민황기농업기술원장
농업기술원장 민황기입니다. 존경하는 박상수 위원장님 그리고 위원님 여러분! 오늘 위원님들을 모시고 저희 농업기술원 소관 2006년도 세입세출결산에 대해 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 아울러 도정발전과 도민의 복리증진을 위해서 헌신 봉사하고 계시는 위원님 여러분의 노고와 항상 강원농업 발전과 저희 원 소관업무가 원활하게 추진될 수 있도록 각별한 관심과 성원을 보내주신 데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 금년에도 계획한 모든 사업들이 한 치의 누수 없이 마무리되도록 최선의 노력을 기울여 나가겠습니다. 먼저 제안설명에 앞서 지난 6월 1일자로 새로 발령된 간부를 소개해 드리겠습니다. 옥수수시험장장 장진선입니다. (옥수수시험장장 장진선 인사) 북부농업시험장장 이성열입니다. (북부농업시험장장 이성열 인사) 그러면 지금부터 저희 농업기술원 소관 2006년도 세입세출결산에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 2006년도 세입세출결산서와 별지의 지원 및 기타경비 제지출금 중 국고보조금 반환금 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 2006회계연도 세입세출결산서 209쪽 하단부가 되겠습니다. 배부해 드린 2006년 농업기술원 세출결산총괄표도 함께 보아주시면 감사하겠습니다. 먼저 2006년도 농업기술원 소관 세출결산에 대하여 총괄적인 결산 규모를 말씀드리면, 예산현액은 총 249억 3,536만 4,350원입니다. 당해연도 예산액 248억 7,504만 8,000원과 전년도 이월액 5,777만 9,350원, 지원 및기타경비제지출금 253만 7,000원을 포함한 예산현액 중에서 국고보조금반환금 253만 5,170원을 포함하여 245억 4,634만 5,040원을 지출하고 3억 1,451만 9,310원이 미집행되었습니다. 미집행내역은 찰옥수수 신품종 동계 해외종자생산사업이 금년 3월까지 계속되는 사업으로 부득이 익년도에 사업을 시행함에 따라 7,450만 원을 명시이월 시켰고, 총 예산집행잔액은 3억 1,451만 7,480원으로 그중 예산절감액이 2억 1,035만 6,300원이고 예산집행잔액이 9,204만 4,140원, 국고보조사업 집행잔액이 1,211만 7,040원입니다. 존경하는 위원님 여러분! 우리 기술원에서는 어려운 경제 및 재정여건 등을 감안하고 건전재정 운영방침에 의거 꼭 필요한 예산만 집행하였고 불요불급한 예산은 집행을 억제하였으며 또한 예산 절감을 통해 건전한 긴축재정을 운영해 왔음을 말씀드립니다. 그러면 지금부터 각 세항별 결산내역을 설명드리도록 하겠습니다. 저희 기술원 소관 내역은 배부해 드린 세입세출결산서 209쪽부터 되겠습니다. 먼저 농업기술원운영 예산입니다. 농업기술원운영 예산현액 63억 1,896만 8,000원 중에 63억 456만 8,650원을 집행하였으며 1,439만 9,350원이 예산절감 및 집행잔액 등의 사유로 불용처리 되었습니다. 210쪽 상단입니다. 집행내용을 말씀드리면, 경상예산 부문에서 소속직원에 대한 기본급, 수당, 정액급식비 등 인건비로 55억 2,213만 2,950원, 부서운영 및 업무추진 일반운영비로 2억 7,789만 4,790원, 시책추진을 위한 국내여비로 2,281만 8,400원을 집행하였습니다. 221쪽이 되겠습니다. 기관운영업무추진비 등 업무추진비로 5,937만 2,750원, 직급보조비 등 직무수행경비로 2억 8,735만 3,540원을 집행하였습니다. 경상예산 집행잔액은 1,439만 5,570원으로 기본급과 가계지원비 등 인건비 집행잔액 520만 6,050원, 일반운영비 예산절감액 717만 2,210원과 국내여비 예산절감액 83만 3,600원, 업무추진비 집행잔액 51만 7,250원, 직무수행경비 집행잔액 66만 6,460원입니다. 다음은 211쪽 중간부, 사업예산입니다. 사업예산은 예산현액 1억 3,500만 원 중 1억 3,499만 6,220원을 집행하였고 3,780원의 집행잔액이 발생하였습니다. 전액 자체사업으로 키폰시스템교체공사 등 시설비 1억 1,000만 원은 모두 집행하였으며 원활한 업무추진을 위하여 소형승용차와 복사기 구입을 위한 자산취득비로 2,499만 6,220원을 집행하였습니다. 집행잔액은 3,780원은 자산 및 물품취득비가 되겠습니다. 다음은 212쪽, 작물경영연구사업 예산입니다. 예산현액 23억 5,009만 9,000원 중 23억 2,965만 6,590원을 집행하였고 2,044만 2,410원의 집행잔액이 발생하였습니다. 먼저 경상예산 중 인건비입니다. 예산현액 2억 4,883만 8,000원 중 2억 4,883만 1,020원을 집행하였고 6,980원이 불용처리 되었습니다. 