홍순길교통환경국장
안녕하십니까? 교통환경국장 홍순길입니다. 구정발전과 구민 복리증진을 위하여 애쓰시는 김형대 위원장님과 손병화 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀 드립니다. 그럼 지금부터 교통환경국 소관 2019회계연도 세입‧세출 결산안에 대하여 일반회계, 특별회계, 기금 순으로 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입결산 내역입니다. 결산서 91쪽에서 101쪽이 되겠습니다. 교통환경국 총 세입 예산현액은 456억 964만원으로 실제수납액은 481억 4,331만원이고, 16억 1,818만원이 미수납 되었습니다. 세부 결산내역을 말씀드리면 세입징수결정액 497억 6,149만원 중에서 수납총액은 481억 6,604만원이고, 이중 과오납금 2,273만원을 반환하여 실제수납액은 481억 4,331만원이며 미수납액은 16억 1,818만원으로 다음연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 다음은 일반회계 세출결산 내역입니다. 결산서 231쪽에서 243쪽이 되겠습니다. 교통환경국 총 세출 예산현액은 848억 3,793만원이고 지출액은 764억 1,300만원이며, 명시이월 18억 5,065만원과 사고이월 38억 8,164만원이 다음연도로 이월되고, 보조금 1억 2,917만원을 반납하여 집행잔액 25억 6,347만원이 발생하였습니다. 집행잔액을 사유별로 말씀드리면 보조금 정산잔액이 3억 6,785만원, 예산절감액이 6,975만원, 계획변경 등 집행사유 미발생액이 2억 5,185만원, 낙찰차액이 1억 2,605만원, 지출잔액이 17억 4,797만원 발생하였습니다. 다음은 결산서 287쪽 일반회계 예산 전용에 대하여 설명 드리겠습니다. 총 7건으로 4억 9,918만원이며, 먼저 교통과 전용현황으로 자전거 수리센터 운영방식을 민간위탁에서 구 직영으로 변경함에 따라 민간위탁금 1억원을 기간제근로자등보수 8,300만원과 사무관리비 1,700만원으로 각각 전용하였습니다. 다음은 자원순환과 전용현황으로 헬리오시티, 위례·문정지구, 동남권유통단지 입주로 생활폐기물 발생량의 지속적인 증가와 재건축단지 이주에 따른 대형 생활폐기물 반입량 증가에 따라 음식물류폐기물 위탁처리와 음식물류폐기물 수집운반, 재활용품 수집운반의 민간위탁금 2억 9,983만원, 음식물류 폐기물 종량제의 사무관리비와 공공운영비 9,935만원, 총 3억 9,918만원을 각종 폐기물처리 민간위탁금으로 전용하였습니다. 다음은 결산서 291쪽 일반회계 예산 이체에 대하여 설명 드리겠습니다. 총 2건 1,656만원이며, 생활경제과 에너지관리팀이 2019년 1월 조직개편으로 환경과로 소속이 변경됨에 따라 기본경비 중 사무관리비 576만원과 국내여비 1,080만원을 각각 이체하였습니다. 다음은 예비비 지출현황에 대하여 설명 드리겠습니다. 결산서 299쪽에서 300쪽입니다. 총 4건 16억 3,316만원이며, 먼저 교통과 예비비 지출현황으로 2019년 5월 버스파업 예고에 따른 주민불편 최소화를 위한 비상수송버스 운영을 위한 소요경비로 2,361만원을 지출하였습니다. 자원순환과 예비비 지출현황은 생활폐기물 수집운반비 및 대형생활폐기물 처리비, 재활용품 선별·처리비, 강남자원회수시설 반입수수료 지급을 위해 16억 955만원을 예비비로 사용하였습니다. 다음은 결산서 261쪽에서 278쪽 주차장 특별회계 세입·세출 결산 내역입니다. 