김관수기획관리국장
기획관리국장 김관수입니다. 존경하는 교육사회위원회 황 철 위원장님, 유순임 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 평소 의욕적인 의정활동을 통해 많은 지도 조언과 정책 제안을 해 주시고 우리 도교육청이 계획한 모든 시책과 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 성심을 다하여 도와주신 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 금년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 이번에 상정된 추가경정예산안은 금년도 제1회 추가경정 예산편성 이후 교육과학기술부로부터 내국세 감소에 따른 보통교부금 감액 교부, 2008년도 세계잉여금 지방교육재정교부금 정산분 및 특별교부금, 국고보조금 추가 교부, 그리고 지방자치단체 법정전입금 및 비법정전입금, 시ㆍ군 체육회 및 단체로부터 목적이 지정되어 전입된 기타 지원금, 보통교부금 세입결함 보전을 위한 공공자금관리기금 차입, 순세계잉여금을 조정하여 용도지정 교부사업 및 공무원연금부담금, 건강보험부담금 등 추가로 소요되는 필수경비를 계상하였으며 경기침체 장기화로 신저소득층 증가에 따른 저소득층 자녀 지원 확대, 공교육 내실화를 위한 교과교실제 운영, 깨끗하고 건강한 교육환경 조성을 위한 각급 학교 노후시설 환경개선, 접경지역 원어민교사 주거여건 조성 등 금년도 집행이 불가피한 필수사업에 중점을 두고 편성하였다는 말씀을 드립니다. 이번 추가경정예산안의 규모는 기정 1조 8,513억 3,400만 원보다 299억 6,000만 원이 증액된 1조 8,512억 9,400만 원이며 증액된 세입예산을 재원별로 말씀드리면 먼저 보통교부금은 교육과학기술부로부터 2009년도분 999억 4,472만 9,000원이 감액 교부되고 2008년도 세계잉여금 정산분 49억 9,010만 4,000원이 추가 교부되어 949억 5,462만 5,000원이 감액되었으며 특별교부금은 철원여고 체육관 신축 외 12개 사업에 94억 900만 원, 국고보조금은 문화유산 연구시범학교 운영 외 7개 사업에 126억 1,379만 7,000원이 증액되어 중앙정부 이전수입은 모두 729억 3,182만 8,000원이 감액되었습니다. 다음은 지방자치단체 이전수입으로 법정이전수입은 도세 및 지방교육세 2008년도 정산분 97억 6,133만 2,000원이 증액되었으나 2009년도분은 지방경기침체로 지방세수가 대폭 감소될 것으로 예상됨에 따라 219억 8,594만 5,000원을 감액 조정하였고 2008년도 원주 무삼초 학교용지 일반회계 부담금 미전입금 4억 원이 증액되어 118억 2,461만 3,000원이 감액되었으며 비법정 이전수입은 광역자치단체에서 지원된 자영농과생 급식비 지원 등 3개 사업에 5억 3,068만 원, 시ㆍ군 자치단체에서 지원된 전문계고 시설개선 등 43개 사업에 184억 1,351만 원 등 총 189억 4,419만 원이 증액되어 지방자치단체 이전수입은 71억 1,957만 7,000원이 증액되었습니다. 기타이전수입은 민간이전수입 기타지원금으로 다목적교실 신축비 등 12개 사업에 29억 9,998만 2,000원이 증액되었으며, 교수학습 활동 수입은 수업료 수입으로 수업료 감면 인원 학대 등으로 인한 학생 수 변동분 9억 5,100만 5,000원이 감액된 반면 과년도 수업료 징수액 1억 4,214만 6,000원이 증액되어 8억 885만 9,000원이 감액되었습니다. 