집행내역은 일용인부 인건비가 부족하여 자체사업 시험연구비에서 1,290만 원을 일시사역인부임으로 전용하여 답작 및 전ㆍ특작연구사업에 2억 907만 7,020원을, 농업경영정보 D/B화 및 지역농업클러스터지원 사업추진 인부임으로 3,975만 4,000원을 집행하였으며 집행잔액은 6,980원이 되겠습니다. 다음은 경상적경비입니다. 경상적경비는 예산현액 1억 6,988만 4,000원 중 1억 5,233만 7,820원을 집행하였고 1,754만 6,180원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 시험연구사업 보고서 등 책자 유인비 3,012만 5,000원, 기술원홈페이지 회선사용료 및 행정망ㆍ웹시스템 유지보수비 1,598만 9,230원, 실험실 난방 및 농기계 유류비 1,766만 5,200원, 실험실 전기요금 610만 4,270원, 시설장비 유지 및 시험포장 임차 등 각종 임차료 2,529만 9,120원, 각종 사무용품 구입, 급량비 등의 부서운영비로 2,896만 1,000원, 업무추진 기본여비 2,819만 4,000원을 집행하였습니다. 경상적경비 집행잔액은 1,754만 6,180원으로 이는 부서운영을 위한 일반운영비 집행잔액 1만 6,180원과 국내여비 및 일반운영비의 예산절감액 1,753만 원이 되겠습니다. 다음은 사업예산입니다. 사업예산은 예산현액 19억 3,137만 7,000원 중 19억 2,848만 7,750원을 집행하였고 288만 9,250원의 집행잔액이 발생하였습니다. 먼저 보조사업은 17억 9,811만 7,000원 중 17억 9,533만 8,750원을 집행하고 277만 8,250원의 불용액이 발생하였습니다. 집행내역은 농가경영컨설팅사업 및 지역농업클러스터 기술개발지원 등에 17억 9,533만 8,750원을 집행하였습니다. 집행잔액은 277만 8,250원으로 농업산학협동심의회운영을 위한 국외여비 97만 830원과 행사실비보상금 102만 9,200원, 주곡작물 신품종 육성을 위한 실험실 시설 및 연구장비구입비 77만 8,220원이 되겠습니다. 자체사업은 1억 3,326만 원 중 1억 3,314만 9,000원을 집행하였고 11만 1,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 세부내역은 답작, 전특작, 농업경영정보 등 시험연구비 1억 1,669만 4,000원, 농기계 보관창고 신축 1,199만 1,000원, 노트북 및 도서열람대 구입비로 446만 4,000원을 집행하였습니다. 집행잔액은 11만 1,000원으로 시험연구비, 시설비, 자산 및 물품취득비가 되겠습니다. 다음은 원예연구사업 예산입니다. 예산현액 7억 7,520만 5,000원 중 7억 6,321만 3,470원을 집행하였고 1,199만 1,530원의 잔액이 발생하였습니다. 경상예산입니다. 예산액 5억 1,365만 4,000원과 자체사업 시험연구비에서 전용한 2,010만 원을 합한 5억 3,375만 4,000원 중 5억 2,176만 2,470원을 집행하였고 1,199만 1,530원의 불용액이 발생하였습니다. 집행내역은 원예분야 시험연구사업 수행을 위한 일시사역인부임에 3억 2,604만 190원, 부서운영에 필요한 일반운영비 1억 3,252만 2,280원을 집행하였습니다. 215쪽입니다. 국제원예전시회 참가를 위한 행사운영비 1,000만 원, 국내여비 2,320만 원 및 국제원예전시회 참가를 위한 민간행사보조위탁비 3,000만 원 등입니다. 경상예산 집행잔액은 1,199만 1,530원으로 일시사역인부임 집행잔액 810원과, 경상적경비 중 일반운영비 예산절감액 975만 6,720원과 국내여비 예산절감액 223만 4,000원입니다. 사업예산은 예산액 2억 6,155만 1,000원과 자체사업 중 시험연구비에서 인건비로 전용되어 2,010만 원이 감액된 2억 4,145만 1,000원으로 전액 집행하였으며, 집행내역은 원예분야 시험연구사업을 위한 시험연구비 1억 8,145만 1,000원과 나리 종구 생산농가 관비시설 지원을 위한 자치단체자본보조 6,000만 원이 되겠습니다. 215쪽, 환경농업연구사업 예산입니다. 예산현액 4억 4,514만 7,000원 중 4억 3,184만 7,770원을 집행하였고 1,329만 9,230원의 집행잔액이 발생하였습니다. 먼저 경상예산 중 일시사역인부 인건비입니다. 사업추진 과정에서 일시사역인부임 부족에 따라 부득이 자체사업 예산인 시험연구비에서 1,800만 원을 경상예산인 인건비로 전용하여 예산현액 1억 7,641만 9,000원 중 1억 7,641만 6,820원을 집행하였고 2,180원의 불용액이 발생하였습니다. 세부내역은 토양관리, 병리곤충, 환경생태에 관한 연구 등 시험연구과제 수행과 민원분석사무, 퇴직금 및 고용보험료 등의 일시사역인부임으로 집행되었습니다. 216쪽, 경상적경비입니다. 