먼저 결산서 261쪽 세입결산 내역을 말씀드리겠습니다. 세입 예산현액은 462억 9,682만원이며, 세입 징수결정액 672억 2,166만원 중 수납총액은 480억 2,529만원으로 이중 과오납 3,910만원을 반환하여 실제 수납액은 479억 8,619만원이며, 불납결손액은 6,321만원입니다. 미수납액 191억 7,226만원을 다음연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 다음은 결산서 269쪽 세출예산 결산내역입니다. 세출 예산현액은 총 462억 9,682만원으로 지출액은 117억 8,178만원이며, 명시이월 12억 6,935만원과 사고이월 2억 1,198만원이 다음연도로 이월되고, 보조금 1억 2,347만원을 반납하여 집행잔액 329억 1,024만원이 발생하였습니다. 집행잔액을 사유별로 말씀드리면 보조금 정산잔액 345만원, 예산절감액 1억 3,686만원, 계획변경 등 집행사유 미발생액이 5억 1,022만원, 낙찰차액이 1억 4,890만원, 지출잔액이 20억 6,072만원 발생하였고, 세입과 세출의 불균형 방지를 위해 300억 5,009만원을 예비비로 적립하였습니다. 다음은 기금결산 현황입니다. 결산서 305쪽에서 362쪽 기금결산에 대하여 설명드리겠습니다. 307쪽 기금결산보고서 조성 총괄표를 보시면 교통환경국 기금은 자원순환과 재활용품판매대금 관리기금 등 총 5개의 기금이 있습니다. 먼저, 재활용품 판매대금 관리기금입니다. 2018년도 말 조성액 3억 5,143만원에서 2019년도에는 리클린 기부금과 이자수입으로 8,509만원을 조성하였고, 이중 9,613만원을 지출하여 당해연도 말 조성액은 3억 4,039만원입니다. 환경미화원 자녀학자금 대여 기금은 2018년도 말 조성액 7억 1,593만원에서 2019년도에 융자금 회수, 이자수입 등 4,267만원을 조성하였고, 이중 4,416만원을 지출하여 당해연도 말 조성액은 7억 1,444만원입니다. 재난관리기금은 치수과와 재난안전과가 함께 관리하고 있으며 치수과 부분을 말씀드리면, 2018년도 말 조성액 12억 6,920만원에서 2019년도에 출연금, 이자수입 등으로 11억 770만원을 조성하였고 이중 4억 7,324만원을 지출하여 당해연도 말 조성액은 19억 366만원입니다. 도로굴착복구기금은 2018년도 말 조성액 32억 6,089만원에서, 2019년도에 도로굴착공사 원인자부담금, 이자수입 등 26억 7,567만원을 조성하였고, 이중 22억 2,861만원을 지출하여 당해연도 말 조성액은 37억 795만원입니다. 마지막으로 기후변화기금입니다. 2018년도 말 조성액 4억 7,169만원에서 2019년도에 송파나눔발전소 운영수입금 등 2억 2,345만원을 조성하였고, 이중 7,887만원을 지출하여 당해연도 말 조성액은 6억 1,627만원입니다. 다음은 이월사업비 현황에 대하여 말씀 드리겠습니다. 결산서 2권 270쪽에서 284쪽입니다. 먼저 277쪽 일반회계 명시이월 내역입니다. 총 5건 18억 5,064만원으로 교통과 이월사업은 총 2건 12억 4,629만원으로 국·시비로 추진한 교차로 구조개선 사업비 5억 8,100만원과 중대로8길 도로다이어트 사업비 6억 6,529만원을 사업기간 부족에 따라 이월하였습니다. 도로과 이월사업은 총 2건 5억 9,435만원으로 장기미집행 도시계획시설 집행비의 시비 매칭비 확보에 따른 구비 분담금 4억 7,500만원과 지하보도 청소 및 거여고가 사용료를 도로 공사측에 사용료 면제 요청 중으로 미수용할 경우를 대비하여 1억 1,935만원을 이월하였습니다. 