빈영호도시과장
도시과장 빈영호입니다. 2001년도 고성군정 발전을 위해서 연일 계속되는 의정활동에 수고하시는 이계수 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 인사를 드리면서 지금부터 2001년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 세입부분을 설명드리겠습니다. 427페이지입니다. 200 세외수입은 총 1억900만원으로 전년도 2억1천만원보다 1억100만원 감액되었습니다. 210 경상적세외수입은 1억400만원으로 212 사용료수입은 5,400만원으로서 연화산도립공원 주차장 사용료로 5,400만원을 계상하였습니다. 215 징수교부금은 수질개선부담금 징수교부금으로 5천만원 계상했습니다. 220 임시적세외수입으로는 군립공원 민간위탁 수입으로서 500만원 계상되었습니다. 다음 428페이지, 지방양여금은 19억5천만원으로 전년 11억5천만원보다 8억원 증액 계상하였습니다. 세부내역은 동해 대천지구 주거환경 개선사업 2억7천만원, 하수관거 정비사업 신설분 15억8천만원, 하수관거 정비사업 보수분에 1억원입니다. 429페이지, 600 보조금으로는 71억1,843만8천원으로 전년 43억9,624만6천원보다 27억2,219만2천원이 증액 계상되었으며, 세부내역으로서는 국고보조금에서 3억3,530만원으로 행정자치부 소관에서 도서종합개발사업비로 8,030만원 계상하였습니다. 620 도비보조금으로는 67억8,313만8천원중 농림부 소관에서 농어촌 생활용수 개발사업비로 2억5,500만원, 기획관리실 소관에서 소규모주민생활 편익사업으로 17억1,550만원, 환경녹지국 소관으로 29억5,500만원을 계획했으며, 세부내역으로는 삼산지방상수도 사업이 3억원, 하수종말처리시설 설치가 26억5,500만원, 그리고 건설도시국 소관으로는 2억3,350만원을 계상하였으며, 내역으로는 아름다운 건축물 사업비 지원으로 5,850만원, 동해 대천지구 주거환경 개선사업비로 1억7,500만원 계상하였습니다. 도분양여금은 16억2,413만8천원으로 오지개발 6억13만8천원, 고성하수종말시설 환특 융자금 이자상환에 10억2,400만원을 계상하였습니다. 다음 431페이지, 700 지방채는 전체 76억원으로 하수종말처리시설 설치사업비로 76억원을 계상하였습니다. 그래서 세입합계는 전체 167억7,743만8천원으로 전년 97억7,724만6천원보다 70억19만2천원이 증가하였습니다. 다음 433페이지, 세출부분에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 2000 사회개발비는 235억649만1천원으로 전년 151억8,856만원보다 83억1,793만1천원이 증액계상되었습니다. 2200 보건및생활환경개선사업비중 2220 상하수도는 151억6,534만6천원으로 전년도 98억7,609만5천원보다 52억8,925만1천원이 증액계상되었습니다. 2221 상하수관리에서는 30억2,825만6천원을 계상했으며, 세부항목별로는 100 경상예산으로 2,829만원을 계상하였습니다. 120 경상적경비 201 일반운영비에서 2,388만원을 계상하였으며, 세부내역으로는 간이상수도 수질검사 수수료 1,035만원 계상하였습니다. 그리고 농어촌생활용수 수질검사 수수료 29개소에 493만원 계상하였습니다. 하수처리장 수선비로 500만원 계상하였습니다. 다음 공공요금및제세에서 문화마을 하수처리장 전기요금 360만원을 계상하였습니다. 206 재료비에서는 441만원을 계상하였으며, 01 재료비로서 세부내역으로는 간이상수도 수질검사료용 무균채수병 구입에 135만원 계상하였습니다. 간이상수도 소독약품 구입에 306만원 계상하였습니다. 200 사업예산 29억9,996만6천원중 401 시설비및부대비에서 28억9,996만6천원을 계상하였으며, 01 시설비로는 28억8,602만7천원 계상하였으며, 세부내역으로는 농어촌생활용수 개발사업 3개소에 5억635만4천원중 국비가 2억5,500만원, 도비가 2억5,135만4천원 계상하였습니다. 