자산수입은 자산임대 수입을 토지 및 건물임대 수입 3,771만 9,000원, 자산매각대 수입 7억 9,571만 4,000원이 증액되어 총 8억 3,343만 3,000원이 증액되었으며 잡수입으로 과년도수입 징수액 3억 443만 7,000원이 증액되었습니다. 지방교육채는 2009년도 내국세 감소로 보통교부금 감교부에 따른 세입결함 보전을 위해 공공자금관리 기 차입금으로 999억 4,400만 원을 증액 계상하였으며 전년도 이월금으로 2008회계연도 세입세출 결산결과 발생한 순세계잉여금 반영에 따라 75억 74만 2,000원을 감액 계상하였습니다. 다음은 세출예산을 사업별로 말씀드리겠습니다. 먼저 유아 및 초ㆍ중동교육 부문에 대한 내역을 정책사업별로 구분하여 말씀드리면 인적자원운용 정규직 인건비에 퇴직교원 대비 신규채용자 호봉차이에 따른 평균호봉월액 감소분 반영에 따라 급원급여 45억 5,840만 1,000원 감액, 지방공무원 정원 5% 감축에 따른 편성인원 127명이 감소되어 지방공무원 급여는 34억 5,274만 9,000원을 감액하였으나 건강보험 연말정산에 따른 추가 징수 납부액 발생 및 퇴직수당 지급액 증가, 보수예산 변동에 따른 연금부담금 및 재해보상부담금 감액에 따라 공무원 연금 및 건강보험부담금은 56억 9,337만 원이 증액되었고 국고대여장학금 부담금 납부액 감소분 8억 214만 2,000원 감액, 성과상여금 집행잔액 29억 190만 8,000원 감액, 명예퇴직수당 지급대상 인원 감소에 따른 명예퇴직수당 명예퇴직수당 51억 3,875만 1,000원 감액 등 모두 111억 6,058만 1,000원이 감액되었으며 비정규직 인건비에 기간제 교사 인원감소에 따라 계약제 교원인건비 17억 13만 3,000원 감액, 소집해제 등 공익근무요원 인원감소에 따라 공익근무요원 인건비 4,300만 원 감액, 급식학생 수 증가에 따른 급식종사자는 추가되었으나 위탁급식 직영 전환 지연에 따른 급식종사자 감 배치에 따라 학교 급식종사자 인건비 4,234만 7,000원을 감액하였고 학급 수 감소로 교원사무보조 인력지원 대상교 증가에 따라 추가 소요액 1,266만 1,000원 증액, 체육코치 인건비 기초자치단체 전입금 반영에 따라 6억 4,180만 원 증액, 강릉평생교육정보관 평생교육사 증원에 따른 평생교육사 인건비 791만 4,000원 증액 등 11억 2,310만 5,000원이 감액되었습니다. 교원역량강화에 연수대상자 감소로 인한 교원자격연수 경비 및 여비 8억 6,031만 원을 감액하였고 초ㆍ중등 과학교사 교육훈련여비 및 영어교사 장기 심화연수 대상자 연수 경비 반영, 특수학교 교원직무연수 부담금 반영 등 교원직무연수에 4억 3,423만 7,000원이 증액되었고 강원교육정보원 원격연수용 콘텐츠 개발사업비 집행잔액, 강원교육과학연구원 발명교육 직무연수 시간 감소에 따른 집행잔액 등 직속기관 교원직무연수비 4,276만 8,000원 감액, 유치원 전문직 직무연수 인원감소에 따른 전문직 직무연수비 179만 4,000원 감액, 경제사정 악화로 국외연수 규모 대폭 축소에 따른 예산감액 및 지방자치단체 교원 국외연수 전입금 반영 등 교원 국외연수비 2억 3,305만 1,000원 감액, 북한 체험 연수계획 취소로 인한 사전 연수비를 감액하였으나 영어교사 연수활동 운영비 지방자치단체 전입금 반영 등 교원역량강화 각종 활동에 1,367만 원 증액 등 모두 6억 9,001만 6,000원이 감액되었으며 지방공무원역량강화에 지방공무원 신규 채용 계획 변경에 따른 연수과정 취소 및 현장연수 취소 등에 따라 직속기관 지방공무원 직무연수비 2,653만 9,000원 감액, 경제사정 악화로 지방공무원 해외연수 축소로 지방공무원 국외연수비 1억 1,650만 원 감액 등 총 1억 4,315만 9,000원이 감액되었습니다. 