환경과 이월사업은 총 1건 1,000만원으로 민간화장실 남·녀 분리 지원사업 신청자가 없어 다음연도에 계속 추진하고자 이월하였습니다. 다음은 282쪽에서 283쪽 일반회계 사고이월 내역입니다. 총 16건 38억 8,164만원으로 교통과 이월사업은 총 3건 1억 7,826만원으로 버스정류소 정양막과 정양구들을 동절기인 2019년 11월부터 금년도 3월까지 설치·운영하는 사업특성상 용역기간이 2개 년도에 걸쳐 있어 1억 359만원을 이월하였고, 중대로8길 도로다이어트 기본계획안에 대한 주민의견 수렴절차로 인해 공사시행이 금년 3월로 늦춰져 설계용역비 3,470만원을 이월하였으며, 자전거도로 정비사업 공기 부족으로 3,996만원을 이월하였습니다. 도로과 이월사업은 총 4건 7억 3,346만원으로 도로점용관리의 연구용역비 2,647만원을 용역 완성도를 높이기 위해 이월하였고, 제설대책추진 및 기동반 운영을 위한 시설비와 시설부대비 2억 9,669만원과 송파대로6길 보도정비 시설비 특별교부금 4억 1,000만원이 12월에 교부됨에 따라 이월하였습니다. 치수과 이월사업은 총 5건 20억 3,911만원으로 송파대로26길 일원 하수관로 보수보강 6억원, 잠실유수지 체육공원조성 타당성 조사용역 4,381만원, 유수지 악취방지시설 개선 2억 6,948만원, 잠실유수지 체육시설 정비 11억원은 예산이 늦게 교부됨에 따라 절대 공기부족 및 준공기한 미 도래로 이월하였습니다. 또한, 탄천유수지 다목적 융복합시설 건립 타당성 조사용역 2,582만원은 총 사업비가 480억원 이상 소요되는 사업으로 2019년도 지방재정투자심사가 종료되어 연내 용역완료가 어려워 이월하였습니다. 환경과 이월사업은 총 3건 9,900만원으로 에너지 계획수립을 위한 학술연구용역 비용 1,900만원은 자문위원들의 추가 보완의견을 보고서에 반영코자 이월하였고, 미세먼지 프리존 조성 비용 8,000만원은 장소선정, 디자인 심의 결과에 따른 설계보완을 위해 이월하였습니다. 자원순환과 이월사업은 총 1건 8억 3,180만원으로 청소차량 대폐차를 위해 2019년 11월 발주 후 조달 납품기한 180일을 감안하여 이월하였습니다. 다음은 278쪽 주차장특별회계 명시이월 내역입니다. 총 2건 12억 6,935만원으로 공영주차장 유지관리비 1억 1,935만원은 앞서 말씀드린 도로과와 같이 도로공사 측 점용료 지불을 대비하여 이월하였고, 삼전근린공원 공영주차장 조성사업 시설비 11억 5,000만원은 서울시 도시공원위원회 자문 등 사전절차 지연으로 연내 집행이 불가하여 이월하였습니다. 다음은 284쪽 주차장특별회계 사고이월 내역입니다. 총 2건 2억 1,198만원으로 공영주차장 유지관리 시설비 1억 6,708만원은 공영주차장 공사의 실시설계를 추진하면서 공영주차장 위탁업체와의 업무협의 지연으로 이월하였고, 주차실태조사 연구용역비 4,490만원은 사업비 내에서 용역을 맡을 적정업체를 선정하는데 많은 시간이 소요되어 사고이월 하였습니다. 이상으로 교통환경국 소관 2019회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산안에 대하여 설명을 드렸습니다. 자세한 내용은 배부해 드린 결산서를 참조해 주시고, 2019년도 사업별 결산내역 중 더 궁금하신 사항은 질의응답 시에 소관 과장이 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.