김상수도시과장
도시과장 김상수입니다. 연일 계속되는 의정활동에 위원장님이하 여러 위원님들 수고가 많으십니다. 지금부터 2005년도 도시과 소관 세입세출예산안 설명을 드리겠습니다. 459페이지, 세입입니다. 세외수입이 1,910만원, 전년도 4,250만원에 비해서 2,340만원이 감액되었습니다. 경상적세외수입 사용료수입 도로사용료에 1,870만원, 도시계획구역내 계속도로점용료가 되겠습니다. 임시적세외수입 잡수입 과태료수입이 40만원, 부동산등기해태과태료가 되겠습니다. 460페이지입니다. 보조금이 96억8,090만원, 전년도예산 171억5,412만원에 비해서 74억7,322만원이 감액되었습니다. 국고보조금등 국고보조금이 45억1,100만원, 환경부 소관으로서 43억1,100만원, 내역은 회화면 단위하수종말처리시설 설치사업에 6억7,800만원, 거류면의 단위하수종말처리시설 설치사업에 8억3,800만원, 용호마을하수도 설치사업에 1억9,900만원, 낙안마을 하수도 설치사업에 2억2,700만원, 고성읍 하수관거 정비사업에 9억7,200만원, 회화면 하수관거 정비사업에 3억1,600만원, 융자금 원리금상환이 10억8,100만원, 행정자치부 소관 자전거이용시설 도로공사에 2억원입니다. 461페이지, 국가균형특별회계보조금입니다. 38억6,800만원, 환경부 소관이 32억4천만원인데 농촌생활용수 개발사업이 5억1천만원, 농어촌지방상수도 개발사업에 15억4천만원, 자란도 식수원 개발사업에 11억9천만원, 행정자치부 소관 도서개발사업비 7,700만원, 오지개발사업에 5억5,100만원이 되겠습니다. 도비보조금입니다. 13억190만원으로 전년도 145억2,950만원보다 132억2,760만원이 감액되었습니다. 도비보조금이 13억190만원, 환경부 소관이 1억5,300만원, 내역은 자란도 식수원 개발사업이 되겠습니다. 환경녹지국 소관이 6천만원, 농어촌간이상수도 개발사업입니다. 건설도시국 소관이 10억원, 수협-대성초등학교간 도시계획도로개설공사에 5억원, 배둔주유소-배둔교간 도시계획도로개설공사에 5억원, 행정자치부 소관이 8,890만원인데 도서개발사업 990만원, 오지개발사업 7,900만원이 되겠습니다. 지방채 및 예치금회수 국내차입금 차입금 정부자금채가 43억3,400만원, 환경부 소관으로서 고성읍 하수종말처리장 고도처리시설 설치사업비가 되겠습니다. 세출부분입니다. 465페이지입니다. 일반행정비 종합민원 토지평가에 8,390만8천원, 전년도 7,638만8천원에 비해서 752만원이 감액되었습니다. 경상예산 1,964만4천원, 인건비가 1,020만6천원, 내역은 일시사역인부임인데 지가조사 보조인부임이 되겠습니다. 경상적경비 일반운영비가 943만8천원, 내역은 일반운영비중에서 운영수당 315만원, 시설장비유지비 628만8천원, 다음 페이지입니다. 개별공시지가 관리S/W 및 지가현황도면 유지관리비 492만8천원이 되겠습니다. 사업예산 보조사업 일반운영비가 6,426만4천원, 그중 일반운영비가 5,222만4천원인데 세부내역은 일반수용비중에서 개별지가 홍보현수막제작이 252만원, 조사대상 필지부 구입비가 200만원, 결정조서 구입비 200만원, 결정통지문 구입이 420만원, 개별지가 발급용품 구입이 260만원, 지가현황도면 전산용품 구입이 950만원, 개별공시지가 결정공시 일간신문 공고료가 300만원, 개별공시지가 검증수수료가 2,640만4천원, 공공요금 및 제세가 1,120만원, 연료비가 84만원 되겠습니다. 468페이지입니다. 사회개발비가 225억1,408만5천원, 전년도예산 297억7,308만4천원에서 72억5,899만9천원이 감액되겠습니다. 보건및생활환경개선비 상하수도 158억6,417만4천원, 전년도예산보다 87억7,183만6천원이 감액되었습니다. 상수도관리비가 51억1,425만4천원, 경상예산 경상적경비 일반운영비가 2,338만6천원, 내역은 간이상수 원수수질검사 수수료 1,466만원, 농어촌생활용수 수질검사 수수료 872만6천원, 사업예산 46억2,086만8천원, 전년도 48억7,586만8천원에 비해서 2억5,500만원이 감액되었습니다. 