한만수인재개발원장
인재개발원장 한만수입니다. 먼저 2012년도 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 드리기에 앞서 지난 4월 30일자 강원도 인사발령에 의한 간부 공무원을 소개해 올리겠습니다. 박대인 교육지원과장입니다. (교육지원과장 박대인 인사) 존경하는 기획행정위원회 곽영승 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 의사일정에도 불구하시고 저희 인재개발원 소관 업무에 대하여 늘 살펴 주시고 각별하신 성원과 격려를 보내주고 계신 데 대하여 이 자리를 빌려 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 모쪼록 후반기 도의회 의정활동 중에도 저희 원 소관 업무가 더욱 발전할 수 있도록 변함없는 관심과 격려를 부탁드립니다. 그럼 지금부터 저희 인재개발원 소관 2012년도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 배부하여 드린 2012년도 세입ㆍ세출 결산서 951쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 저희 인재개발원 소관 2012년도 세입ㆍ세출 결산안은 크게 전문행정인 육성과 행정운영경비 사업으로 예산현액 45억 2,346만 원 중 43억 4,016만 원을 지출하고 1억 8,330만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 집행잔액은 사무관리비, 국내여비 등 예산절감액 4,464만 원과 청사관리운영 민간위탁금, 교육과정 사무관리비, 공무원 인건비 등 예산 집행잔액 1억 3,865만 원이 되겠습니다. 집행내역을 사업별로 설명드리면 전문행정인 육성 사업으로 25억 7,534만 원 중 24억 4,234만 원을 지출하고 1억 3,300만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 먼저 청사시설 유지관리 추진을 위한 예산현액 4억 8,889만 원은 청사 조경작업 기간제근로자 인건비 보수 213만 원, 청사시설 유지보수를 위한 소규모 수선 및 소모품 구입 등 사무관리비 8,160만 원, 청사 공공요금과 시설환경정비 등 2억 3,704만 원, 청사시설 유지관리에 따른 업무추진여비 159만 원, 청사 청소용역비 및 구내식당 운영 민간위탁금 1억 2,843만 원, 노후된 생활관 TV구입과 교육생 주차장 CCTV 설치 2,500만 원 등 4억 7,580만 원을 지출하고 1,308만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 청사시설 환경개선 추진을 위한 예산현액 5억 9,790만 원으로, 952쪽 상단부분입니다. 청사시설 환경개선을 위한 업무추진 여비 269만 원, 강의실 영상 음향장비 교체와 정화조 방류수 처리시설 공사, 생활관 옥상방수공사등 시설비로 5억 5,990만 원, 구내식당 식탁세트 구입을 위한 자산취득비 3,495만 원을 지출하고 34만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 이어서 도서실 운영을 위한 예산현액 930만 원으로 정기간행물 구입 및 학회 연회비 등 181만 원과 도서자료수집 등 국내여비 34만 원, 교육용 도서구입을 위한 자산취득비 679만 원을 지출하고 34만 원은 잔액이 되겠습니다. 다음은 교육운영 및 지원으로 예산현액 6,858만 원 중 교육과정 운영 지원을 위한 사무관리비 600만 원, 교육운영 업무추진을 위한 국내여비 970만 원, 953쪽 상단부분입니다. 중국 학술교류 추진에 따른 인솔공무원 및 핵심리더과정 교육생 해외연수 인솔 국외여비 1,397만 원, 교육과정별 교육시책 업무협의 및 강사섭외 등 시책업무추진비 1,693만 원, 직원들에게 지급하는 대민활동 수당성격인 특정업무 경비 1,465만 원 등 6,126만 원을 지출하고 집행잔액 732만 원이 되겠습니다. 이어서 교육프로그램 내실 운영 사업으로 기본교육과정 운영을 위한 예산현액 1억 866만 원은 신규공직자 교육과정 운영 등을 위한 강사수당 및 현장견학 차량임차, 교육교재 제작 등 사무관리비 1억 185만 원, 현장연수에 따른 사전답사 및 인솔 공무원 여비 552만 원등 1억 738만 원을 지출한 집행잔액 127만 원이 되겠습니다. 전문교육과정 운영으로 예산현액 3억 640만 원 중 직무 전문지식 습득과 업무능력 향상을 위한 교육과정 운영에 따른 강사수당 및 현장교육 차량임차, 교육교재 제작 등 사무관리비 2억 8,240만 원과 현장학습 체험에 따른 인솔공무원 여비 214만 원 등 2억 8,455만 원을 지출하고 2,184만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 기타교육과정 운영 예산현액 3,300만 원으로 도민의 삶의 질 향상을 위한 교육과정 운영에 따른 강사수당 및 여비보상금, 교재 제작 등 사무관리비로 2,395만 원을 지출하고 집행잔액은 904만 원이 되겠습니다. 954쪽 상단부분입니다. 핵심리더과정 운영으로 예산현액 4억 6,800만 원은 도 및 시ㆍ군 6급 공무원을 대상으로 한 장기교육과정 운영 등에 따른 강사수당 및 현장교육 차량임차료, 위탁교육비, 교육교재 제작 등 사무관리비 3억 748만 원, 교육생 현장학습을 위한 국내여비 1억 2,898만 원을 지출하고 집행잔액은 3,152만 원으로써 집행잔액은 다음 해에 반환금 예산을 편성하여 교육생 소속기관에 반환하고 있습니다. 