신동학동해안권경제자유구역청장
동해안권경제자유구역청장 신동학입니다. 존경하는 박길선 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 항상 도정 발전과 도민복지 증진을 위해 심혈을 기울여 주시고 늘 경제자유구역 발전을 위해 아낌없는 고견과 관심을 보여주시는 위원님들께 이 자리를 빌려 깊은 존경과 감사의 인사를 올립니다. 아울러 옥계지구에 대한 도의 선 투자 결정을 이끌어낼 수 있도록 물심양면으로 도와주신 위원님들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이를 계기로 옥계지구를 비롯한 3개 지구를 반드시 성공시킬 수 있도록 저를 비롯한 전 직원이 혼신의 노력을 다하겠습니다. 그러면 제안설명에 앞서 경제자유구역청 간부공무원을 소개해 올리겠습니다. 장대순 행정본부장입니다. (행정본부장 장대순 인사) 이승주 투자유치본부장입니다. (투자유치본부장 이승주 인사) 배순주 기획정책부장입니다. (기획정책부장 배순주 인사) 윤대성 민원지원부장입니다. (민원지원부장 윤대성 인사) 허윤 북평옥계사업부장입니다. (북평옥계사업부장 허윤 인사) 이우형 망상사업부장입니다. (망상사업부장 이우형 인사) 그럼 지금부터 경제자유구역청 소관 2016회계년도 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 올리겠습니다. 먼저 세출예산에 대한 사업별 설명에 앞서 경제자유구역청 소관 결산현황을 총괄적으로 설명드리겠습니다. 배부해 드린 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산서 995쪽입니다 2016년도 세출예산 현액은 78억 8,473만 원으로 이는 2016년도 예산 65억 7,542만 원과 전년도 이월액 13억 931만 원을 합한 것이며 이 중 62억 6,215만 원을 집행하였습니다. 사고이월액 3억 6,500만 원을 제외하면 집행잔액은 12억 5,757만 원입니다. 다음은 결산 부속서 395쪽입니다. 집행잔액 12억 5,757만 원의 발생사유를 설명드리겠습니다. 집행사유 미발생액은 망상출자금 9억 원을 포함하여 9억 1,540만 원이고 예산절감액은 5,747만 원, 예산집행잔액은 2억 8,470만 원이 되겠습니다. 지금부터 세출예산 편제 순에 따라 부서별, 세부사업별로 설명을 올리겠습니다. 결산서 995쪽입니다 먼저 기획정책부 소관 예산은 57억 5,919만 원 중 54억 7,246만 원을 집행하였으며 이월액은 1,500만 원이고 집행잔액은 2억 7,173만 원입니다. 이월액은 북평지구 맞춤형 외국인 투자유치 사업 연장에 따른 용역비 5,000만 원 중 잔액 1,500만 원이 이월되었습니다. 집행잔액 발생사유는 예산절감 2,273만 원, 예산 집행잔액 2억 4,900만 원입니다. 세부사업별로 보고드리겠습니다. 동해안권경제자유구역 정책추진은 예산현액 1억 4,480만 원 중 투자유치 역량강화를 위한 교육, 각종회의 개최 사무경비, 출퇴근 버스 임차 등으로 총 1억 3,354만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,126만 원입니다. 동해안권 경제자유구역 종합 홍보 추진은 예산현액 3억 2,900만 원 중 기간제근로자 보수, 언론 및 시설물 활용 홍보, 전시회 부스 운영, 홍보물 제작 등으로 총 3억 2,240만 원을 집행하였으며 집행잔액은 660만 원입니다. 다음은 결산서 996쪽입니다. 동해안권경제자유구역 역량 강화는 예산현액 1억 7,480만 원 중 경제자유구역 공동홍보 분담금, 투자유치를 위한 국외여비로 총 1억 5,593만 원을 집행하였고, 북평지구 맞춤형 외국인 투자유치 사업 기간연장에 따른 용역비 잔액 1,500만 원이 이월되었으며 집행잔액은 387만 원입니다. 청사관리 및 운영은 예산현액 2억 8,200만 원 중 청소용역, 공공요금 등 청사 유지관리에 2억 6,387만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,813만 원이 되겠습니다. 관용차 운영은 예산현액 5,200만 원 중 유류비 등 운영에 4,612만 원을 집행하였으며 집행잔액은 588만 원입니다. 관사관리 및 운영은 예산현액 2억 1,980만 원 중 직원 주거안정을 위한 보증금, 임차료, 공공요금 등으로 1억 7,824만 원을 집행하였으며 집행잔액은 4,156만 원입니다. 결산서 997쪽입니다. 공무원 인건비 지원은 예산현액 41억 2,398만 원 중 일반직ㆍ계약직 공무원에 대한 인건비로 39억 6,609만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1억 5,789만 원이 되겠습니다. 행정사무 및 홍보관 운영지원은 예산현액 1억 296만 원 중 공무직 공무원 4명에 대한 인건비로 9,335만 원을 집행하였으며 집행잔액은 961만 원이 되겠습니다. 부서운영 기본경비는 예산현액 1억 7,909만 원 중 사무관리비, 업무추진비, 직책급업무수행경비 등으로 1억 6,409만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 1,500만 원이 되겠습니다. 결산서 998쪽입니다. 