경상적경비는 예산현액 1억 604만 2,000원 중 9,581만 5,460원을 집행하고 1,022만 6,540원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 연구시설 및 기자재의 시설장비유지비, 난방비 및 공공요금 등 부서운영을 위한 일반운영비 8,125만 1,460원, 현지 포장시험 수행 및 업무추진을 위한 국내여비 1,456만 4,000원을 집행하였습니다. 집행잔액 1,022만 6,540원 중 1,021만 원은 예산절감액입니다. 사업예산입니다. 자체사업은 예산현액 1억 6,268만 6,000원 중 1억 5,961만 5,490원을 집행하였습니다. 집행내역은 토양관리, 병리곤충, 환경생태농업연구 등에 소요되는 연구재료 구입 등 시험연구비로 집행되었습니다. 집행잔액은 307만 510원으로 예산 절감액이고 1,510원은 집행잔액이 되겠습니다. 216쪽, 지도기반조성 예산입니다. 예산현액 26억 5,957만 6,000원 중 26억 3,548만 1,000원을 집행하였고 2,409만 5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 먼저 경상예산 중 인건비입니다. 예산현액 930만 원 중 지역농업교육협력체 운영을 위한 일시사역인부임으로 873만 8,050원을 집행하였고 56만 1,950원이 불용액으로 발생하였습니다. 217쪽, 경상적경비입니다. 예산현액 3억 770만 원 중 2억 8,477만 9,720원을 집행하였고 2,292만 280원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 새해영농설계 전문강사 교육과 브랜드육성 교육 등을 위한 강사수당ㆍ교재제작비를 포함한 일반운영비 1억 728만 8,890원, 강원도4-H경진대회 개최에 따른 행사운영비 644만 6,530원, 농촌지도기반조성 업무추진을 위한 국내여비 3,119만 8,300원, 농업인단체 회의 및 교육 참석에 따른 행사실비보상금 2,821만 4,400원, 어린이 농사체험 우수관찰문 선발 시상에 따른 기타보상금 299만 9,000원, 농촌지도사업 종합평가 등에 소요되는 포상금 2,199만 6,600원, 강원도농업인단체 활력화 지원사업 등 민간경상보조 7,663만 6,000원, 강원도4-H경진대회 행사운영에 따른 민간행사보조ㆍ위탁으로 1,000만 원을 집행하였습니다 집행잔액 2,292만 280원은 일반운영비, 여비, 행사실비보상금의 예산절감액 2,153만 3,000원과 집행잔액 138만 7,280원이 되겠습니다. 217쪽 하단입니다. 사업예산은 예산현액 23억 4,257만 6,000원 중 23억 4,196만 3,230원을 집행하였고 61만 2,770원의 집행잔액이 발생하였습니다. 218쪽입니다. 보조사업은 예산현액 21억 2,255만 1,000원 중 21억 2,206만 9,600원을 집행하였고 48만 1,400원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역을 말씀드리면 한국농업전문학교 졸업생 마케팅 강화 세미나 개최에 일반운영비 315만 1,000원, 지도공무원 능력개발지원 국내여비 1,242만 5,200원, 한국농업전문학교 졸업생 품목별 선진농업국 연수에 따른 FMS 국외여비 859만 1,200원, 품목별 농업인연구모임 과제교육 등 행사실비보상금 1,129만 1,200원, 지역농업교육 협력체 운영지원 민간경상보조금 2억 1,740만 원, 새기술 실증시범포 연구활동 지원 및 농업전문인력 양성 등 자치단체경상보조금으로 4억 4,263만 6,000원, 농업인교육장 시설 개보수를 위한 시설비 3,000만 원을 집행하였으며, 농업기계교육훈련장비 지원, 특화작목육성 촉진시범, 농촌지도기반 조성사업에 따른 자치단체자본보조금으로 13억 4,377만 5,000원, 지역농업교육협력체 현장컨설팅 장비, 농업인교육장 설치에 따른 자산 및 물품취득비 5,280만 원을 집행하였습니다. 집행잔액 48만 1,400원은 일반운영비 4만 9,000원, 국내여비 1만 4,800원, 국외여비 40만 8,800원, 행사실비보상금 8,800원이 되겠습니다. 자체사업은 예산현액 2억 2,002만 5,000원 중 2억 1,989만 3,630원을 집행하였으며 집행잔액은 13만 1,370원이 발생하였습니다. 집행내역은 어린이 농사체험 학습장 운영실습을 위한 재료비 89만 8,000원, 농촌지도자 농업인신문 보급 등 자치단체경상보조금 7,202만 5,000원, 4-H회원 기초영농시범 및 우수지도기관 기술보급 활력화 지원사업 자치단체자본보조금 1억 4,600만 원, 효율적인 업무추진을 위한 스캐너 구입에 따른 자산 및 물품취득비로 97만 630원을 집행하였으며, 집행잔액 13만 1,370원은 재료비 10만 2,000원과 자산 및 물품취득비 집행잔액 2만 9,370원이 되겠습니다. 다음은 219쪽 하단, 농업기술보급사업입니다. 농업기술보급사업 총예산은 35억 149만 5,000원 중 34억 9,399만 490원을 집행하였고 750만 4,510원의 잔액이 발생하였습니다. 