그중에서 시설공사비는 4억9,075만원, 실시설계비는 1,560만4천원 계상하였습니다. 다음 하수관거 정비사업에 신설 13㎞에 20억5,204만9천원이며, 이중 양여금이 15억8천만원, 군비가 4억7,204만9천원으로 계상하였습니다. 그중에서 시설공사비는 19억9,780만원이고, 실시설계비는 5,424만9천원 계상하였습니다. 다음 하수관거정비사업 개보수 1㎞입니다. 3억2,762만4천원 계상하였습니다. 그중 양여금이 1억원, 군비가 2억2,762만4천원입니다. 시설공사비는 3억1,651만5천원이며, 실시설계비는 1,110만9천원, 03 시설부대비에서는 1,393만9천원을 계상하였으며, 세부내역으로는 농어촌 생활용수개발사업비로 364만6천원 전액 도비로 계상하였습니다. 하수관거 정비사업은 1,029만3천원 계상하였습니다. 다음 220 자체사업으로는 1억원을 계상하였으며, 01 시실비로는 간이상수도 개보수사업 8개소에 1억원을 계상하였으며, 전액 시설공사비로 계상하였습니다. 다음 2222 광역상수도사업으로는 총 6억9만원을 계상하였으며, 세부항목별로는 200 사업예산 210 보조사업 401 시설비및부대비에서 6억9만원을 계상하였습니다. 그중에서 01 시설비에서는 5억9,580만원을 계상하였고, 세부내역은 삼산 지방상수도에 5억9,580만원을 계상하였습니다. 그중에서 도비가 3억원, 군비가 2억9,580만원입니다. 03 시설부대비로는 429만원을 계상하였습니다. 2223 하수종말처리사업입니다. 그중에서 210 보조사업 시설비에서 하수종말처리시설비로 35억7,200만원을 계상하였습니다. 도비 24억9천만원, 군비 10억8,200만원으로 계상하였습니다. 전액 시설공사비입니다. 02 감리비에서 3억6,500만원을 계상하였습니다. 220 자체사업으로는 76억원을 계상하였습니다. 그중에서 하수종말설치비 시설공사비는 75억9천만원 계상하였고, 시설부대비는 1천만원을 계상하였습니다. 다음 438페이지, 2400 주택및사회개발비 총 예산은 83억4,114만5천원으로 전년도 53억1,246만5천원보다 30억2,868만원이 증액계상되었습니다. 다음 2411 도시행정에서 100 경상예산중 110 인건비입니다. 인건비에서 2,198만6천원 계상하였습니다. 이것은 시간외근무수당으로 2,198만6천원 계상되었고, 120 경상적경비에서는 일반수용비에서 793만4천원, 급량비에서 828만원, 운영수당 100만원은 도시계획위원회 참석수당으로 100만원 계상하였습니다. 다음 연료비로서는 사무실 난방비로 68만4천원 계상되었습니다. 여비에서는 3,192만원 계상했으며, 그중 국내여비에서는 기본업무수행비로 1,932만원, 도시행정 및 공원개발추진여비로 360만원, 불법건축물 정비단속 및 건축행정업무추진여비로 300만원, 광역상수도 및 하수종말처리시설 업무추진여비로 420만원, 지역개발사업 추진여비로 180만원 계상하였습니다. 다음 203 업무추진비에서는 560만원 계상하였습니다. 그중에서 03 시책추진 업무추진비중 도시계획사업 공원개발 업무추진비로 200만원 계상하였습니다. 04 기타업무추진비중에서 부서운영업무추진비로 360만원 계상하였습니다. 440페이지, 2412 도시개발사업으로는 일반운영비에서 2,745만2천원을 계상해서 세부내역은 공공요금및제세중에서 남산공원 전기요금으로 180만원, 고성읍 시가지 가로등 전기요금 1,601만8천원, 회화면 시가지 가로등 전기요금으로 579만4천원으로 계상하였습니다. 다음 시설장비유지비로 384만원을 계상하여서 고성읍 시가지 가로등 유지비 282만원, 회화면 시가지 가로등 유지비 102만원을 계상하였습니다. 200 사업예산으로서 15억7,830만원을 계상하였습니다. 그중에서 220 자체사업 401 시설비및부대비에서 15억7,100만원을 계상하였습니다. 