교원인사 관리에 중등교사 임용 응시 인원 증가 및 임용시험 체제개편에 따른 교원시험관리 추가 소요액 1,831만 8,000원이 증액 계상되었으며 교원복지와 사기진작에 교직원복지 대여사업 대여희망자 감소에 따른 전세자금 이자 등 총 2,489만 5,000원이 감액되어 정책사업 인적자원 운용에 총 131억 2,399만 8,000원이 감액되었습니다. 교수학습 활동 지원사업은 초등학교 3학년 개정 사회과 지역화 자료 개발 보급에 따라 초등교육과정 운영 및 지원비 3억 9,848만 원 증액, 특수교육과정 운영 및 지원비 지방자치단체 전입금 반영에 따라 800만 원을 증액하였고 고등학교 미개설 선택과목 위탁교육에 서버구입 집행잔액 596만 2,000원 감액 등 교육과정 개발 운영에 4억 152만 6,000원이 증액되었으며 대학과목 선이수제 지원 및 학력관리지원 운영비 지방자치단체 전입금 반영 등 학력관리 지원에 3,100만 원 증액, 교과교실제 운영에 따른 국고보조금 및 대응투자분 반영에 따라 수준별 수업 지원비 157억 원 증액, 논술지도교사 감소에 따른 수당 및 여비 등 논술교육 활성화 사업비 182만 9,000원 감액 등 학력신장에 157억 2,917만 1,000원 증액, 도 및 시ㆍ군 지정 연구시범학교 운영에 6,400만 원 증액되었고 유아학비 지원기준이 도시근로자 월평균 소득에서 소득 이하 70% 가구로 변경됨에 따라 지원대상자 증가 및 유치원 종일제 운영비, 해피아이 프로젝트 운영비, 유치원 교육환경개선비 지방자치단체 전입금 반영으로 유아교육진흥사업에 35억 5,120만 7,000원이 증액되었습니다. 특수교육기관 종일반 운영비 및 특수교육 관련 행사지원비 지방자치단체 전입금 반영, 통학비 지원 특수교육대상자 증가 등 특수교육진흥 사업에 2억 243만 4,000원이 증액되었고 슈퍼영재육성사업 및 영재프로그램 운영비 지방자치단체 전입금 반영 등 영재교육 활성화 사업비 1억 1,200만 원 증액, 도서구입비 및 지방자치단체 보조금 반영 및 학교도서관대회 담당자 국외연수 취소로 국외연수비 감액 등 독서교육 활성화 사업에 200만 원 증액, 원어민 보조교사 초청활용 사업에 교육과학기술부 특별교부금 지원에 따른 접경지역 원어민 보조교사 사택 신축비 및 지방자치단체 전입금 및 지역 내 영어체험시설 구축에 따른 소요액 반영, 영어교육활성화 지원사업에 정부 초청 해외봉사 장학생 프로그램 운영비 등 국고보조금 및 지방자치단체 전입금 예산 반영 등 외국어교육 사업에 127억 714만 원이 증액되었습니다. 과학주간 행사 및 발명교실 운영사업에 한국학교발명협회에서 지원한 운영비 반영 등 과학교육활성화 및 지원체제 구축에 669만 6,000원 증액, 자영농과생 급식비 강원도 전입금 반영에 따라 전문계고 교육사업에 1억 3,068만 원이 증액되었고, 학교 컴퓨터 및 교단선진화기기 지원 지방자치단체 전입금 반영에 따라 학교정보화 인프라 구축사업에 4억 1,760만 원 증액, ICT 활용 교육연구대회 입상 우수교원 국외연수 사업계획 변경으로 인원이 축소됨에 따라 ICT 활용교육 사업에 500만 원 감액, 육성종목 훈련비 및 학교 체육 활성화 지원 지방자치단체 