보조사업 시설비및부대비 42억6,500만원 그중 시설비가 42억4,798만원, 내역은 농촌 생활용수 개발사업 4개소에 6억3,600만원, 자란도 식수원 개발사업 15억9,388만원, 농어촌 지방상수도 개발사업 18억1,810만원, 농어촌 간이상수도 개량사업 2억원, 시설부대비가 1,702만원인데 농어촌 생활용수 개발사업 400만원, 자란도 식수원개발사업 612만원, 농어촌지방상수도 개발사업 690만원입니다. 자체사업은 3억5,586만8천원입니다. 470페이지입니다. 재료비가 586만8천원, 간이상수도 수질검사용 무균채수병 구입비가 300만원, 간이상수도 소독약품 구입비 286만8천원 되겠습니다. 시설비및부대비 3억5천만원이 전액 시설비로서 간이상수도 개보수사업 1억5천만원, 간이상수도 자동염소 투입기 설치 1억원, 간이상수도 휀스 및 표지판 설치가 1억원 되겠습니다. 예비비등 기타 기타회계전출금 4억7천만원, 전년도예산 1억2,900만원에 비해서 3억4,100만원이 증액되었습니다. 내역은 상수도 특별회계전출금인데 광역상수도 시설확장 3억원, 국내차입금 원금상환이 9천만원, 국내차입금 이자상환이 2천만원, 소화전개보수 사업비가 5천만원, 절수기 설치사업비 1,500만원입니다. 하수종말처리사업 사업예산이 88억6,500만원, 전년도예산 111억2,500만원에 비해서 22억6천만원이 감액되었습니다. 보조사업 시설비및부대비 26억7,300만원중 시설비가 25억6,500만원입니다. 세부내역은 회화면 단위하수종말처리시설 설치사업비 9억6,500만원, 거류면 단위하수종말처리시설 설치사업비 9억9,400만원, 용호마을 하수도 설치사업비 2억8,300만원, 낙안마을 하수도 설치사업 3억2,300만원입니다. 감리비가 1억원인데 거류면 단위하수처리장시설 설치사업비 1억원이 되겠습니다. 472페이지입니다. 시설부대비가 800만원인데 회화면 단위하수종말처리장 시설설치사업에 300만원, 거류면 단위하수종말처리장 시설설치사업에 300만원, 용호마을 하수도 설치사업 100만원, 낙안마을 하수도 설치사업 100만원 되겠습니다. 자체사업 시설비및부대비 61억9,200만원중 시설비가 58억8,200만원인데 고성읍 하수종말처리장 고도처리장치시설 설치사업비가 되겠습니다. 감리비가 3억원, 역시 고성읍 하수종말처리장 고도처리장시설 설치사업비입니다. 시설부대비가 1천만원, 역시 고성읍 하수종말처리장 고도처리시설 설치사업이 되겠습니다. 하수도관리에 18억8,492만원, 전년도예산 82억8,379만4천원에 비해서 63억9,887만4천원이 감액되었습니다. 경상예산 경상적경비 일반운영비가 1,592만원인데 일반수용비가 48만원, 공공요금 및 제세가 1,544만원 되겠습니다. 사업예산은 18억6,900만원인데 전년도예산 82억6,850만원에 비해서 63억9,990만원이 감액되었습니다. 보조사업 시설비및부대비 17억3,900만원중 시설비가 15억3,200만원으로 고성읍 하수관거정비사업 10억8,400만원, 회화면 하수관거정비사업 4억4,800만원 되겠습니다. 감리비가 2억원인데 하수관거정비사업 감리비가 되겠습니다. 474페이지입니다. 시설부대비가 700만원인데 고성읍 하수관거정비사업 400만원, 회화면 하수관거정비사업 300만원이 되겠습니다. 자체사업 시설비및부대비 1억3천만원이 전액 시설비로서 면단위 하수도정비사업 1억원, 마을하수도처리시설 보수비 3천만원이 되겠습니다. 주택및지역사회개발비가 66억4,991만1천원인데 전년도 51억3,707만4천원에 비해서 15억1,283만7천원이 증액되었습니다. 도시행정비가 15억2,673만1천원, 경상예산 1억4,773만1천원, 인건비가 7,130만8천원, 인건비는 전액 시간외근무수당입니다. 경상적경비가 7,642만3천원, 일반운영비가 2,656만3천원인데 일반수용비 984만5천원, 공공요금및제세가 33만원, 급량비가 858만원, 연료비가 136만8천원, 운영수당이 644만원 되겠습니다. 476페이지입니다. 여비가 3,876만원인데 전액 국내여비로서 기본업무수행여비 2,364만원이 되겠습니다. 