김영진보건환경연구원장
보건환경연구원장 김영진입니다. 존경하는 박호창 위원장님, 그리고 관광건설위원회 위원님 여러분! 항상 헌신적인 의정활동을 통하여 강원도정과 지역발전을 위해 노력하고 계시는 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다. 저희 보건환경연구원도 변함없이 베풀어 주신 여러 위원님들의 각별하신 관심과 협조에 힘입어 보건ㆍ환경관련 시험검사 및 조사연구 업무를 원만하게 수행하고 있습니다. 많은 고견과 적극적인 지원을 해주신 위원님 여러분들께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드리면서 앞으로 저희 연구원에서는 위원장님과 위원님들에게 보건ㆍ환경 관련된 업무를 소상히 보고드리고, 추진과정에 문제점이 있을 때는 위원님들과 상의하여 문제점을 해결하는 등 도민들의 일상생활에 친근하게 다가갈 수 있도록 노력을 하는 한편 보다 고도화된 지식과 정보를 습득하여 연구기관으로서의 위상 제고와 도민들의 편익에 기여토록 최선을 다하겠습니다. 그럼 지금부터 보건환경연구원 소관 2008년도 세입세출결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입결산에 대하여 보고드리겠습니다. 배부해드린 2008년도 세입세출결산서에 세입부분은 31쪽부터 36쪽까지 강원도 세입 총괄로만 작성되어 있어 설명이 난해하기에 그 중 우리 연구원 부분에 대하여는 별도로 작성한 2008년 세입현황에 의거 보고드리도록 하겠습니다. 본원의 2008년도 세입예산은 15억 3,932만 5,000원 중 징수결정액은 21억 3,488만 4,640원으로 전액 수납되어 미수납액은 없습니다. 세입결산 내용에 대하여 구체적으로 말씀드리겠습니다. 본원의 총 수납액은 21억 3,488만 4,640원으로 이 중 세외수입이 18억 7,823만 9,640원이며, 국고보조금이 2억 5,664만 5,000원입니다. 먼저 세외수입을 설명드리면 경상적 세외수입의 수납금은 총 18억 7,598만 8,680원이며, 이 중 시험검사 수수료인 증지수입이 18억 6,530만 1,350원, 기타수수료 연구용역비가 1,000만 원이며, 이자수입이 68만 7,330원입니다. 임시적 세외수입으로는 불용품 매각, 기타잡수입 등의 대금 225만 960원이 되겠습니다. 다음으로 국고보조금은 보건복지가족부와 환경부로부터 받은 것으로 2억 5,664만 5,000원 전액이 보조 지원되었습니다. 그 내역으로는 보건복지가족부 소관이 1억 7,967만 5,000원으로 이는 일반국고보조금인 주요 전염병 표본 감시 사업 6,430만 원과, 국민건강증진기금 보조금인 생물테러 관리 사업 1,600만 원, 질병관리 조사 연구 900만 원, 에이즈 실험실 진단 사업 2,000만 원, 지역거점 진단 인프라구축 사업 4,600만 원, 식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영 2,437만 5,000원이 되겠습니다. 환경부 소관이 6,700만 원으로 이는 일반국고보조금으로 지자체 대기측정망 확충 사업이 되겠습니다. 또한 보건위생과 소관의 국비를 본원에서 징수 결정한 997만 원이 되겠습니다. 이상으로 세입예산결산 보고를 마치고, 이어서 세출예산결산에 대하여 보고드리겠습니다. 2008년 동부지원을 포함한 보건환경연구원의 세출예산액은 총 55억 554만 원이며 이 중 본원의 세출예산 총액은 47억 7,444만 9,000원입니다. 사업별로는 결산서 682쪽 하단의 지역환경 보존 6억 2,803만 원, 687쪽 중간부분의 재무활동 317만 4,000원, 687쪽 하단의 도민의 건강 증진 8억 6,674만 5,000원, 693쪽 중간부분의 행정운영경비 32억 7,650만 원이 되겠으며, 695쪽 중간부분의 동부지원의 세출총액은 7억 3,109만 1,000원이 되겠습니다. 이를 사업별로 설명드리겠습니다. 우선 지역환경 보존이 되겠습니다. 먼저 수질 보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 682쪽 중간부분부터 683쪽 하단까지와 부속서류 331쪽 상단부분과 332쪽 상단부분을 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 1억 7,353만 5,000원으로 1억 6,590만 5,930원을 집행하고 집행잔액은 762만 9,070원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 하천수 수질측정망 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 7,708만 5,000원으로 이 중 7,158만 7,750원을 집행하였고, 173만 7,000원의 절감액과 순수 집행잔액인 376만 250원이 집행잔액이 되겠습니다. 두 번째로 먹는 물 안전성 검사입니다. 결산서는 683쪽을 계속해서 보아주시고, 부속서류는 332쪽 상단부분이 되겠습니다. 본 사업의 예산현액은 9,645만 원으로 이 중 9,431만 8,180원을 집행하였고, 213만 1,820원이 집행잔액이 되겠습니다. 집행잔액 중 211만 6,540원은 외자장비의 낙찰 차액과 환율 인하에 따른 미집행잔액이 되겠습니다. 