백현기대둔산관리소장
대둔산관리소장 백현기입니다. 한한수 위원장님 외에 위원여러분 연일 예산심의에 수고가 많으십니다. 그러면 '97년도 대둔산관리소 소관 예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 페이지는 571페이지입니다. 먼저 인건비는 법정경비이기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 577페이지를 넘겨주시기 바랍니다. 일반운영비입니다. 수용비에 있어서 대둔산 입장료 유인비가 1,740만원 계상되어 있습니다. 이는 '95년도 연말을 기준으로 해서 저희 관광객수가 약 70만명 정도 됩니다. 또한 주차대수가 약 14만대 정도 되기 때문에 도합 85만명 정도의 숫자가 나오게 됩니다. 그래서 좀 여유있게 87만매를 유인해서 1년을 활용하고 있습니다. 거기에 대한 예상예산이 되겠습니다. 다음은 공중변소 수거에 대해서는 총6동으로서 1년에 2회에 걸쳐서 수거를 하도록 되어 있습니다. 뒷장을 설명드리겠습니다. 구름다리 안전진단 40만원은 저희들이 가장 위험요소로서 금강구름다리하고 삼선구름다리를 연 2회에 걸쳐서 상하반기로 전북대학교 박춘혁 교수로부터 전문진단을 받아서 거기서 지적된 사항을 보수하기 위한 목적으로써 먼저 전문교수의 진단을 받는 수수료 20만원씩 40만원이 계상되어 있습니다. 그 외에 등산로 이정표는 저희들이 주등산로와 용문골, 또 옥계천, 안심사에서 약 5군데의 등산로에 이정표를 첨가해야 될 필요가 있고, 이미 설치된 것도 파손된 것 해서 15개소가 설치되어야 할 필요가 있어서 예산에 계상을 했습니다. 또한 주 등산로의 위험표시판은 저희가 어렵고 위험한 곳에는 위험표시를 해서 관광객의 안전을 도모하는 뜻에서 4개소를 이번에 예산에 계상을 했습니다. 그 외에 공공요금 제세공과금은 역시 법정경비이기 때문에 설명을 약하기로 하겠습니다. 밑에 579페이지 하단의 피복비는 청원경찰과 환경미화원에 대한 피복비가 되겠습니다. 다음 뒷페이지에 급양비에 있어서 저희들이 300만원으로 예산을 세워놨습니다. 이것은 관광성수기가 봄철에는 3개월, 가을철에는 2개월 해서 도합 5개월 동안은 성수기이기 때문에 이 때에는 토요일과 일요일은 저희 요원으로서는 근무하기가 어렵고 교통질서라든가 이런 것을 위해서는 완주서에 의뢰해서 매년 협조를 받습니다. 거기에 따른 급양비가 되겠습니다. 금년에는 450만원인데 예산절감을 위해서 150만원을 삭제하고 300만원만 예산이 계상되었습니다. 바로 그 밑에 임차료는 주차장이 부족하기 때문에 제실마을에 약 6,000평 정도의 임대를 했습니다. 거기에 대한 마지기 당 백미 2가마 정도 계산을 해서 예산을 920만원 정도 계상이 됐습니다. 그 밑에 연료비, 시설장비 유지비는 이것도 역시 법정경비이기 때문에 설명을 생략하도록 하겠습니다. 그 다음에 성수기 공원청소 인부임 잔디광장 제초 인부인은 성수기에는 많은 오물이 나오고, 또한 광장이라든가 주변에 잡초가 있기 때문에, 관광객의 이미지를 위해서 저희들이 연중 계산해서 청소를 집단적으로 하고 있고, 또 옥계천 청소는 그 동안에는 비지정관광지로 해서 운주에서 관리를 했습니다만은 작년부터 대둔산으로 넘어와서 저희들 인원으로는 도저히 감당할 수가 없고, 인력을 별도로 계산해 달라고 했습니다만은 재정형평상 하지 못하고 청소인부로 일부를 계상해서 저희들이 집중 3개월동안 청소에 임하는 재료비가 되겠습니다. 이 3가지를 예산에 올렸습니다. 그 밑에 583페이지 내용은 역시 법정 경비이기 때문에 설명을 생략하도록 하겠습니다. 585페이지 물품 및 도서구입비 뒷장을 넘겨주시면 되겠습니다. 