세부내역은 국내여비로서 기본업무수행여비 2,364만원, 도시계획업무추진여비 336만원, 도시개발업무추진여비 280만원, 토지평가업무추진여비 244만원, 상수도업무추진여비 336만원, 하수도업무추진여비 168만원, 골프시설추진여비 168만원이 되겠습니다. 업무추진비 610만원이 되겠습니다. 그중 시책추진업무추진비가 250만원, 부서운영업무추진비가 360만원이 되겠습니다. 일반보상금이 500만원인데 골프장조성 주민홍보 각종 실비보상금이 되겠습니다. 사업예산 자체사업예산은 13억7,900만원으로서 전년도 5억8,800만원에 비해서 7억9,100만원이 증액되었습니다. 민간이전이 400만원, 내역은 남산공원 화장실 민간위탁금이 되겠습니다. 시설비및부대비가 13억7,500만원인데 전액 시설비로서 도시계획시설물 정비비 1억5천만원, 시가지 도로표지판 정비 2천만원, 광고물정비 3,500만원, 장기미집행시설 매수청구에 5억원, 고성읍 도시계획변경재정비 항공측량비 3억원, 군관리계획 3억원, 남산공원 팔각정보수공사 5천만원입니다. 남산공원 수목정비비 2천만원입니다. 도시계획개발사업은 29억2,034만8천원으로서 작년보다 9,907만8천원이 증액되었습니다. 경상예산 1,534만8천원, 인건비가 874만8천원인데 남산공원 청소인부임이 되겠습니다. 경상적경비 일반운영비가 660만원, 공공요금 및 제세가 남산공원 전기요금이 되겠습니다. 사업예산 29억500만원, 보조사업 시설비및부대비 23억원중 시설비가 22억9천만원, 내역은 수협-대성초등학교간 도시계획도로개설공사 9억원, 배둔주유소-배둔교간 도시계획도로개설 10억원, 자건거이용시설 도로공사 3억9천만원이 되겠습니다. 다음 시설부대비가 1천만원인데 자전거이용시설 도로공사비가 되겠습니다. 자체사업비 6억500만원중 시설비가 6억원, 당동취락지구로 도시계획도로개설공사비가 되겠습니다. 시설부대비가 500만원, 역시 당동지구도시계획도로 개설공사비가 되겠습니다. 자연공원에 3억원, 전액 사업예산이 되겠습니다. 그중 자체사업예산으로서 시설비및부대비인데 전액 시설비로서 정동삼거리-남산공원간 도시계획도로 개설공사비가 되겠습니다. 지역개발지원이 10억383만2천원, 전년도예산 6억379만2천원보다 4억4만원이 증액되었습니다. 경상예산 경상적경비 일반운영비가 383만2천원인데 전액 일반운영비로서 합동설계용품 구입비 260만원, 합동설계시설장비유지비 123만2천원 되겠습니다. 사업예산 자체사업 시설비및부대비가 10억원인데 전액 시설비로서 주민숙원사업비가 되겠습니다. 오지도서개발 사업예산 보조사업 시설비및부대비 8억9,900만원중 시설비가 8억8,900만원, 세부내역은 도서개발사업 1억100만원, 오지개발사업 7억8,800만원, 시설부대비 1천만원, 오지개발사업 시설부대비가 되겠습니다. 지원및기타경비 지방채상환 채무상환 지방채상환이 10억8,100만원, 전년도예산 13억3,400만원에 비해서 2억5,300만원이 감액되었습니다. 차입금이자가 7억1,810만원, 고성하수종말처리장시설 환특자금 이자상환이 되겠습니다. 차입금원금이 3억6,290만원, 역시 고성하수종말처리시설 환특상환이 되겠습니다. 이상 일반회계 세입세출예산안 제안설명을 마치고, 특별회계를 보고 드리겠습니다. 상수도사업특별회계입니다. 487페이지입니다. 세외수입이 36억9,286만2천원으로 작년도 32억6,405만3천원에 비해서 4억2,880만9천원이 증액되었습니다. 경상적세외수입이 22억4,091만6천원, 사용료수입 상수도사용료에 21억원, 수자원공사에서 수급하는 상수도사용료가 되겠습니다. 수수료수입 기타수수료에 400만원, 급수공사 수수료입니다. 사업수입 1억2,831만6천원중 분담금수입이 1억원, 시설분담금이 되겠습니다. 배당금수입 2,831만6천원, 징수교부금수입 360만원, 물이용부담금 징수교부금이 되겠습니다. 이자수입이 500만원, 상수도특별회계 이자수입입니다. 임시적세외수입이 14억5,194만6천원, 488페이지입니다. 순세계잉여금 1억2천만원, 전입금 4억9,094만6천원, 이것은 일반회계분담금 4억7천만원, 하수도특별회계분담금 2,094만6천원이 되겠습니다. 