전봉주행정국장
행정국장 전봉주입니다. 존경하는 박길선 위원장님, 이영욱 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 강원교육 발전을 위해 아낌없는 관심과 성원을 보내주시는 위원님 여러분께 깊은 경의와 감사를 드립니다. 지금부터 2022회계연도 강원도교육청 세입ㆍ세출 및 기금 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 결산서 1권입니다. 21쪽, 세입ㆍ세출 결산 총괄입니다. 2022회계연도 강원도교육비특별회계 세입ㆍ세출 예산액은 4조 6,040억 8,700만 원이며 전년도 이월사업비 등 증감액 255억 4,100만 원을 포함한 예산현액은 4조 6,296억 2,800만 원입니다. 세입 결산액은 4조 6,374억 5,600만 원이고 세출 결산액은 4조 5,347억 4,300만 원이며 세입ㆍ세출 결산 차액인 세계잉여금은 1,027억 1,400만 원으로 예산현액 대비 2.22% 발생하였습니다. 이 중 순세계잉여금은 다음연도 이월액 456억 7,600만 원, 보조금 반납 예정액 16억 900만 원을 차감한 554억 2,800만 원으로 예산현액 대비 1.2%입니다. 순세계잉여금 발생내역은 초과세입금 78억 2,900만 원과 집행잔액 476억 원입니다. 다음은 22쪽의 세입 결산 총괄입니다. 세입 예산현액은 4조 6,296억 2,800만 원이고 징수결정액은 4조 6,413억 4,700만 원이며 수납액은 4조 6,374억 5,600만 원, 불납결손액은 1,300만 원, 미수납액은 38억 7,800만 원입니다. 징수결정액 대비 수납률은 99.92%이며 불납결손율은 0%, 미수납률은 0.08%입니다. 세입 결산 세부내역을 말씀드리겠습니다. 총수납액 4조 6,374억 5,600만 원에서 이전수입이 4조 4,637억 7,900만 원으로 총수납액의 96.25%이고 자체수입이 870억 1,500만 원으로 총수납액의 1.88%, 기타가 866억 6,300만 원으로 총수납액의 1.87%입니다. 소멸시효 완성의 사유로 지난연도 수업료 등 1,300만 원을 분납결손 처리하였으며 채무자 재력부족 등의 사유로 자산임대수입 및 지난연도 수입 등에서 38억 7,800만 원의 미수납액이 발생하였습니다. 다음은 23쪽, 세출 결산 총괄입니다. 세출 예산현액은 4조 6,296억 2,800만 원이고 지출액은 4조 5,347억 4,300만 원이며 다음연도 이월액은 456억 7,600만 원입니다. 불용액은 보조금 반납예정액 16억 900만 원, 집행잔액 476억 원을 합한 492억 900만 원이며 예산현액 대비 불용률은 1.06%로 전년 대비 0.08% 증가하였습니다. 세출 결산 세부내역을 말씀드리겠습니다. 유아 및 초ㆍ중등교육 부문의 지출액은 1조 5,072억 1,900만 원으로 총액의 33.24%입니다. 정책사업별로 보면 인적자원운용에 249억 7,000만 원, 교수학습활동지원에 4,212억 6,700만 원, 교육복지에 1,750억 9,900만 원, 보건급식에 1,540억 3,000만 원, 학교재정지원관리에 3,565억 3,000만 원, 학교시설여건개선에 3,753억 2,500만 원을 지출하였습니다. 평생교육 부문은 평생교육 사업에 89억 1,700만 원을 지출하였으며 총액의 0.2%입니다. 교육일반 부문의 지출액은 1조 2,169억 원으로 총액의 26.84%이며 사업별로 보면 교육행정일반에 996억 6,900만 원, 기관운영에 657억 6,100만 원, 재무활동에 1조 514억 7,000만 원을 지출하였습니다. 예비비 부문은 예비비 및 기타사업으로 99억 4,100만 원을 지출하였으며 총액의 0.22%입니다. 인건비 부문은 인건비 사업에 1조 7,917억 6,500만 원을 지출하였으며 총액의 39.51%입니다. 보다 상세한 내용은 27쪽부터 649쪽까지 세입ㆍ세출 결산조서를 참고하여 주시기 바랍니다. 예산 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용에 대해 말씀드리겠습니다. 653쪽, 예산 이용은 해당 사항이 없습니다. 654쪽, 예산 전용입니다. ICT활용교육지원 등 총 2건에 490억 7,900만 원을 전용하였습니다. 655쪽, 예산 이체입니다. 2022년 9월 1일 자 조직개편에 따른 사무 이관 등 총 5건에 9억 2,900만 원을 이체하였습니다. 