손양태교통환경국장
안녕하십니까? 교통환경국장 손양태입니다. 연일 계속되는 의정활동에 수고가 많으신 이배철 위원장님과 류승보 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 항상 구정발전과 구민의 복리증진을 위하여 애써주시는 위원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 지금부터 교통환경국 소관 2017회계연도 세입‧세출 결산안에 대하여 일반회계, 특별회계, 기금 순으로 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입결산 내역입니다. 결산서 85~94쪽이 되겠습니다. 교통환경국 총 세입예산현액은 422억 2,110만원으로 실제수납액은 451억 5,719만원이고, 20억 6,820만원이 미수납 되었습니다. 세부 결산내역을 말씀드리면 세입징수결정액 472억 2,539만원 중에서 수납총액은 454억 1,487만원이고, 이중 과오납반환액 2억 5,768만원이 발생하여 실제수납액은 451억 5,719만원이며, 미수납액은 20억 6,820만원으로 다음연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 다음은 일반회계 세출결산 내역입니다. 결산서 327~361쪽이 되겠습니다. 교통환경국 총 세출예산현액은 707억 913만원이고, 지출액은 634억 6,681만원이며, 명시이월 25억원과 사고이월 8억 3,325만원이 다음연도로 이월되어 집행잔액 39억 907만원이 발생하였습니다. 다음은 결산서 429쪽 일반회계 예산전용에 대해서 설명 드리겠습니다. 총 7건, 7억 2,339만원으로 먼저 도로과 전용현황입니다. 노후 대형살포기 4대를 조달 우수제품으로 구매하기 위해 ‘제설대책 추진 및 기동반 운영’ 공공운영비 550만원을 자산 및 물품취득비로 전용하였으며, 환경과 2017 서울형 도시텃밭 조성사업 사업장을 학교텃밭에서 옥상텃밭으로 변경하면서 ‘탄소저감 실천운동’ 교육기관에 대한 보조금 3,429만원을 민간자본사업보조금으로 전용하여 사용하였습니다. 다음은 자원순환과 전용사항입니다. 문정지구 및 위례신도시 입주로 각종 폐기물 발생량이 지속적으로 증가함에 따라 ‘종량제 규격봉투 제작관리’ 사무관리비 1억 4,000만원, ‘음식물류 폐기물 수집운반’ 민간위탁금 2억 2,000만원, ‘음식물류폐기물 위탁처리’ 민간위탁금 3억 2,000만원을 전용하여 각종 폐기물 처리비로 사용하였으며, 수급권자 산정기준 완화로 감면대상자가 증가함에 따라 ‘음식물류폐기물 수집운반비’ 민간위탁금 360만원을 감면자 음식물류폐기물 수집운반비로 전용하여 사용하였습니다. 다음은 예비비 지출현황입니다. 총 3건, 21억 2,711만원으로 먼저 440쪽 도로과입니다. 손해배상 및 부당이득금 반환청구소송 패소에 따라 소송판결금과 토지보상비 지급을 위해 2억 3,399만원을 예비비로 사용하였습니다. 다음은 자원순환과입니다. 2016년 12월 28일자 대한상사 중재원 판결에 따른 비용지급으로 폐기물 처리비용이 부족하여 ‘각종 폐기물 처리’ 민간위탁금 7억 1,500만원, ‘재활용선별처리’ 민간위탁금 11억 7,812만원을 예비비로 사용하였습니다. 다음은 결산서 447~469쪽 주차장특별회계 세입‧세출 결산내역입니다. 먼저 결산서 447쪽 세입결산내역을 말씀드리겠습니다. 세입예산현액은 322억 3,162만원이며, 세입 징수결정액 561억 4,223만원 중 수납총액은 363억 8,106만원으로 이중 과오납 4,348만원을 반환하여 실제 수납액은 363억 3,758만원입니다. 미수납액 198억 465만원 중 881만원을 결손처분 하였으며, 나머지 197억 9,584만원은 다음연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 다음은 결산서 459쪽 주차장특별회계 세출예산 결산내역입니다. 세출예산현액은 총 322억 3,162만원으로 지출액은 116억 6,431만원이며, 집행잔액 205억 6,731만원이 발생하였습니다. 다음은 주차장특별회계 전용 현황입니다. 마천동 공영주차장 건설관련 부당이득금 반환소송 패소에 따라 ‘공영주차장 유지관리’ 사무관리비와 과오납금 등 3,640만원을 전용하여 배상금으로 사용하였습니다. 다음은 기금결산 현황입니다. 