경상예산으로 7,378만 4,000원 중 6,677만 890원을 집행하고 701만 3,110원의 집행잔액이 발생되었습니다. 집행내역은 농작물병해충 예찰 전산처리 인건비 1,035만 4,640원과 일반운영비 2,694만 2,250원, 국내여비 2,772만 4,000원, 새기술보급 및 지역특화시범사업 추진 행사실비보상금에 175만 원을 집행하였습니다. 집행잔액 701만 3,110원은 농작물병해충 예찰 전산처리 인건비 5,360원, 일반운영비 예산절감액 675만 7,750원, 새기술보급 및 지역특화시범사업 행사실비보상금 25만 원이 되겠습니다. 220쪽 중간, 사업예산입니다. 예산액은 34억 2,771만 1,000원 중 34억 2,721만 9,600원을 집행하였고 49만 1,400원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이는 보조사업으로 22억 644만 8,600원을 집행하였는데 병해충 방제지도 및 장비유지보수 등 일반운영비 2,664만 원, 긴급병해충 예찰 및 조사 등 국내여비에 3,362만 5,800원, 새집증후군 예방활동지원사업에 2,828만 2,800원을 집행하였는데 재료비로 2,504만 1,000원, 일반보상금 99만 1,800원, 포상금으로 25만 원을 사용했습니다. 그리고 자치단체경상보조 19억 1,890만 원은 새기술보급사업에 15억 6,760만 원, 과학영농현장서비스 강화에 3억 4,050만 원, 새집증후군예방활동 지원사업에 1,080만 원을 집행하였고 자치단체자본보조사업 1억 9,900만원, 고품질 농축산물생산 핵심기술시범 1,500만 원, 현장애로 기술개발과제 9,000만 원, 청정잡곡 생산단지조성 시범 3,000만 원, 인터넷 온실경영 관리시스템 2,400만 원, 최고 쌀 생산시범 4,000만 원을 집행하였습니다. 집행잔액 49만 1,400원은 도시가정원예 해외벤치마킹 37만 4,200원, 새집증후군예방활동지원사업에 11만 7,200원이 되겠습니다. 221쪽, 자체사업 예산입니다. 자체사업으로는 12억 2,077만 1,000원 전액을 집행하였습니다. 집행내역은 자치단체경상보조금 1억 7,927만 1,000원 중 벼 보급종 공급가격 차액지원에 1억 4,927만 1,000원, 국가보증 벼종자 보급종Ⅱ 채종포 운영에 3,000만 원을 집행하였고 자치단체자본보조금 10억 4,150만 원은 청정강원 으뜸농산물 시범마을 육성에 5억 400만 원, 밭토양 환경보전시범 1억 1,250만 원, 느타리버섯 소득안정화 확립시범 3,000만 원, 청정축산물 생산환경시스템 보급 2,700만 원, 지역 명품화 재래가축 사육시범 1,800만 원, 지역특성화사업에 3억 1,400만 원을 집행하였습니다. 다음은 222쪽 상단, 농촌생활개선사업입니다. 총 예산액은 26억 6,903만 3,000원 중 26억 5,827만 6,550원을 집행하고 집행잔액은 1,075만 6,450원이 되겠습니다. 먼저 경상적경비는 예산현액 1억 246만 원으로 그중 9,207만 7,100원을 집행하고 1,038만 2,900원의 불용액이 발생하였는데 집행내역은 부서운영 및 기본업무 추진을 위한 일반운영비 및 생활지원사업 실적평가회 행사운영비 4,670만 7,500원, 시책추진을 위한 국내여비에 941만 9,900원과 일반보상금으로는 도시민초청 체험행사, 농촌건강장수마을 리더교육, 여성농업인교육 등 행사실비보상금에 1,394만 9,700원, 생활지원사업 실적평가회 시상을 위한 기타보상금 200만 원을 집행하였고 민간경상보조금 2,000만 원으로 생활개선회 육성 800만 원과 농작업보조구지원에 1,200만 원을 각각 집행하였습니다. 경상적경비 집행잔액은 1,038만 2,900원으로 이는 일반운영비 예산절감액 480만 8,000원과 집행잔액 2만 4,500원, 업무추진 국내여비 집행잔액 100원, 일반보상금 예산절감액 155만 원과 집행잔액 400만 원이 되겠습니다. 일반보상금 집행잔액의 400만 원은 기타보상금으로 지난해 강원지역 집중호우에 따른 수해복구비 확보를 위해 생활지원사업 실적평가회 시상을 축소하여 발생한 집행잔액이 되겠습니다. 사업예산은 예산현액 25억 6,657만 3,000원 중 25억 6,619만 9,450원을 집행하였고, 37만 3,550원의 집행잔액이 발생하였습니다. 보조사업은 예산현액 23억 5,550만 원 중 23억 5,543만 원을 집행하였고 7만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 민간행사보조 위탁사업인 강원 우수농특산물 선물문화 조성 및 소비촉진행사로 993만 원, 농촌생활과학 기술보급 시범사업 및 농촌생활 활력화 시범사업 등 자치단체 경상보조로 17억 2,050만 원, 농업인 건강관리실, 농촌전통테마마을 조성, 농산물가공교육 장비지원 등 자치단체 자본보조로 6억 2,500만 원이 집행되었습니다. 