이어서 대기보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 683쪽 하단부분부터 685쪽 중간까지와 부속서류 331쪽 상단부분을 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 3억 7,654만 1,000원으로 3억 6,243만 7,629원을 집행하였고, 집행잔액은 1,410만 3,371원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 대기오염 측정망 구축 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 5,264만 3,000원으로 이 중 1억 3,956만 5,999원을 집행하였고, 집행잔액은 1,307만 7,001원으로 이는 511만 7,000원의 절감액과 입찰잔액 381만 6,281원, 순수 집행잔액 414만 3,720원이 되겠습니다. 두 번째로 대기 배출 및 악취 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 5,040만 원으로 이 중 4,969만 1,530원을 집행하였고, 70만 8,470원은 집행잔액이 되겠습니다. 이는 20만 원의 절감액과 사무관리비의 집행잔액 50만 6,560원이 되겠습니다. 세 번째로 실내공기질 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 3,949만 8,000원으로 이 중 3,918만 100원을 집행하였고, 31만 7,900원 집행잔액이 되겠습니다. 이는 20만 원의 절감액과 낙찰 차액 등의 11만 7,900원이 되겠습니다. 네 번째로 대기측정 장비 확충입니다. 본 사업은 국고보조사업이며 예산현액은 1억 3,400만 원으로 전액 집행하였습니다. 다음으로 폐기물 등 오염도 검사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 685쪽 하단부터 687쪽 상단까지와 부속서류 331쪽 하단부분부터 332쪽 상단까지를 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 7,795만 4,000원으로 7,676만 980원을 집행하였고, 집행잔액은 119만 3,020원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 오ㆍ폐수 검사 및 기술 지원입니다. 본 사업의 예산현액은 3,306만 원으로 이 중 3,207만 40원을 집행하였고, 집행잔액은 98만 9,960원으로 이는 45만 원의 절감액과 낙찰잔액 30만 5,000원, 기간제근로자 인건비, 사무관리비 및 시험연구비 집행잔액 23만 4,960원이 되겠습니다. 두 번째로 폐기물 및 토양오염도 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 3,489만 4,000원으로 이 중 3,469만 940원을 집행하였고, 20만 3,060원은 집행잔액이 되겠습니다. 이는 20만 원의 절감액과 시험연구비의 집행잔액 3,060원이 되겠습니다. 세 번째로 생활폐기물 연료화 용역입니다. 본 사업은 (주)지환테크 용역의뢰 사업이며, 예산현액은 1,000만 원으로 전액 집행하였습니다. 이어서 재무활동이 되겠습니다. 위원님들께서는 결산서 687쪽 중간부분과 부속서류 332쪽 중간부분을 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업은 국고보조금 집행잔액의 반환을 위한 사업으로 예산현액은 317만 4,000원으로 이 중 대기부분 국고보조금 반환을 위하여 317만 3,620원을 집행하고 잔액 380원이 발생하였습니다. 다음은 도민의 건강 증진이 되겠습니다. 먼저 전염병 진단 및 예측조사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 687쪽 중간부분부터 691쪽 중간부분까지를 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 5억 4,451만 8,000원으로 5억 4,437만 9,110원을 집행하였고, 집행잔액은 13만 8,890원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 미생물검사입니다. 본 사업의 예산현액은 6,152만 6,000원으로 이 중 6,138만 7,760원을 집행하였고, 집행잔액은 13만 8,240원이 되겠습니다. 이는 낙찰차액 10만 700원과 인건비, 사무관리비 등의 집행잔액인 3만 7,540원이 되겠습니다. 두 번째로 에이즈 및 성병실험실 진단입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 4,000만 원으로 이 중 3,999만 9,350원을 집행하였고, 650원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 동일 단위사업 내 예산액 전액을 집행 완료한 사업들로 감염병 원인진단 및 예측조사 6,814만 2,000원, 주요 전염병 표본 감시 국고 1억 2,860만 원, 생물테러대응관리 국고 3,200만 원, 질병관리 조사 연구 국고 1,800만 원, 식중독바이러스 국가실험실 감시망 국고 8,125만 원, 지역거점 진단 인프라구축 국고 1억 1,500만 원이 되겠습니다. 이어서 식의약품 등 안전성검사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 691쪽 하단부터 692쪽 상단부분까지와 부속서류 332쪽 하단부분을 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업은 식의약품 안전성 검사 단일사업으로 예산현액은 1억 6,838만 원으로 이 중 1억 6,822만 5,490원을 집행하였고, 집행잔액은 15만 4,510원이 되겠습니다. 