세부내역은 정동↔현대주유소간 도시계획도로 확포장사업에 3억원, 신기↔남포간 도시계획도로개설에 4억원, 장기미집행 도시계획시설 재조사 용역에 1억2천만원, 2호광장 도시계획시설 편입토지보상 3억5천만원, 노인복지촌진입도로 확포장에 1억5천만원, 당항포관광지 진입도로 확포장에 2억원, 가로등 설치 5개소에 300만원, 도시계획 시설물 정비에 3천만원, 광고물 정비에 1,800만원을 계상하였습니다. 03 시설부대비로는 730만원을 계상해서 정동↔현대주유소간 도시계획도로 확포장에 200만원, 신기↔남포 도시계획도로개설에 200만원, 노인복지촌 진입도로 확포장에 190만원, 당항포관광지 진입도로 확포장에 140만원을 계상하였습니다. 2413 자연공원 201 일반운영비에 1,563만5천원을 계상했고, 세부내역은 공원청소 및 작업도구 구입에 20만원, 도립공원 주차권 유인에 150만원, 도립공원주차요금 징수부 구입에 6만원, 군립공원 주차권 유인에 10만원, 다음 공원감시 장갑 구입에 10만원, 공공요금 및 제세는 1,278만원을 계상하였습니다. 세부내역으로 군립공원 전기요금에 360만원, 도립공원 전기요금에 600만원, 도립공원 매표소 전화료 48만원, 군립공원 상수도 사용료 270만원을 계상했고, 연료비는 40만5천원으로서 도립공원 사무실 난방비입니다. 다음 시설장비유지비로는 화장실 도색에 49만원을 계상하였습니다. 200 사업예산에서는 220 자체사업중에 401 시설비및부대비로서는 4억5,700만원을 계상했으며, 01 시설비로는 4억5,500만원을 계상해서 세부내역은 공원시설물 정비에 1천만원, 남산공원 체력단련시설 확장조서에 1억4천만원, 군립공원 해안도로 개설에 3억500만원을 계상했습니다. 그중 03 시설부대비에서는 군립공원 해안도로 개설에 200만원을 계상했습니다. 다음 2414 건축행정에서는 건축담당부서가 종합민원실로 이관되었기에 수정예산으로 올라올 것으로 봅니다. 그래서 본 보고에서는 생략토록 하겠습니다. 446페이지 2416 지역개발지원이 되겠습니다. 2416 지역개발지원 총 예산액은 45억3,400만원으로서 전년도 40억9,671만원보다 4억3,729만원이 증액되었습니다. 200 사업예산 210 보조사업 예산액 34억3,100만원으로 그중에서 401 시설비및부대비에서 29억9,300만원으로 계상했습니다. 그중에서 01 시설비는 소규모주민편익사업비로서 29억6,770만원을 계상했으며, 그중 도비가 14억8,385만원, 군비가 14억8,385만원입니다. 세부내역으로는 농어촌도로 6개소에 5억2,250만원, 농업용수 3개소에 2억2,910만원, 농로포장 2개소, 방파제선착장 2개소, 마을안길 9개소, 하수구정비 4개소, 하천정비 8개소가 되겠습니다. 이것은 도비 50%, 군비 50%가 되겠습니다. 03 시설부대비는 2,530만원을 계상해서 도비가 1,265만원, 군비가 1,265만원입니다. 세부내역은 농어촌도로 6개소, 농업용수 3개소, 농로포장 2개소, 방파제선착장 2개소, 448페이지 마을안길 9개소, 하수구정비 4개소, 하천정비 8개소로 편성했습니다. 402 민간자본이전중에서 01 민간자본보조는 소규모주민생활편익사업비 4억3,800만원 계상해서, 도비가 2억1,900만원, 군비가 2억1,900만원입니다. 그중 세부내역은 경로당 2개소, 마을회관 3개소가 되겠습니다. 220 자체사업비중 시설비및부대비에 11억300만원을 계상했습니다. 그중에서 01 시설비에서는 11억원을 계상했고, 세부내역은 교동↔성진원간 도로확포장에 3억원, 주민숙원사업에 8억원을 계상했습니다. 그중 03 시설부대비에서는 교동↔성진원간 도로확포장에 300만원을 계상했습니다. 다음 2417 오지도서개발에는 9억7,205만4천원을 계상했고, 200 사업예산 210 보조사업중에서 01 시설비로 도서종합개발 2개소에 1억1,388만9천원중 국비가 8,030만원, 군비가 3,358만9천원입니다. 