다음은 자체사업입니다. 자체사업은 예산현액 2억 1,107만 3,000원 중 2억 1,076만 9,450원을 집행하였으며 집행잔액은 30만 3,550원이 되겠습니다. 집행내역을 세부적으로 말씀드리면 생활과학실습실 운영 등 재료비 649만 6,450원, 농업인건강관리실 운영비, 농촌문화체험 예비마을 발굴 등 자치단체경상보조에 1억 3,677만 3,000원, 농촌여성 일감갖기 등 자치단체자본보조로 6,750만 원이 집행되었습니다. 집행잔액 30만 3,550원은 재료비 예산절감액이 되겠습니다. 다음은 224쪽 상단, 농산물이용시험사업입니다. 농산물이용시험사업 총예산은 10억 706만 3,000원으로 이중 9억 9,575만 880원을 집행하였고 1,131만 2,120원의 잔액이 발생되었습니다. 경산예산 중 인건비입니다. 예산현액 2억 9,258만 6,000원 중 2억 8,715만 860원을 집행하고 543만 5,140원의 잔액이 발생하였습니다. 먼저 경상예산현액 7억 7,127만 5,000원 중 인건비로 2억 8,715만 860원을 집행하였는데 집행내역은 소속직원의 정액급식비 1,748만 6,670원, 교통보조비 1,728만 원과 시험연구를 위한 일시사역인부임으로 시험연구비에서 전용한 1,542만 1,000원을 합하여 2억 5,238만 4,190원을 집행하였습니다. 인건비 집행잔액은 543만 5,140원으로 결원에 의해 발생된 정액급식비 279만 3,330원과 교통보조비 264만 원 그리고 일시사역인부임 1,810원이 되겠습니다. 경상적경비는 예산현액 4억 7,868만 9,000원 중 4억 7,394만 8,960원을 집행하고 474만 40원의 집행잔액이 발생하였습니다. 세부집행내용을 말씀드리면 공공요금, 시설장비 유지비 등 일반운영비 4억 1,899만 1,610원, 국내여비 2,083만 400원, 정원가산 및 부서운영업무추진비 339만 원, 직급보조비 등 직무수행경비 2,849만 원, 공익요원보상금 224만 6,950원을 집행하였습니다. 집행잔액은 474만 40원으로 예산절감액 83만 4,000원과 불용액 390만 6,040원이 되겠습니다. 225쪽 중간, 사업예산입니다. 사업예산은 예산액 2억 5,120만 9,000원과 경상예산 중 일시사역 인부임으로 전용되어 1,542만 1,000원이 감액된 2억 3,578만 8,000원으로 이중 2억 3,465만 1,060원을 집행하였고 113만 6,940원의 불용액이 발생하였습니다. 보조사업은 예산현액 500만 원을 전액 집행하였는데 이는 산업자원부에서 지원하는 지역혁신개발사업인 홍천 나노 한방 바이오 신산업육성사업 지원 시험연구개발 대응투자보조금 성격의 일반운영비입니다. 자체사업은 예산현액 2억 3,078만 8,000원 중 2억 2,965만 1,060원을 집행하였습니다. 집행내역으로 시험연구비 1억 3,878만 8,000원은 전액 집행하였고 관리사개보수 등 시설비로 5,431만 9,000원을, 노후관용차량 교체 및 버섯재배사 난방을 위한 입형식연관보일러 교체구입을 위해 3,654만 4,060원을 집행하였습니다. 집행잔액 113만 6,940원은 시설비와 자산 및 물품취득비입니다. 다음은 226쪽 상단, 옥수수시험연구사업입니다. 예산현액은 전년도 이월액 3,086만 9,350원을 포함한 10억 6,528만 8,350원으로 이중 9억 7,961만 5,780원을 집행하였고 7,450만 원은 명시이월 하였으며 1,117만 2,570원의 잔액이 발생하였습니다. 먼저 인건비는 예산현액 1억 5,942만 6,000원으로 1억 5,625만 7,490원을 집행하였고 316만 8,510원은 집행잔액이 되겠습니다. 집행내역은 소속직원 정액급식비 1,240만 320원, 교통보조비 1,228만 320원, 일시사역인부임으로 1억 3,157만 6,850원을 집행하였습니다. 집행잔액은 316만 8,510원으로 결원에 의해 발생된 정액급식비 163만 9,680원과 교통보조비 151만 9,680원 그리고 일시사역 인부임 9,150원이 되겠습니다. 경상적경비는 사업예산 시험연구비에서 전용한 1,040만 원을 합하여 예산현액 1억 3,038만 원 중 1억 2,694만 2,420원을 집행하고 343만 7,580원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 각종 사무용품 구입, 급량비 등 부서운영 및 기본업무 추진을 위한 일반운영비로 7,901만 1,960원, 사업추진을 위한 국내여비로 1,270만 4,000원, 찰옥수수 보급종 동계 해외 종자생산사업 추진을 위한 국외여비로 1,026만 2,110원을 집행하였으며, 227쪽입니다. 업무추진비 327만 원과 직무수행경비 2,069만 4,350원, 기타 옥수수 품종육성에 대한 포상금으로 100만 원을 집행하였습니다. 