다음은 교육장비 확충으로 예산현액 720만 원으로 정보화 교육 운영에 정보화 교육장 전산장비 유지보수 계약체결에 따른 공공운영비로 642만 원을 지출하고 77만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 교육운영 증진으로 예산현액 5,357만 원은 교육운영에 따른 공통교육 교재 및 의약품 구입 등 사무관리비 1,314만 원과 홈페이지 및 교육행정시스템 운영을 위한 공공운영비 21만 원, 교육과정 운영제고를 위한 국내여비 662만 원, 과정별 자치회 유공 공무원 및 자치회 활동 유공자, 우수분임 포상을 위한 포상금 2,300만 원 등 4,298만 원을 지출하고 집행잔액 1,058만 원이 되겠습니다. 954쪽 하단 및 955쪽 상단 부분입니다. 교육정보시스템 고도화 사업으로 교육행정지원을 위한 시스템 체계 구축 연구개발비 1억 원 중 9,335만 원을 지출하고 665만 원은 집행잔액이며 교육훈련계획 및 평가분석 관리를 위한 예산현액 3,411만 원은 교육과정별 평가계획 수립 및 운영, 평가분석 등 사무관리비 1,423만 원, 교육훈련 관련 업무추진을 위한 국내여비 431만 원, 중국 길림성 행정학원 연수단 강원도 방문에 따른 국외초청여비 1,352만 원 등 3,207만 원을 지출하고 집행잔액 204만 원이 되겠습니다. 다음은 교육위원회 운영 및 연찬대회 참가를 위한 예산현액 830만 원으로 교육위원회 운영에 따른 회의참석수당, 여비 및 매년 개최하는 교수요원 연찬대회 발표자료 제작 등 사무관리비 360만 원과 교육훈련심의위원회 운영을 위한 국내여비 399만 원 등 759만 원을 지출하고 70만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 도민대상 공개강좌운영 사업예산 800만 원은 강사수당 및 강좌 홍보물 제작 등 사무관리비 713만 원을 지출하고 집행잔액 86만 원이 되겠으며, 956쪽 상단 부분입니다. 장기외국어 교육과정 운영 2억8,342만 원 예산현액 중 교육 강사수당 및 여비보상금, 교육교재 제작, 외국어 어학시험평가, 어학위탁비, 국외위탁연수 등 사무관리비 2억 3,315만 원과 국내 우수기관 현장탐방 등 국내여비 1,372만 원, 교육생 사물함과 의자구입을 위한 자산취득비 997만 원 등 2억 5,684만 원을 지출하고 집행잔액은 2,657만 원으로써 집행잔액은 다음 해에 반환금 예산을 편성하여 교육생 소속기관에 반환하고 있습니다. 다음은 행정운영 경비 중 인력운영비를 위한 사업으로 예산현액 18억 337만 원 중 17억 6,080만 원을 지출하고 4,256만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 먼저 공무원 인건비 지원을 위한 예산현액 17억 7,768만 원은 일반직 및 계약직 인건비로 기본급, 수당, 정액급식비 등 인건비 16억 7,103만 원, 직급별 직급보조비로 직무수행경비 6,774만 원 등 16억 7,103만 원을 지출하고 집행잔액은 2,799만 원이 되겠으며 교육운영 지원을 위한 예산현액 2,568만 원은 무기계약 근로자 인건비로 2,203만 원을 지출하고 365만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 957쪽 상단부분입니다. 기본경비를 위한 단위사업으로 예산현액 1억 582만 원 중 9,809만 원을 지출하고 집행잔액 772만 원이 되겠습니다. 먼저 교육지원과 부서운영 기본경비를 위한 예산현액 5,880만 원은 부서운영사무용품 구입 및 공공요금 등 일반운영비 1,427만 원, 부서 기본업무 추진을 위한 국내여비 642만 원, 예산편성 지침에 의거 집행하는 기관운영 업무추진비, 정원가산ㆍ부서운영 업무추진비 등 1,612만 원, 업무직책 직무수행경비 2,029만 원을 지출하고 168만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 교육운영과 부서운영 기본경비를 위한 예산현액 1,690만 원은 부서운영사무용품 구입 등 사무관리비 668만 원, 부서 기본업무 추진을 위한 국내여비 421만 원을 지출하고 집행잔액은 601만 원이 되겠으며, 958쪽 상단부분입니다. 교육연구실 부서운영 기본경비를 위한 예산현액 924만 원은 부서운영 사무용품 구입 등 사무관리비 636만 원, 부서 기본업무 추진을 위한 국내여비 287만 원 등 923만 원을 지출하고 1만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 당직실 운영을 위한 예산현액 2,087만 원으로 당직수당 지급 및 당직실 비품구입에 따른 일반운영비 2,085만 원을 지출하고 집행잔액 2만 원이 되겠습니다. 끝으로 재무활동 사업은 예산현액 3,892만 원 중 3,892만 원 전액 지출하였는데 이는 2011년도 핵심리더과정 운영사업비를 정산 후 교육생 소속기관으로 반환한 것입니다. 이상으로 보고드린 저희 인재개발원 소관 2012년도 세입ㆍ세출 결산 승인안은 예산편성 지침 및 회계관련 규정에 의거 적절하게 운영하였음을 보고드리면서 위원님들께서 심의를 통해 지적해 주신 사항은 적극 보완 및 개선을 통해 모든 사업이 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 최선의 노력을 다 해 나가겠다는 말씀을 드립니다. 이상으로 2012년도 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.