거기에 컴퓨터 책상구입과 무전기 구입이 있는데 무전기가 현재 정상적으로 가동되는 것이 4대 밖에 없기 때문에, 6대를 더 구해서 저희들이 주차 지도를 할때 무전으로 차를 빼고 들이기 위해 이번에 6대를 계상하게 되었습니다. 그 다음에 매표소 자동발매기는 3대해서 1,800만원씩 5,400만원이 계상되어 있는데 여기에 대한 것은 조금 설명해 드리겠습니다. 내년도 특수시책 사업으로 저희들이 계획을 수립한 것입니다. 현재 입장매표소에는 평균 3명정도, 성수기에는 6명정도 거기서 입장매표를 하고 있습니다. 그 기능직 매표원들이 2,3년내지 5년이상 근무를 장기간 고정으로 배치해서 근무를 하고 있기 때문에 여러 가지 문제점이 많습니다. 거기에 대한 문제점을 도취해 볼 때 그것은 수작업 금융관리로 인해서 사고의 발생도 우려가 되고 또 불필요한 오해도 받는 그런 것들이 발생이 됩니다. 또 매표요원이 장기간 배치해줌으로 해서 능률이 없고 때로는 친절문제도 다소 불친절하다는 민원도 있을 우려가 있습니다. 또 단순한 업무를 중복하다 보니까 직원들의 사기문제도 있고 오히려 인건비나 간접비가 매년 많이 나오는 그런 형편에 있습니다. 그래서 내년도에는 자동 발매기 3대를 설치해가지고 그렇게 되면 적어도 인력 1명 정도는 감축할 수 있는 요인이 발생이 됩니다. 그래서 기대효과로는 매표업무를 전산화하므로써 누계를 한눈에 볼 수 있도록 그런 자동시스템으로 전환이 되겠고, 또 인건비 및 간접경비 절감이 약 1,800만원 정독 예상이 됩니다. 또 관광객들에게 신속하게 서비스를 제공할 수가 있고, 또 매표도 그런 자동시스템으로 함으로해서 쾌적한 이미지 쇄신도 될 것 같아서 내년도 특별시책사업으로 설치를 하려고 합니다. 그래서 자동발매기를 시설하는 데를 물어보니까 평균 1,800만원 정도만 되면 될 것 같아서, 상당한 관광객이 오기 때문에 적어도 3대 정도는 설치를 해야 할 것이다, 그래야 시즌때에 감당할 수 있겠다 해서 3대를 설치하기 위해서 5,400만원 예산을 이번에 계상하게 되었습니다. 그래서 경제성을 비교 해봤습니다. 현재 설치하기 이전에 예산을 따져보면 1명으로 계상해서 인건비가 100만원씩 12개월이면 1,200만원이 소요되고, 용지대가 전부해서 730만원 정도가 소요되어서 토탈 1,930만원 정도의 1년 경비가 됩니다. 그런데 이 자동발매기를 설치한 후에는 월 유지비 보수비로 해서 약 1년 것을 계산해 보니까 144만원이 나오고 용지대가 53만 7,000원이 나와서 1년에 197만 7,000원 정도면 운영이 가능합니다. 그랬을 때 설치전과 후를 비교해 보면 연간 1,700만원 정도의 절감이 예상이 됩니다. 설치할 당시는 물론 돈이 5,400만원이라는 돈이 듭니다만 매년 1,700만원이라고 생각할 때 3년만 저희들이 계산해 보면 5,400만원이라는 돈이 나오기 때문에 결국 3년후에는 그 동안에 들었던 1,900만원이 안들고 절감을 하는 결론이 나오기 때문에 자동발매기를 설치해보자 특수시책사업으로 저희들이 업무 계획을 세웠습니다. 거기에 따른 발매기 예산을 5,400만원 계상을 한 것입니다. 그 밑에 임시주차장 진입로 포장은 제실마을 현재 주차장을 만들었습니다만은 날씨가 좋지 않고 또 차들이 많이 오니까 들고 나오는 입구 진입로가 차들이 다니기가 어렵기 때문에 그 진입로만은 콘크리트로 포장을 해야겠다 해서 약 100m정도 하는데 500만원, 또 금년부터 용문골에서 시즌때는 하루도 빠지지 않고 입장료를 받습니다만은 용문골에서 백지재 충남 경계까지 그 사이에 많이 구멍이 뚫여 있어요. 그런데로 엄청난 숫자가 들어가기 때문에 철망으로 친다면 현재 일부는 처놨습니다만은 내년부터는 용문골에서 많은 입장수입을 올릴 수 있진 않겠느냐 해서 철망으로 420만원의 예산을 계상했습니다. 이상 간략하나마 예산에 대해서 설명을 마치겠습니다.