경상적경비 집행잔액은 343만 7,580원으로 이는 부서운영을 위한 일반운영비 집행잔액 8,040원, 국내여비 절감액 142만 6,000원, 국외여비 집행잔액 13만 7,890원과 직무수행경비 집행잔액 186만 5,650원이 되겠습니다. 다음은 사업예산입니다. 사업예산은 전년도 이월액 3,086만 9,350원과 국외여비로 전용된 1,040만 원이 감액된 예산현액 7억 7,548만 2,350원 중 6억 9,641만 5,870원을 집행하였고 7,450만 원은 명시이월 하였으며 집행잔액은 456만 6,480원입니다. 집행내역을 말씀드리면, 먼저 보조사업은 예산현액 2억 3,425만 2,350원 중 2억 3,096만 5,140원을 집행하였는데 이는 국비지원에 따른 옥수수 원원종 생산 보조금 재료비로 338만 3,000원, 농촌진흥청 시험연구기반조성을 위한 국가균형발전특별기금으로 옥수수 시험포장 현대화공사 시설비 1억 2,715만 9,990원을, 시설부대비에 50만 원과 시험연구사업 효율증진을 위한 자산취득비로 9,992만 2,150원을 집행하였습니다. 집행잔액 328만 7,210원은 옥수수시험포장 현대화공사 시설비 집행잔액 320만 9,360원과 자산취득비 집행잔액 7만 7,850원이 되겠습니다. 228쪽, 자체사업입니다. 자체사업은 예산현액 5억 4,123만 원 중 4억 6,545만 730원을 집행하였고, 7,450만 원은 명시이월 하였으며 127만 9,270원의 불용액이 발생하였습니다. 집행내역은 찰옥수수 보급종 종자생산사업 시험연구비로 4억 3,748만 750원, 청사 장애인시설 설치공사 시설비 999만 7,000원, 자산 및 물품취득비로서 냉난방기 및 옥수수 탈곡기 구입으로 1,797만 2,980원을 집행하였고 찰옥수수 보급종 동계해외종자생산사업비로 7,450만 원을 명시이월 하였습니다. 사업예산 중 자체사업의 집행잔액은 127만 9,270원으로 이는 찰옥수수 보급종 종자생산사업 시험연구비 집행잔액 24만 9,250원, 시설비 집행잔액 3,000원, 자산 및 물품취득비 102만 7,020원 중 예산절감액 100만 원과 집행잔액 2만 7,020원이 되겠습니다. 다음은 228쪽 하단, 산채시험연구사업 예산입니다. 예산현액은 5억 5,372만 5,000원 중 5억 4,342만 2,320원을 집행하였고 1,030만 2,680원의 잔액이 발생하였습니다. 경상예산입니다. 예산현액 2억 2,329만 5,000원 중 2억 1,532만 9,470원을 집행하였고 796만 5,530원의 집행잔액이 발생하였습니다. 세부내역은 인건비의 경우 전년도이월액 675만 원을 포함하여 1억 1,531만 8,000원 중 정액급식비로 1,248만 원, 교통보조비로 1,236만 원과 일시사역인부임으로 8,743만 320원을 집행하였습니다. 인건비 집행잔액은 기능직 결원에 따른 정액급식비와 교통보조비 집행잔액 300만 원, 일시사역인부임 집행잔액 4만 7,680원이 되겠습니다. 경상적경비는 예산현액 1억 797만 7,000원 중 1억 305만 9,150원을 집행하였고 491만 7,850원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 일반운영비의 경우 유류대, 각종 공과금, 사무용품 구입 등의 일반운영비로 6,801만 6,150원, 국내여비로 1,130만 4,000원, 업무추진비로 291만 9,000원과 직무수행경비로 2,082만 원을 집행하였습니다. 경상적경비 집행잔액은 491만 7,850원으로 일반운영비 850원, 국내여비 예산절감액 282만 6,000원과 업무추진비 집행잔액 35만 1,000원, 기능직 직원 결원에 따른 직급보조비와 특정업무수행활동비 등 직무수행경비 집행잔액 174만 원이 되겠습니다. 229쪽 하단부, 사업예산입니다. 사업예산은 전년도 새로운 산채 품목확대를 위한 재배법 개발 이월액 2,016만 원을 포함한 예산현액 3억 3,043만 원 중 3억 2,809만 2,850원을 집행하였고 233만 7,150원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역 중 보조사업은 산채류 유전자원포기반 조성사업의 시설비 및 부대비로 2억 2,000만 원을 전액 집행하였고 자체사업은 1억 1,043만 원 중 시험연구사업 수행을 위한 상토, 농약, 비료 구입 등 연구개발비로 8,152만 7,500원, 온실보수를 위한 시설비 및 부대비로 935만 9,000원, 증류수제조기와 복사기 구입을 위한 자산취득비로 1,720만 6,350원을 각각 집행하였습니다. 사업예산 집행잔액은 자산취득비 예산절감액 및 시설비의 집행잔액 등 233만 7,150원이 되겠습니다. 다음은 230쪽 하단부, 해안농업시험연구 예산입니다. 예산현액 5억 542만 1,000원 중 4억 9,219만 6,290원을 집행하였고 1,322만 4,710원의 잔액이 발생하였습니다. 경상예산 중 인건비입니다. 