전입금 반영 등 체육교육 내실화 사업에 11억 9,347만 원 증액, 방과후 학교운영, 교육한마당 축제, 지역별 특색 교육 운영사업비 지방자치단체 전입금 반영 등 특별활동 지원사업에 41억 6,095만 2,000원 증액, 학생수련기관 수용인원 축소에 따른 급량비 조정으로 수련 및 봉사활동 사업에 4,039만 2,000원이 감액되었고 학력평가 사업에 중학교 학력평가 출제 및 검토위원협의회 축소에 따른 운영수당 및 여비 감액, 학업성취도평가 사업에 학업성취도 평가문항 출제위원을 현장연구원으로 위촉함에 따라 출제수당 감액 등 학력평가 사업에 5,507만 5,000원이 감액되었고 고등학교 입학전형 사업은 2010학년도 고입선발시험 시도 출제분담금 증액분 반영에 따라 학생 선발 배정 사업에 724만 5,000원이 증액되었습니다. 지역교육청 교수학습도움센터 특성화 자료 개발사업비 증액 및 교육현장 연구원 운영과제협의회 개최 횟수 감소로 인한 여비감액 등 교육연구 및 교수학습지원센터 운영사업에 7,438만 8,000원 증액, 교과서무상지원 사업비 9,158만 2,000원 증액, 검정고시관리 사업비 4,379만 6,000원 증액 등 정책사업 교수학습 활동지원에 총 387억 9,453만 원을 증액 계상하였습니다. 교육격차해소 사업은 강원교육장학회 기금출연금 2,173만 원 증액, 복식수업해소 강사료 지방자치단체 전입금 반영에 따라 학력격차 해소 사업에 4,200만 원 증액, 저소득층 자녀 급식비 지원대상 증가에 따른 추가 소요액 9억 9,006만 1,000원 증액, 폐지학교 지역학생 교통비 단가인상분 및 전입생 추가 지원분 예산반영에 따라 농어촌 학교 교육여건 개선지원에 1,092만 5,000원 증액, 교육복지투자 우선지역 지원 지방자치단체 전입금 반영, 귀국학생 및 외국인 근로자자녀 교육지원 등 교육복지투자 지원사업에 9,750만 원 증액 등 정책사업 교육격차 해소에 총 11억 6,221만 6,000원을 증액 계상하였습니다. 보건ㆍ급식ㆍ체육활동 사업은 학생 결핵검사 추가 소요액 반영, 순회보건교사의 인근학교 순회근무 증가에 따른 여비 증액 등 보건관리사업에 964만 8,000원 증액, 일반학급의 특수교육 대상학생 증가에 따른 학생급식비 추가 소요액 4,988만 8,000원이 증액되었고 급식학생 수 감소에 따른 급식운영비 및 식품비 감액, 지방자치단체 식품비 지원액 반영 등 급식운영비 및 식품비 지원사업에 15억 1,845만 8,000원 증액, 급식소 신ㆍ개축 및 환경개선사업에 특별교부금 및 지방자치단체 전입금 예산반영에 따라 15억 8,367만 7,000원 증액, 학교 급식 교육내실화를 위한 운영비 불용예산액 204만 3,000원 감액 등 급식관리사업에 31억 4,998만 증액, 전국소년체육대회, 강원도 소년체육대회 등 각종 체육대회 활동사업비 지방자치단체 전입금 및 시ㆍ군 체육회 지원금 반영에 따라 16억 7,391만 원 증액 등 정책사업 보건ㆍ급식ㆍ체육활동 사업에 총 48억 3,353만 8,000원을 증액 계상하였습니다. 학교 재정지원 사업은 고등학교 학급ㆍ학생 수 변동에 따른 학교 운영 기본경비 2억 7,581만 4,000원, 고등학교 차량교체 지원, 노후 통학차량 기종 변경에 따른 차량교체비 추가 소요액, 중ㆍ고등학교 방과후 차량지원 등 학교운영 기타 재정지원 4,090만 1,000원 증액, 교단환경개선사업비 지방자치단체 전입금 반영에 따라 1억 5,300만 원 증액되었고 사립학교 교원 명예퇴직 등 신분 변동에 따른 인건비 3억 870만 4,000원 감액 및 운영비 추가 소요액 5,019만 6,000원 증액 등 사학재정 지원에 2억 5,850만 8,000원이 감액되어 정책사업 학교 재정지원 사업에 총 2억 1,170만 7,000원을 증액 계상하였습니다. 