당직실 운영은 예산현액 2,924만 원 중 일직ㆍ숙직 수당으로 2,913만 원을 집행하였으며 집행잔액은 11만 원입니다. 부서운영 기본경비는 예산현액 3,224만 원 중 사무관리비, 국내여비 등으로 3,040만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 184만 원입니다. 결산서 999쪽입니다. 구역청 운영경비 지원사업 국고보조금 반환금은 국고보조사업 잔액, 발생이자 등 8,926만 원을 반납하였습니다. 결산서 1,000쪽입니다. 다음은 북평옥계사업부 소관 예산입니다. 예산현액 4억 189만 원 중 3억 6,165만 원을 집행하였으며 집행잔액은 4,024만 원입니다. 집행잔액 발생사유는 계획변경 등 집행사유 미발생 1,540만 원, 예산절감 1,200만 원, 예산 집행잔액 1,284만 원입니다. 세부사업별로 보고드리겠습니다. 전략적 투자유치는 예산현액 2억 1,500만 원 중 기업 신용정보 확인, 국내외 투자유치 등을 위한 사무관리비와 국내외 여비, 투자유치 자문위원 운영을 위한 기타 보상금으로 1억 8,292만 원을 집행하였으며 집행잔액은 3,208만 원입니다. 투자유치 활성화는 예산현액 1억 3,700만 원 중 투자유치 홍보물 제작, 투자유치설명회, 망상지구 개발 법률검토 자문비용 등으로 1억 3,414만 원을 집행하였으며 집행잔액은 286만 원입니다. 결산서 1,001쪽입니다. 부서운영 기본경비는 예산현액 4,389만 원 중 사무관리비, 국내여비, 기관운영 업무추진비로 3,919만 원을 집행하였으며 집행잔액은 470만 원입니다. 지역협력 업무추진은 예산현액 600만 원 중 국내여비 539만 원을 집행하였으며 집행잔액은 61만 원입니다. 결산서 1,003쪽입니다. 망상사업부 소관입니다. 예산현액은 전년도 이월액 13억 931만 원을 포함하여 총 16억 1,236만 원으로 3억 2,914만 원을 집행하였으며 망상지구 마스터플랜 검토 용역비 3억 5,000만 원이 사고이월되었고 집행잔액은 9억 3,322만 원입니다. 집행잔액 발생사유는 출자금 9억 원, 예산절감 1,746만 원, 예산 집행잔액 1,576만 원입니다. 세부사업별로 보고드리면 투자유치 활성화 조성은 예산현액 14억 5,831만 원 중 법률자문료, 투자설명회, 해외기업 관계자 외빈초청여비 등으로 1억 9,231만 원을 집행하였으며, 사고이월 3억 5,000만 원, 집행잔액은 출자금 9억 원을 포함하여 9억 1,600만 원입니다. 대규모 투자자 발굴은 예산현액 9,350만 원 중 투자설명회, 국내외 여비 등으로 8,452만 원을 집행하였으며 집행잔액은 898만 원입니다. 결산서 1,004쪽입니다. 지구별 개발사업 추진은 예산현액 2,400만 원 중 개발 업무추진을 위한 국내여비, 업무추진비로 1,990만 원이 집행되었으며 집행잔액은 410만 원입니다. 망상지구 개발은 예산현액 1,000만 원 중 망상지구 개발 국내여비로 898만 원이 집행되었으며 집행잔액은 102만 원입니다. 부서운영 기본경비는 예산현액 2,655만 원 중 사무관리비, 업무추진비 등으로 2,343만 원이 집행되었으며 집행잔액은 312만 원입니다. 결산서 1,006쪽입니다. 다음은 민원지원부 소관 예산입니다. 예산현액 1억 1,127만 원 중 9,889만 원을 집행하였으며 집행잔액은 1,238만 원입니다. 집행잔액 발생사유는 예산절감 528만 원, 예산 집행잔액 710만 원입니다. 세부사업별로 보고드리면 종합민원실 운영 및 복합민원 처리는 예산현액 2,550만 원 중 민원실 운영 및 국내여비 등으로 2,283만 원을 집행하였으며 집행잔액은 267만 원입니다. 신속하고 공정한 건축행정시스템 운영은 예산현액 933만 원 중 건축관련 민원처리, 위법행위 예방ㆍ단속 국내여비 등으로 933만 원을 집행하였습니다. 지속 가능한 환경발전협의회 운영관리는 예산현액 72만 5,000원 중 위원 수당 및 여비 등으로 72만 5,000원을 집행하였습니다. 결산서 1,007쪽입니다. 환경오염배출사업장 및 공중위생업소 관리는 예산현액 1,200만 원 중 위법행위 예방ㆍ단속 국내여비로 1,080만 원을 집행하였으며 집행잔액은 120만 원입니다. 부서운영 기본경비는 예산현액 2,872만 원 중 사무관리비, 여비 등으로 2,650만 원을 집행하였으며 집행잔액은 222만 원이 되겠습니다. 신뢰받는 토지행정 추진은 예산현액 3,500만 원 중 공간정보시스템 유지보수 용역, 토지민원 처리를 위한 국내여비로 2,871만 원을 집행하였으며 집행잔액은 629만 원입니다. 이상 보고드린 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산 승인안은 예산집행 과정에서 낭비성 경비를 최대한 억제하고 열악한 지방재정을 보다 효율적으로 운영하기 위해 심혈을 기울여 집행하였습니다만 투자유치 등 정책 추진 과정에서 일부 사업의 계획 지연 등으로 이월액과 집행잔액이 발생하기도 하였습니다. 앞으로는 예산편성은 물론 집행과정에 이르기까지 효율적인 예산운영이 되도록 세밀한 부분까지 점검해 나가는 등 예산집행에 최선의 노력을 다하겠습니다. 이상으로 경제자유구역청 소관 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.