659쪽, 예비비 지출에 대해 말씀드리겠습니다. 오미크론 상황 대비 긴급 대응 등 5건에 대해 99억 600만 원을 사용 결정하고 97억 4,400만 원을 집행하였습니다. 665쪽의 채무부담행위는 해당사항이 없습니다. 다음은 671쪽, 기금 결산입니다. 강원도교육청은 4개의 기금을 운용하고 있으며 2022년도 말 현재액은 1조 5,714억 4,700만 원으로 전년 대비 1조 499억 4,300만 원 증가하였습니다. 남북교육교류협력기금은 2021년도 말 현재액 21억 6,700만 원에서 2022년도에 11억 1,900만 원을 조성하였고 사용액은 없으며 2022년도 말 현재액은 32억 8,600만 원입니다. 통합재정안정화기금은 2021년도 말 현재 5,193억 3,700만 원에서 2022년도에 5,113억 2,500만 원을 조성하였고 사용액은 없으며 2022년도 말 현재액은 1조 306억 6,200만 원입니다. 교직원 주택임차지원기금은 강원도교육감 소속 직원들의 주거안정 및 복지증진을 도모하기 위하여 2022년도에 설치하여 500억 원을 조성하였고 사용액은 없습니다. 교육시설환경개선기금은 교육시설의 환경개선에 필요한 재정을 안정적으로 운용하기 위하여 2022년도에 설치하여 4,874억 9,800만 원을 조성하였고 사용액은 없습니다. 이어서 재무제표를 말씀드리겠습니다. 재무제표는 강원도교육청의 재정상태와 운영결과를 파악할 수 있는 재무보고서로 공인회계사의 철저한 검토과정을 거쳐 작성하였습니다. 709쪽, 재정상태표입니다. 총자산이 5조 6,038억 6,400만 원이고 총부채는 427억 8,200만 원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 5조 5,610억 8,200만 원입니다. 714쪽, 재정운영표입니다. 총수익은 4조 6,838억 400만 원이고 총비용은 3조 4,746억 8,200만 원으로 수익에서 비용을 차감한 운영차액은 1조 2,091억 2,200만 원입니다. 다음은 채권 및 채무현황을 말씀드리겠습니다. 767쪽, 채권현재액 보고서입니다. 2022년도 말 채권현재액은 536억 7,000만 원으로 전년 대비 17억 9,700만 원 감소하였습니다. 768쪽의 채무관리 보고서입니다. 2022년도 채무액은 없습니다. 이어서 결산서 2권입니다. 1쪽의 성과보고서에 대해 말씀드리겠습니다. 성과중심의 재정운용을 위하여 성과계획서와 성과보고서에 전략목표 5개, 성과목표 18개, 성과지표 77개로 구성된 성과관리체계를 운영하고 있으며 성과지표 달성도는 초과달성 2개, 달성 53개, 미달성 22개이고 달성률은 71.43%로 전년 대비 5.20% 상승하였습니다. 미달성 지표에 대해서는 원인을 분석하여 향후 재정운용에 반영하도록 하겠습니다. 다음은 359쪽, 다음연도 이월명세서에 대해 말씀드리겠습니다. 다음 회계연도로 이월한 사업비는 총 114건, 456억 7,600만 원이며 이월률은 0.99%로 전년 대비 0.28% 증가하였습니다. 명시이월은 해당사항이 없고 절대공기 부족 등에 따른 사고이월이 59건에 272억 400만 원, 수년에 걸쳐 진행되는 사업의 계속비이월이 55건에 184억 7,200만 원입니다. 이상으로 2022회계연도 강원도교육청 세입ㆍ세출 및 기금 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대해 총괄적으로 설명드렸습니다. 2022회계연도 강원도교육청 결산은 강원도의회에서 선임한 결산검사 위원님들의 심도 있는 검사를 거쳐 작성되었으며 의견서는 배부하여 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 결산검사 결과 나타난 개선 권고사항과 이번 심의 중 위원님들께서 지적하여 주시는 사항을 면밀히 검토하여 강원교육 정책에 적극 반영하겠습니다. 존경하는 박길선 위원장님, 이영욱 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 도교육청 주요현안과 교육시책이 원활하게 추진될 수 있도록 관심과 조언을 아끼지 않으시는 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 2022회계연도 강원도교육청 세입ㆍ세출 및 기금 결산과 예비비 지출 승인의 건에 대하여 원안대로 가결해 주실 것을 부탁드립니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.