미취업자 한시취업, 어린이 안전공원 운영, 경로당 운용, 장애인 복지비 등을 추가로 계상하였습니다. 64쪽의 생활보호예산은 서울시 국민기초생활보자 사업계획이 취소가 되어 8,488만 8,000원을 전액 감 경정하였습니다. 가정복지예산은 기정예산보다 17억 1,181만 1,000원이 증가한 75억 6,739만 9,000원을 편성하였으며 주요내역은 보육시설운영과 여성·청소년복지관련 소요예산을 계상하였습니다. 67쪽의 주택사업예산은 기정예산보다 2,950만원이 줄어든 3억 4,892만 5,000원으로 올림픽 명소화 환경이벤트 사업비 6,000만원을 감 경정하고 잠실재건축시행 연구용역비 등이 반영되었습니다. 도시개발예산은 기정예산보다 1억 5,902만원이 증가한 5억 5,342만 3,000원이며 가로환경정비, 일반주거지역 세분화사업, 지적관리 관련예산을 추가로 계상하였습니다. 다음은 예산과목 "장"인 경제개발비 예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산안 73쪽이 되겠습니다. 경제개발비는 기정예산보다 40억 6,070만 3,000원이 늘어난 156억 433만 6,000원을 계상하였습니다. 먼저 지역경제개발 예산으로 지역상권 활성화 홍보와 공공근로사업비 등 9억 8,737만 3,000원을 계상하고 치수 및 재해대책 예산은 하수도 구조물 정비 및 하수관 개량 등에 10억 2,500만원을 계상하였고, 도로관리예산은 가로등 전기료, 도로개설부담금, 도로정비 및 유지보수 등 주로 공공시설물 유지관리비 20억 2,333만원을 계상하였으며, 교통행정관리예산은 자동차 2부제 운행홍보 간주처리예산 2,500만원이 계상되었습니다. 다음은 민방위비 예산이 되겠습니다. 기정예산보다 1억 7,340만 2,000원이 늘어난 12억 3,115만 1,000원이며 재난관리시설 개·보수, 민방위 훈련비, 방독면 구입 등 민방위장비 구매예산을 계상하였습니다. 다음은 85쪽의 지원 및 기타경비예산이 되겠습니다. 기정예산보다 19억 2,307만 2,000원이 늘어난 61억 3,910만 8,000원이며 이는 예측할 수 없는 예산외의 지출, 또는 예산 초과지출에 충당하기 위한 예비비를 계상하였습니다. 다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다. 91쪽 주차장 특별회계입니다. 주차장 특별회계는 기정예산보다 16억 3,300만원이 늘어난 179억 4,642만 7,000원으로 세입은 공영주차장 및 거주자우선주차제의 주차요금 수입이 늘어난 반면 순세계잉여금 일부를 감 경정하고 특히, 서울시로부터 지원된 보조금인 주택가 공동주차장 건설사업비를 간주처리 계상하였습니다. 세출은 삼전동, 풍납동, 마천동 지역의 주차장 건설, 시설관리공단 위탁금, 주차장 조성관련 사업비 등을 추가로 계상하였습니다. 99쪽의 의료보호기금 특별회계는 기정예산보다 5,245만 9,000원이 늘어난 6,862만 8,000원으로 세입은 순세계잉여금과 의료급여사업 시 지원분이 되겠습니다. 또한 세출은 의료진료비 및 시비보조금 반환금을 계상하였습니다. 끝으로 한 가지 위원님들게 양해 말씀을 드리겠습니다. 위원님들게 배부해 드린 이 예산안 관련 자료 중에서 예산안 77쪽이 되겠습니다. 인쇄 과정의 착오로 인해서 중복 인쇄가 됐습니다. 또한 예산안 부속서류 14페이지 지방교부세가 되겠습니다마는 음식물쓰레기줄이기 인센티브 사업비가 4,000만원으로 표기가 되어 있습니다만 3,000만원입니다. 널리 양해해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 2002년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다만, 구체적인 세부내역은 별도로 배부해 드린 자료를 참고하여 주시고, 미진한 부분에 대해서는 소관 과장으로 하여금 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 금년도 추가경정예산안에 대하여 여러 위원님들의 높으신 식견과 경륜을 바탕으로 우리 구에서 제출한 원안대로 심의·의결하여 주시기를 부탁드립니다. 고맙습니다.