학교 교육여건 개선 시설사업은 연내 집행이 불가능한 무삼초 신설비 6억 4,000만 원 감액, 구곡초 및 태장중 학교신설 원인자 부담금 6,655만 9,000원 감액, 동해ㆍ홍천 단설유치원 설립비 20억 3,400만 원 감액, 강원체육중ㆍ고 신축이전비 134억 감액, 춘천여고 이전비 37억 4,344만 원, 문막고 신설비 21억 9,300만 원을 감액하였으나 무이초 신설에 따른 설계비 6억 776만 1,000원을 신규 반영하여 학교신설 및 이전추진 사업에 2,145억 6,923만 8,000원을 감액하였으며, 영서고 교실 증축비 추가 소요액 등 교실신축 및 증개축 사업비 3억 4,719만 2,000원 증액, 교육과학기술부 특별교부금 및 지방자치단체 전입금 확보에 따라 다목적교실 신축 및 증개축 사업비 48억 5,520만 4,000원이 증액되었고 전문계 고교 시설개선사업에 1억 6,206만 원 증액, 학교 체육시설 지방자치단체 전입금 확보에 따른 대응투자비 반영 등 체육시설 사업에 19억 275만 원 증액, 대화초 사택매입 추진결과 매입이 불투명하여 사택철거 및 매입비 삭감 반영 등 사택관리 사업에 8,292만 5,000원 감액, 기숙사, 기념관 등 교육과학기술부 특별교부금 및 지방자치단체 전입금 확보에 따라 기타 교육시설 신축 및 증개축 사업비 418억 원 증액, 오수정화조 철거비 지방자치단체 전입금 확보에 따라 노후시설물 철거 및 개보수 사업에 1,000만 원 증액 등 학교 일반시설 사업에 89억 9,428만 1,000원, 교육과학기술부 특별교부금 및 지방자치단체 전입금 확보, 보수가 시급한 노후시설 사업비 추가 반영 및 완료 사업의 집행잔액 감액 등 교육시설 대수선 사업비 19억 9,844만 3,000원 증액, 완료된 사업의 집행잔액 감액 등 냉난방시설 개선사업비 5,972만 1,000원을 감액하였고 냉난방 전력용량 확보를 위한 승압 시설개선사업비 3억 3,332만 2,000원 증액, 국고보조금 지원에 따른 화장실 개선사업비 18억 3,520만 4,000원 증액, 교육과학기술부 특별교부금 확보에 따라 급수시설 개선사업비 4억 500만 원 증액, 지방자치단체 전입금 확보에 따라 외부환경개선사업비 4억 7,130만 원이 증액되었고 국고보조금 지원에 따른 사물함 개선사업비 10억 1,048만 원 증액, 국가시책 사업인 그린스쿨 및 노후학교 리모델링 사업 국고보조금 지원에 따른 예산반영, 지방자치단체 전입금 확보 및 가뭄해소에 따른 지하수 개발사업 일부 취소 등 기타 교육환경개선사업비 66억 9,450만 원 증액 등 교육환경개선 시설사업에 126억 8,852만 8,000원 증액 등 정책사업 학교 교육여건 개선 시설사업에 총 2억 1,357만 1,000원을 증액 계상하였습니다. 다음은 평생ㆍ직업교육 부문에 대한 내역을 정책사업별로 구분하여 말씀드리면 학력인정평생교육시설의 인건비 및 중학교 과정 학비보조금 불용예상액 감액, 공공도서관 개관시간 연장 운영 국고보조금 대응투자 등 평생교육활성화 지원에 6,308만 4,000원이 증액되었고 지역주민 평생교육 활성화 지원, 평생교육 업무추진, 평생교육 강좌 운영, 평생학습축제 운영, 금빛평생봉사단 운영 등 평생학습 지원체제 구축 운영에 5억 466만 4,000원이 증액되었으며 도서확충비 지방자치단체 전입금 조정 반영, 유아대상 독서진흥사업 북스타트 운동 전개에 따른 기타 지원금 예산 반영 등 독서문화진흥 사업에 1억 1,300만 원 등 정책사업 평생교육사업에 총 6억 8,074만 8,000원을 증액 계상하였습니다. 