오지종합개발사업이 3개소에 8억5,174만원으로서 도비가 6억13만8천원, 군비가 2억5,160만2천원입니다. 실시설계비가 306만6천원, 시설비가 8억4,867만4천원을 계상했습니다. 03 시설부대비로는 642만5천원을 계상했으며, 세부내역은 도서종합에 82만5천원, 오지종합개발에 560만원을 계상했습니다. 451페이지, 5000 지원및기타경비로는 12억9,600만원을 계상해서 전년도 3억2,600만원보다 9억7천만원이 증가되었습니다. 그중에서 310 지방채상환 311 차입금이자중에서 02 기타차입금이자상환에서 고성하수종말처리시설 환특융자금 이자상환 10억2,400만원을 계상했습니다. 이것은 도분양여금이 되겠습니다. 다음 5200 제지출금은 2억7,200만원을 계상해서 701 기타회계전출금중에 상수도특별회계전출금으로 2억7,200만원을 계상했습니다. 세부내역으로는 국내차입금 원금상환으로 1억6,200만원, 국내차입금 이자상환으로 8천만원, 소화전 개보수사업으로 3천만원을 계상했습니다. 다음 상수도사업 특별회계부분입니다. 먼저 세입부터 설명을 드리겠습니다. 455페이지, 200 세외수입은 21억3,629만6천원으로 전년도 15억8,821만6천원보다 5억4,808만원이 증액되었습니다. 그중에서 210 경상적세외수입은 기타사용료에서 상수도 사용료 수입이 17억969만7천원입니다. 다음 213 수수료수입에서는 기타수수료에서 급수공사사용료로 140만원, 사업수입은 분담금수입에서 시설분담금으로 2,400만원, 기타사업수입에 있어서는 기구손료로 2,019만9천원, 216 이자수입에서는 세입세출외 현금이자수입으로 300만원, 220 임시적세외수입으로는 순세계잉여금에서 5천만원, 224 전입금중 내부전입금에서 2억7,200만원, 일반회계 전입금으로 2억7,200만원 계상하였습니다. 그중에서 세부내역은 국내차입금 원금상환에서 1억6,200만원, 국내차입금 이자상환에서 8천만원, 소화전 개보수사업비로 3천만원 계상했습니다. 228 잡수입에서는 기타잡수입으로 신규급수공사 5천만원, 229 과년도수입에서는 상수도사용료수입 과년도분 600만원을 계상했습니다. 다음 700 지방채는 3억3,200만원으로 전년도 3억4,700만원보다 1,500만원이 감액되었습니다. 내역으로서는 711-01 정부자금채에서 남강정수장 건설비 부담금으로 3억3,200만원 계상했습니다. 그래서 상수도사업 특별회계 세입은 총 24억6,829만6천원으로 전년도 19억3,521만6천원보다 5억3,308만원이 증액되었습니다. 459페이지, 상수도사업 특별회계부분입니다. 세출부분을 설명드리도록 하겠습니다. 2000 사회개발비에서 19억7,396만5천원을 계상하여 전년도 15억6,465만6천원보다 4억930만9천원이 증액되었습니다. 2220 상하수도에서 상하수도관리에 19억7,396만5천원을 계상했고, 그 세부항목별로는 100 경상예산에 11억342만7천원중 110 인건비에서 8,967만3천원을 계상했습니다. 그중 세부내역은 기본급에 6,074만4천원을 계상했습니다. 수도검침원 기본급으로 2,706만원, 긴급보수원 3,368만4천원, 상여금에서 1,122만8천원, 가산금에서 336만9천원, 시간외근무수당으로 117만1천원, 년월차휴가일 근무수당으로서 168만5천원, 460페이지 되겠습니다. 유급휴일수당으로서 763만6천원, 급량비에서 240만원, 여비에서 144만원을 계상했습니다. 다음 120 경상적경비 201 일반운영비에서는 3,837만5천원을 계상했습니다. 세부내역은 일반수용비는 1,110만5천원으로서 세부내역은 상수도 전산용 관련서식 유인에 400만원, 상수도 전산용 소모품에 200만원, 상수도 설계서 작성 소모품에 100만원, 정수원부 및 각종 부책에 35만원, 물절약 홍보 현수막 제작에 35만원, 급수공사설계서 및 기타서식 유인에 82만5천원, 다음 수도전 수질검사 수수료에 198만원, 유량계 검정수수료에 60만원을 계상했습니다. 다음 공공요금및제세로는 1,866만원을 계상했습니다.