이는 인건비, 시험연구비 및 자산취득비 등의 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 청사경영 관리 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 692쪽 상단부터 693쪽 중간부분까지와 부속서류 333쪽 상단부분을 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 1억 5,384만 7,000원으로 1억 4,234만 6,476원을 집행하였고, 집행잔액은 1,150만 524원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 청사운영 관리입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 2,070만 7,000원으로 이 중 1억 1,063만 5,236원을 집행하였고, 집행잔액은 1,007만 1,764원이 되겠습니다. 이는 867만 1,000원의 절감액과 국외여비 90만 9,000원, 시책업무추진비 19만 9,540원, 시설비 23만 100원, 기타 목의 집행잔액 5만 9,124원이 되겠습니다. 두 번째로 정보화시스템 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 1,914만 원으로 이 중 1,808만 4,700원을 집행하였고, 집행잔액은 105만 5,300원이 되겠습니다. 이는 홈페이지 기능 개선을 위한 계약 집행잔액이 되겠습니다. 세 번째로 특수건강 검진입니다. 본 사업의 예산현액은 1,400만 원으로 이 중 1,362만 6,540원을 집행하였고, 집행잔액은 37만 3,460원이 되겠습니다. 이는 절감액 30만 원과 작업환경 측정과 특수건강 검진비용의 집행잔액 7만 3,460원이 되겠습니다. 다음은 행정운영경비가 되겠습니다. 먼저 인력운영비 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 693쪽 중간부분부터 694쪽 중간부분까지와 부속서류 333쪽 하단부분부터 334쪽 중간부분까지를 참고하여 보아주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 32억 812만 4,000원으로 31억 4,299만 8,090원을 집행하였고, 집행잔액은 6,512만 5,910원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 먼저 공무원 인건비 지원입니다. 본 사업의 예산현액은 31억 9,357만 6,000원으로 이 중 31억 2,845만 90원을 집행하였고, 집행잔액은 6,512만 5,910원으로 이는 인건비 6,007만 6,400원, 직무수행경비 297만 7,860원, 업무추진비 207만 1,650원이 되겠습니다. 직무수행경비를 포함한 인건비의 경우는 연구관 퇴직 1명, 연구관 과장급 공석 1명, 연구사 미발령 1명, 파견 1명에 따른 미집행액이 되겠으며, 업무추진비는 집행잔액입니다. 다음은 기본경비입니다. 본 사업의 예산현액은 6,837만 6,000원으로 이 중 6,813만 1,660원을 집행하였고, 집행잔액은 24만 4,340원이 되겠습니다. 이는 부서기본경비와 일ㆍ숙직비 등의 순수 집행잔액이 되겠습니다. 마지막으로 동부지원이 되겠습니다. 위원님들께서는 결산서 695쪽 중간부분부터 698쪽까지와 부속서류 334쪽 하단부분부터 335쪽을 참고하여 보아주시기 바랍니다. 동부지원의 예산현액은 7억 3,109만 1,000원으로 6억 7,065만 5,090원을 집행하였고, 집행잔액은 6,043만 5,910원이 되겠습니다. 이를 사업내용별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 먹는 물 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 4,000만 원으로 전액 집행 완료하였습니다. 두 번째로 식의약품 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 4,011만 2,000원으로 이 중 3,989만 810원을 집행하였고, 집행잔액은 22만 1,190원이 되겠습니다. 이는 기간제근로자 인건비와 공익근무요원 보상금 등의 순수 집행잔액이 되겠습니다. 세 번째로 청사운영 관리입니다. 본 사업의 예산현액은 6,809만 원으로 전액 집행 완료하였습니다. 네 번째로 인력운영비의 공무원 인건비입니다. 본 사업의 예산현액은 5억 6,911만 7,000원으로 이 중 5억 890만 2,280원을 집행하였고, 집행잔액은 6,021만 4,720원으로 내용을 보면 인건비 중 기본급 4,202만 6,030원, 수당 588만 8,000원, 명절휴가비 413만 7,480원, 가계지원비 686만 3,210원, 직무수행경비 중 특정업무수행활동비 130만 원으로 이는 동부지원 순환근무자 예상급여와 기능강화 방안의 일환인 인력지원에 따른 인건비 예산확보 등이 불투명한 상황에서 시기적으로 지연되어 정리추경 시 예산조정이 누락되었기 때문입니다. 다섯 번째로 기본경비입니다. 본 사업의 예산현액은 1,377만 2,000원으로 전액 집행 완료하였습니다. 이상과 같이 강원도보건환경연구원의 2008년도 일반회계 세입세출결산에 대한 보고를 드리면서 앞으로도 효율적인 예산편성과 집행으로 당면사항 추진을 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 끝으로 2008년도 세입세출결산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.