강원 애니고 신설에 따른 설립 취급 운영ㆍ홍보비 예산을 반영하였고 마이스터고 1차 미지정에 따른 사업비를 감액하는 등 정책사업 직업진로 교육에 32억 2,036만 원을 감액 계상하였습니다. 다음은 교육일반 부문에 대한 내역을 정책사업별로 구분하여 말씀드리겠습니다. 교육감과의 대화마당 운영, 주요업무 계획 추진, 교육행정 자문위원회 운영비 등 교육정책 기획관리사업비 2,081만 3,000원을 감액 조정하였으며 홍보활동지원 지방자치단체 전입금 확보 등 교육정책 홍보사업비 6,345만 원이 증액되었고 감사기간 및 인원 조정에 따라 여비 감액 등 감사관리 사업비 1,998만 4,000원 감액, 평가담당공무원 해외연수 취소 및 강원 교육 의견 조사용역 사업비 집행잔액 감액 등 기관평가 사업비 1,600만 원 감액, 성과관리시스템 운영 연구개발비 감액 등 교육행정혁신 사업비 500만 원 감액, 법률적 분쟁감소 등에 따른 법무관리 사업비 2,409만 4,000원 감액, 강원교육정보센터 인터넷 통신비 집행잔액 감액, 전산실 운영비 집행잔액 감액 등 교육행정정보화 사업비 3억 9,001만 8,000원 감액, 민원 및 행정서비스 관리, 비상대비 계획 및 보안, 예ㆍ결산 관리, 재무관리, 시설사업관리, 국제교육문화 교류협력 등 정책사업 교육행정 일반에 16억 2,542만 7,000원을 증액 계상하였습니다. 본청 및 지역교육청, 직속기관, 지역도서관 기본운영비, 교육행정기관 시설비 등 정책사업 기관운영 관리에 8억 618만 8,000원을 증액하였습니다. 민간투자사업 상환금 과목조정에 따른 물가변동분 지급분 삭감 및 공기연장에 따른 준공연기로 임대료 및 운영비 감액 등 정책사업 지방채상환 및 리스료에 26억 6,090만 8,000원을 감액 계상하였으며 2008년도 지방자치단체 보조금 집행잔액 반환금으로 정책사업 예비비 및 기타에 6억 3,734만 1,000원을 증액 계상하였습니다. 이상으로 2009년도 제2회 추경정예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다. 보다 자세한 내용은 배부하여 드린 예산서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 존경하는 교육사회위원회 황 철 위원장님, 유순임 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 이번 회기에 제출한 제2회 추가경정예산안은 용도를 지정하여 교부된 특별교부금 및 국고보조금과 전입금 등을 예산에 계상하고 연도 내에 시급히 추진되어야 할 사업과 공교육 내실화를 위한 주요 교육시책들을 알차게 구현해 가기 위한 예산이라는 점을 널리 헤아려 주시기 바라며 제출된 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 다시 한번 현안 교육 시책들이 원활하게 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주신 데에 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 2009년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.