집행내역을 말씀드리면 인건비 예산현액인 9,682만 6,000원 중 정액급식비 1,118만 원, 교통보조비 1,116만 원, 해안농업시험연구사업을 위한 일시사역인부임으로 6,883만 5,700원을 집행하였습니다. 집행잔액 565만 300원은 시험장 정원 보충 지연으로 인해 발생한 정액급식비와 교통보조비 550만 원, 일시사역인부임 15만 300원입니다. 231쪽, 경상적경비입니다. 예산현액 1억 1,379만 1,000원 중 1억 832만 3,940원을 집행하고 546만 7,060원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 국화품종 육성을 위한 동계 난방시설 유류비와 유리온실 시설유지비를 포함한 일반운영비 7,022만 7,430원, 국내여비 1,271만 4,500원, 업무추진비 327만 원, 직무수행경비 1,925만 원, 공익근무요원 보상금 286만 2,010원을 집행하였습니다. 집행잔액 546만 7,060원은 일반운영비 1만 2,570원, 국내여비 예산 절감액 141만 5,500원과 시험장 정원 보충 지연으로 인해 발생한 직무수행경비 잔액 343만 원, 공익근무요원보상금 60만 8,990원이 되겠습니다. 232쪽, 사업예산입니다. 사업예산은 예산 현액 2억 9,480만 4,000원 중 2억 9,269만 6,650원을 집행하고 210만 7,350원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이중 보조사업으로 동해안 관광시설농업 시스템 구축사업을 위한 시설비 및 부대비 1억 4,999만 8,170원, 동해안 관광시설농업 농기계 현대화를 위한 자산및물품취득비 4,991만 9,300원을 집행하였습니다. 집행잔액 8만 2,530원은 시설비 및 부대비 1,830원, 자산 및 물품취득비 8만 700원입니다. 자체사업 예산현액은 9,480만 4,000원 중 9,277만 9,180원을 집행하였고 202만 4,820원의 잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 시험연구비로 6,480만 4,000원을 전액 집행하였으며, 노후 관용 차량의 교체비용으로 자산취득비 2,797만 5,180원을 집행하였고 집행잔액 202만 4,820원은 관용차량 구입 후 발생한 자산취득비 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 232쪽 하단, 북부농업시험연구사업입니다. 총 예산은 6억 1,778만 6,000원으로 이중 6억 275만 2,150원을 집행하였고 1,503만 3,850원의 잔액이 발생하였습니다. 경상예산 2억 4,893만 5,000원 중 2억 3,749만 6,920원을 집행하였고 1,143만 8,080원의 잔액이 발생되었습니다. 233쪽입니다. 집행내역은 인건비로 1억 1,364만 2,920원을 집행하였고 경상적경비는 부서운영 업무추진을 위한 일반운영비 등으로 1억 2,385만 4,000원을 집행하였습니다. 집행잔액 1,143만 8,080원은 정액급식비 등 인건비 405만 7,080원과 경상적경비중 일반운영비, 국내여비, 직무수행경비 등의 예산절감액 및 집행잔액 738만 1,000원이 되겠습니다. 234쪽 상단입니다. 사업예산 3억 6,885만 1,000원 중 3억 6,525만 5,230원을 집행하였고 359만 5,770원을 불용처리 하였습니다. 보조사업 2억 5,000만 원 중 시설비와 농업용트랙터 구입 등 자산취득비로 2억 4,835만 2,420원을 집행하였고 불용액은 164만 7,580원이 되겠습니다. 또한 자체사업 1억 1,885만 1,000원 중 시험연구비와 승용차 구입을 위해 1억 1,690만 2,810원을 집행하였으며 집행잔액 194만 8,190원은 승용차 구입 등 자산취득비가 되겠습니다. 다음은 고원농업시험연구입니다. 예산현액은 4억 3,118만 1,000원 중 4억 265만 2,540원을 집행하고 2,852만 8,460원의 잔액이 발생하였습니다. 235쪽, 경상예산입니다. 경상예산 2억 2,859만 원 중 2억 118만 60원을 집행하고 2,740만 9,940원의 잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 정액급식비, 교통보조비, 일시사역인부임 등 인건비 1억 778만 7,290원과 경상적경비 중 유류비, 사무용품, 공공요금 등 일반운영비 6,275만 5,620원, 여비는 사업추진, 교육참석 등 국내여비 1,099만 6,000원, 업무추진비 323만 9,500원, 직무수행경비 1,640만 1,650원을 집행하였습니다. 경상예산 집행잔액은 인건비 665만 1,710원, 경상적경비 중 일반운영비 예산절감액 1,568만 9,380원, 국내여비 예산절감액 125만 원과 업무추진비 집행잔액 500원, 직무수행경비 집행잔액 381만 8,350원이 되겠습니다. 236쪽, 사업예산입니다. 사업예산 2억 259만 1,000원 중 2억 147만 2,480원을 집행하고 111만 8,520원의 잔액이 발생하였습니다. 