김종욱사무처장
의회사무처장 김종욱입니다. 존경하는 심영곤 위원장님, 그리고 박관희 부위원장님과 위원님 여러분! 먼저 의회사무처의 발전을 위해 항상 많은 관심과 지원을 보내주고 계심에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지난 한 해 의회사무처는 의원님들의 의정활동 지원과 역량강화를 위해 많은 노력을 기울였지만 원하는 만큼의 큰 성과는 얻지 못했다고 판단이 됩니다. 그렇지만 이를 토대로 올해에는 더 큰 성과를 얻을 수 있도록 사무처장을 비롯한 전 직원이 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리며 2023회계연도 결산안을 보고드리고 심사를 받는 과정에서 위원님들께서 주시는 말씀을 명심하고 향후 예산편성 및 운영에 적극 반영 및 개선해 나가도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 의회사무처 소관 2023회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입 결산입니다. 결산서 83쪽입니다. 의회사무처 소관 세입 예산현액은 760만 원이며 이 중 418만 4,000원을 징수 결정해서 전액 수납하였습니다. 예산현액 대비 징수 결정 및 수납액이 375만 원 적은 사유는 2022년도 12월 관용차 그랜저 매각액이 예상 계상액 900만 원 대비 375만 원이 증가한 1,275만 원에 매각되어 전액 세입 처리 완료하였으나 행정적인 업무 실수로 매각대금 증가분 차액 375만 원을 다음 연도인 2023년도 1회 추경 세입예산에 착오 반영해 차액이 발생하였다는 점을 먼저 보고드립니다. 세입결산을 세부 항목별로 설명드리면 먼저 경상적 세외수입은 공공예금 이자수입 21만 5,000원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다. 다음 임시적 세외수입은 396만 9,000원을 징수 결정하여 전액 수납하였으며, 공용차량 매각대금이 200만 원, 폐종이류 매각대금, 법인카드 포인트 수입 등 196만 9,000원이 되겠습니다. 다음은 세출 결산입니다. 결산서 203쪽입니다. 의회사무처 세출 예산현액은 166억 2,691만 원이며 예산현액의 98%인 162억 9,841만 원을 집행하였고 집행잔액은 3억 2849만 원이 되겠습니다. 집행잔액 발생 유형은 유보액이 포함된 예산 절감이 8,876만 원이며 지출잔액이 2억 3,972만 원이 되겠습니다. 먼저 선진의회상 정립 정책사업 예산입니다. 총예산액은 76억 6,614만 원으로 이 중 74억 7,537만 원을 지출하였고 1억 9,077만 원이 집행잔액 되었습니다. 단위사업별로 살펴보면 의정활동 운영지원 단위사업은 예산현액 47억 9,653만 원으로 이 중 46억 6,326만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1억 3,326만 원이 되겠습니다. 관련 사업별로 설명드리면 먼저 의정활동 기본운영 경비지원은 의정활동비와 월정수당, 의원 여비, 의회운영 업무추진 등을 위한 예산현액 44억 8,727만 원 중 43억 6,342만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1억 2,384만 원입니다. 다음 의사운영 지원은 의사운영, 본회의장 전자회의시스템 유지보수, 청소년 및 어린이 도의회 운영 등을 위한 예산현액 1억 2,120만 원 중 1억 1,982만 원을 지출하였으며 집행잔액은 137만 원입니다. 다음 자치입법 및 예산분석 지원은 도의회 행정체험 연수생 급여, 정책레터 제작 등을 위한 예산현액 3,556만 원 중 3,061만 원을 지출하였으며 집행잔액은 494만 원이 되겠습니다. 다음 조례 입법평가 운영은 입법평가위원회 운영 등을 위한 예산현액 730만 원 중 667만 원을 지출하였고 집행잔액은 62만 원입니다. 다음 전문위원실 운영은 상임위원회 활동 지원을 위한 경비로 예산현액 1억 4,520만 원 중 1억 4,272만 원을 지출하였으며 집행잔액은 247만 원입니다. 다음 의정행정 지원 단위사업은 예산현액 18억 8,805만 원 대비 18억 4,801만 원을 지출, 4,044만 원이 집행잔액 되었습니다. 세부사업별로 설명드리면 먼저 총무 및 의정행사 운영은 기간제 근로자 급여, 의정행사 운영지원 등을 위한 예산현액 2억 3,777만 원 중 2억 3,485만 원을 지출하여 집행잔액은 292만 원입니다. 다음 의회 국제교류 활동 강화는 공무국외출장 심사수당 및 외빈 초청 여비 등을 위한 예산현액 560만 원 중 80만 원을 지출하였으며 집행잔액은 480만 원이 되겠습니다. 