결산서 475~533쪽 기금결산에 대하여 설명 드리겠습니다. 결산서 475쪽 기금결산보고서 조성 총괄표를 보시면 교통환경국 기금은 자원순환과 재활용품판매대금 관리기금 등 총 5개의 기금이 있습니다. 먼저 재활용품 판매대금 관리기금입니다. 2016년도 말 현재액 4억 2,377만원에서, 2017년도에는 이자수입으로 791만원을 조성하였고, 이중 6,494만원을 지출하여 당해연도 말 현재액은 3억 6,674만원입니다. 환경미화원 자녀학자금 대여기금은 2016년도 말 현재액 7억 3,754만원에서, 2017년도에 융자금회수, 이자수입 등 4,946만원을 조성하였고, 이중 4,562만원을 지출하여 당해연도 말 현재액은 7억 4,138만원입니다. 재난관리기금은 안전담당관과 치수과가 함께 관리하고 있으며 치수과 부분을 말씀드리면, 2016년도 말 현재액 17억 4,795만원에서 2017년도에 출연금, 이자수입 등으로 9억 6,912만원을 조성하였고, 이중 3억 9,623만원을 지출하여 당해연도 말 현재액은 23억 2,084만원입니다. 도로굴착복구기금은 2016년도 말 현재액 26억 3,027만원에서, 2017년도에 도로굴착공사 원인자부담금, 이자수입 등 38억 1,975만원을 조성하였고, 이중 26억 8,082만원을 지출하여 당해연도 말 현재액은 37억 6,920만원입니다. 마지막으로 기후변화기금입니다. 2016년도 말 현재액 3억 7,961만원에서, 2017년도에 송파나눔발전소 운영수입금 등 1억 7,305만원을 조성하였고, 이중 1억 6,237만원을 지출하여 당해연도 말 현재액은 3억 9,029만원입니다. 결산서 2권 175~194쪽입니다. 집행잔액을 사유별로 말씀드리겠습니다. 교통환경국 일반회계 집행잔액은 총 39억 906만원으로 계획변경 등 집행사유 미발생액 100만원, 예산절감분은 20억 8,574만원이고, 낙찰차액 등 예산집행잔액은 16억 9,013만원이며, 보조금 집행잔액이 1억 3,219만원 발생하였습니다. 결산서 2권 226쪽 주차장특별회계 주차관리과의 집행잔액은 205억 6,730만원으로 계획변경 등 집행사유 미발생 2억 8,169만원, 예산절감분 2억 4,203만원, 낙찰차액 등 예산집행잔액은 8억 9,564만원이며, 보조금 집행잔액이 2,275만원 발생하였습니다. 그리고 세입과 세출의 불균형 방지를 위해 191억 2,519만원을 예비비로 적립하였습니다. 다음은 이월사업비 현황에 대하여 말씀 드리겠습니다. 결산서 2권 404쪽, 405쪽입니다. 먼저 명시이월 내역입니다. 총 3건에 25억원으로 도로과 ‘문정동 로데오거리 보행환경개선’ 사업비 15억원을 시 특별교부금 교부조건 이행을 위해 명시이월 조치하였으며, 치수과 방이동, 석촌동 하수관로 정비공사 사업비 10억원은 2017년 하반기에 재난안전특별교부세가 교부되어 공사설계심의 등 사전절차 이행에 따른 사업추진기간 부족으로 명시이월 하였습니다. 다음은 사고이월 현황입니다. 총 5건, 8억 3,325만원으로 먼저 교통과 생활권도로 다이어트 사업비 2억 1,719만원은 2017년 11월 공사가 계약되어 동절기 굴착금지 등 절대공기 부족으로 사고이월하였고, 도로과 이월사업은 총 2건, 2억 3,304만원으로 제설대책추진 및 기동반 운영비 2억 1,750만원은 겨울철 강설시 제설대책 추진을 위해 사고이월하였으며, ‘도로시설물 점검’사업비 1,554만원은 11월 마천터널 상부 결함 발생에 따라 하자보수를 위해 12월에 긴급 정밀점검용역 발주로 사업기간이 부족하여 이월하였습니다. 치수과 하천영상감시 CCTV 교체비 2억 7,608만원은 2017년 하반기에 시 특별교부세가 교부되어 절대공기부족으로 사고이월하였으며, 자원순환과 청소용품 구매비용 1억 694만원은 차량제작업체와 조달청간 가격협상 지연으로 2017년 12월 납품요구 후, 납품기한 150일을 감안하여 사고이월하게 되었습니다. 이상으로 교통환경국 소관 2017회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산안에 대하여 설명을 드렸습니다. 자세한 내용은 배부해 드린 결산서를 참조해 주시고, 2017년도 사업별 결산내역 중 더 궁금하신 사항은 질의응답 시에 소관 과장으로 하여금 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.