보조사업은 1억 5,000만 원 중 1억 4,952만 8,230원을 집행하고 47만 1,770원의 집행잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 조직배양실 설치 등 시설비 및 부대비 6,959만 1,460원과 광합성측정기, 엽면적측정기, 생장상, 토양수분측정기, 심토파쇄기 등 자산취득비 7,993만 6,770원을 집행하였습니다. 자체사업은 5,259만 1,000원 중 5,194만 4,250원을 집행하였습니다. 집행내역은 비료, 퇴비, 시약 등 재료비 구입 등 연구개발비로 5,194만 4,250원을 집행하였습니다. 사업예산 집행잔액은 보조사업 중 시설비 및 부대비 40만 8,540원, 자산취득비 6만 3,230원과 자체사업 중 연구개발비 집행잔액 64만 6,750원이 되겠습니다. 다음은 미래농업교육원운영 예산입니다. 총 예산은 20억 3,284만 원으로 이중 19억 1,038만 5,390원을 집행하였고 1억 2,245만 4,610원의 잔액이 발생하였습니다. 경상예산 17억 4,896만 8,000원 중-237쪽입니다.-인건비 예산은 9억 2,490만 3,000원으로 이중 9억 1,346만 2,750원을 집행하고 인사발령에 따른 정원감소 및 직급변동으로 인한 불용액 1,144만 250원이 발생하였습니다. 경상적경비 예산은 8억 2,406만 5,000원으로 이중 7억 2,422만 5,660원을 집행하고 9,983만 9,340원의 잔액이 발생하였습니다. 집행내역은 교육운영을 위한 일반운영비 4억 3,403만 2,200원, 여비 3,412만 800원, 업무추진비 720만 2,600원입니다. 238쪽입니다. 직무수행경비 5,881만 5,330원과 일반보상금 1억 8,577만 7,840원, 포상금 49만 원, 미래농업대학 교육생 도서구입비 398만 6,890원을 각각 집행하였습니다. 경상적경비의 집행잔액 9,983만 9,340원은 일반운영비 및 국내여비, 업무추진비 예산절감액과 일반상보상금 및 포상금의 집행잔액, 도서구입비 집행잔액 101만 3,110원이 되겠습니다. 239쪽 상단입니다. 사업예산은 2억 8,387만 2,000원으로 이 중 2억 7,269만 6,980원을 집행하였고 1,117만 5,020원의 잔액이 발생되었습니다. 사업별로 말씀드리면 보조사업 예산은 1억 4,000만 원으로 1억 3,719만 3,100원을 집행하였고 집행잔액 280만 6,900원이 발생하였습니다. 집행내역은 기계화 영농사 및 신규농업인 교육운영비로 일반운영비, 국내여비, 재료비, 일반보상금, 민간경상보조금 3,321만 8,540원을 집행하였고 농기계교육훈련 장비구입비로 1억 397만 4,560원을 집행하였습니다. 집행잔액 280만 6,900원은 각각 교육운영 집행잔액 78만 1,460원과 장비구입 낙찰잔액 202만 5,440원입니다. 240쪽입니다. 자체사업 예산은 1억 4,387만 2,000원으로 이중 1억 3,550만 3,880원을 집행하였고 836만 8,120원의 불용액이 발생하였습니다. 집행내역은 교육운영 재료비 3,554만 510원, 의료비 및 구료비 179만 9,720원, 농기계세차장 및 야외공동상수도 설치공사 시설비 7,501만 1,150원, 실습교육장 난방기, 휴게실 공동시청 TV, 키폰장치, 혈압측정기, 음식물쓰레기처리기 구입을 위한 자산취득비 2,315만 2,500원을 각각 집행하였습니다. 집행잔액 836만 8,120원은 재료비 절감액 및 집행잔액 545만 9,490원과 시설비와 자산취득비 절감액 및 전자입찰 낙찰잔액 106만 850원입니다. 이어서 제지출금입니다. 별지를 참고해 주시기 바랍니다. 제지출금 국고보조반환금 예산액 253만 7,000원은 농업전문인력 양성, 농기계훈련사업 등 2005년도 국비보조사업 결산 후 국고에 반납할 반환금으로 농촌진흥청에 2006년도 12월 253만 5,170원을 반납처리하고 남은 1,830원은 집행잔액입니다. 끝으로 2006년도 세입세출결산서 347쪽, 348쪽, 384쪽에 있는 예산의 전용, 명시이월에 대하여는 앞서 각 항목별로 보고 드린 내용과 같으므로 위원님들께서 양해해 주신다면 이를 제안설명으로 대신하고자 합니다. 이상과 같이 저희 농업기술원 소관 2006년도 세입세출결산에 대한 보고를 드리면서 위원님들께서 심의ㆍ의결해 주신 2006년도 예산을 효율적으로 집행하고자 노력 하였습니다만 미진한 부분에 대하여는 계속해서 개선해 나가도록 하겠습니다. 저희 농업기술원이 추진하는 모든 사업이 원활히 추진되도록 늘 지대한 관심과 아낌없는 성원을 보내 주시는 박상수 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 다시 한번 깊은 감사를 드리며, 모쪼록 2006년도 세입세출 결산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.