다음 도의회 개원 기념행사 추진은 강원목민봉사 대상 운영 등을 위한 예산현액 1,676만 원 중 1,665만 원을 지출하였으며 집행잔액은 11만 원입니다. 다음 자료실 운영은 예산현액 2,165만 원을 모두 집행하였습니다. 다음은 결산서 204쪽입니다. 의정홍보 운영은 의회 홍보 광고 및 시책 추진을 위한 예산현액 7억 5,363만 원 중 7억 5,359만 원을 지출하였으며 집행잔액은 4만 원입니다. 다음 강원의정 발간은 강원의정 제작, 우편 발송 등을 위한 예산현액 2억 40만 원 중 1억 8,431만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1,608만 원입니다. 다음 의정 전산 및 통신시스템 운영은 의정 전산시스템 운영 및 홈페이지 유지보수 등을 위한 예산현액 1억 916만 원 중 1억 25만 원을 지출하였으며 집행잔액은 891만 원입니다. 다음 의정 중계방송시스템 운영은 의정 중계방송 운영 및 중계방송시스템 유지보수 등을 위한 예산액 1억 2,800만 원 중 1억 2,340만 원을 지출하였으며 집행잔액은 459만 원입니다. 다음 영상 콘텐츠 제작 운영은 의원총회 영상, 의정 홍보 동영상 제작 등을 위한 예산액 1,200만 원 중 1,079만 원을 지출하였으며 집행잔액은 120만 원입니다. 다음 의정 홍보물 제작은 의회 홍보물 및 달력 제작 등을 위한 예산현액 2,175만 원 중 2,172만 원을 지출하였습니다. 다음 뉴미디어를 활용한 의정활동 홍보는 SNS 홍보콘텐츠 운영 등을 위한 예산현액 4,600만 원을 모두 지출하였습니다. 다음 인사업무 추진도 인사 운영에 따른 위원회 수당 지급 등을 위한 예산현액 4,091만 원을 모두 지출하였습니다. 다음 직원 역량강화 교육 운영은 강원아카데미 운영 및 직원 교육비 지출을 위한 예산액 4,810만 원 중 4,776만 원을 지출하였으며 집행잔액은 33만 원입니다. 다음 노후 의정중계장비 및 보안장비 교체는 방송카메라, 중계통신 소프트웨어 교체 등 예산액 2억 4,630만 원 중 2억 4,531만 원을 지출하였으며 집행잔액은 99만 원입니다. 다음 청사 경영관리 단위사업은 예산액 9억 8,155만 원 대비 9억 6,409만 원을 지출, 1,746만 원이 집행잔액 되었습니다. 세부사업별로 설명드리면 먼저 청사시설 유지관리는 청사 운영 및 본관 승강기 교체 공사 등을 위한 예산액 6억 737만 원 중 6억 689만 원을 지출하여 집행잔액은 48만 원입니다. 다음 공용차량 관리는 청사 차량 유지ㆍ관리 및 신규 대형버스 구입을 위한 예산액 3억 7,418만 원 중 3억 5,719만 원을 지출하였으며 집행잔액은 1,698만 원이 되겠습니다. 다음은 의회사무처 행정운영경비 정책사업 예산입니다. 총예산액은 89억 6,076만 원으로 이 중 88억 2,304만 원을 지출해 1억 3,771만 원이 집행잔액 되었습니다. 단위사업별로 살펴보면 먼저 인력운영비 단위사업은 예산현액 86억 6,384만 원 대비 85억 2,902만 원을 지출해 1억 3,482만 원이 집행잔액 되었습니다. 세부사업별로 내용을 살펴보면 공무원 인건비 지원은 봉급, 직급보조비 등 예산액 82억 8,503만 원 중 81억 5,427만 원을 지출해 집행잔액이 1억 3,075만 원이 되겠습니다. 다음 공무직 운영은 의정보조 및 환경관리 공무직 9명에 대한 예산현액 3억 7,880만 원 중 3억 7,474만 원을 지출하였으며 집행잔액은 406만 원이 되겠습니다. 다음 기본경비 단위사업은 예산현액 2억 9,692만 원 대비 2억 9,402만 원을 지출해 298만 원이 집행잔액 되었습니다. 사업별로 살펴보면 의정관실, 의사관실, 전문위원실 등 5개 부서별 기본경비가 2억 6,486만 원이 지출되어 289만 원이 집행잔액 되었습니다. 다음 당직실 운영은 2,916만 원이 전액 집행되었습니다. 이상으로 2023회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 설명을 드렸습니다. 존경하는 심영곤 위원장님, 그리고 박관희 부위원장님과 위원님 여러분! 오늘 보고드리는 회계 결산심사를 토대로 저희 의회사무처 전 직원은 앞으로 효율적인 예산 운용ㆍ집행을 위해 더욱 노력해 나갈 것임을 말씀드리며 위원님들께서 말씀해 주시는 사항에 대해서는 적극 개선 반영해 나가도록 하겠습니다. 그럼 이상으로 2023회계연도 의회사무처 소관 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.