기타잡수입이 7억6,600만원, 신규급수공사 4억원, 물이용부담금 3억6천만원, 계량기교체대금 300만원, 손괴자부담금 300만원, 과년도수입 7,500만원인데 사용료수입 과년도분이 6,900만원, 물이용부담금 과년도분이 600만원 되겠습니다. 491페이지, 세출예산입니다. 사회개발비 보건및생활환경개선비 상하수도 상하수도관리 35억5,022만5천원, 전년도 31억2,241만3천원에 비해서 4억2,781만2천원이 증액되었습니다. 경상예산 2억3,139만원, 인건비가 1억3,191만7천원, 그중 일용인부임이 1억2,295만3천원인데 기본급이 7,751만원, 상여금이 1,164만3천원, 가산금이 349만3천원, 시간외근무수당 897만2천원, 휴일근무수당 697만3천원, 년차유급휴가수당 265만6천원, 유급휴일수당 690만6천원, 급량비 240만원, 여비 240만원, 이것은 긴급보수원 4명에 대한 것입니다. 일시사역인부임이 896만4천원인데 배수지 및 진입로 제초작업비입니다. 경상적경비가 9,947만3천원으로 전년도 1억1,116만9천원에 비해 1,169만9천원 감액되었습니다. 일반운영비가 9,523만9천원인데 전액 일반운영비로서 일반수용비 2,183만2천원, 피복비 90만3천원, 공공요금 및 제세 2,870만5천원, 시설장비유지비 4,379만9천원이 되겠습니다. 여비 423만4천원, 국내여비가 되겠습니다. 사업예산 자체사업예산에 33억1,883만5천원, 전년도 28억9,101만8천원에 비해서 4억2,781만7천원이 증액되었습니다. 재료비 20억4,792만원인데 수돗물 구입요금이 되겠습니다. 자치단체등이전이 3억6,600만원, 물이용 부담금이 되겠습니다. 시설비및부대비 9억491만5천원인데 전액 시설비로서 광역상수도 시설확장사업 3억원, 배수지 청소 3,191만5천원, 고장 계량기 교체 400만원, 노후제수변 교체 900만원, 급·배수관 긴급보수용 자재구입 2천만원, 급·배수관 누수방지에 8천만원, 절수기 설치 1천만원, 신규급수공사 4억원, 소화전 보수 5천만원이 되겠습니다. 496페이지입니다. 지원및기타경비 1억4,263만7천원, 전년도 1억4,164만원에 비해 99만7천원이 증액되었습니다. 지방채상환 차입금이자가 2천만원, 내역은 시군구지역개발기금융자금 상환이자가 1,007만7천원, 금융기관 차입금 상환이자가 992만3천원, 차입금원금이 9천만원인데 시군구지역개발기금 융자금상환비가 6,800만원, 금융기관차입금 상환이 2,200만원입니다. 예비비등 예비비는 3,263만7천원입니다. 이상으로서 상수도특별회계 세입세출예산안 제안설명을 마치겠습니다. 다음은 하수도사업입니다. 501페이지입니다. 세외수입이 4억1,820만원으로 전년도 2억3,963만7천원에 비해서 1억7,856만3천원이 증액되었습니다. 경상적세외수입입니다. 3억820만원입니다. 사용료수입 하수도사용료가 3억원, 이자수입이 820만원, 공공예금이자수입이 되겠습니다. 임시적세외수입이 1억1천만원, 순세계잉여금이 2천만원, 일반부담금이 9천만원인데 하수원인자부담금이 되겠습니다. 503페이지 세출입니다. 사회개발비 보건및생활환경개선비 상하수도 하수관리에 3억8,633만4천원으로 전년도 2억1,880만원에 비해 1억6,753만4천원이 증액되었습니다. 경상예산 538만8천원, 인건비 298만8천원, 하수도 긴급보수공사 일시사역인부임이 되겠습니다. 경상적경비 일반운영비가 240만원, 공공요금및제세입니다. 사업예산 자체사업 3억6천만원, 시설비및부대비 3억6천만원중 시설비가 3억5,800만원, 하수도시설유지관리사업비가 되겠습니다. 시설부대비 200만원, 하수도시설유리관리사업에 따른 시설부대비입니다. 예비비등 기타에 2,094만6천원, 이것은 상수도특별회계 전출금입니다. 검침원 인건비 1,194만6천원, 하수도사용료 징수교부금 900만원입니다. 505페이지, 예비비등은 3,186만9천원으로 작년도 2,083만7천원에 비해 1,102만9천원이 증액되었습니다. 이상 하수도특별회계 세입세출예산안 제안설명을 마치겠습니다. 701페이지, 계속비사업조서는 고성군하수관거정비사업 계속비로서 당초 총액 242억7,800만원은 변동이 없고, 그 동안 집행실적에 따라서 연도별 변동사항이 있었습니다. 2002년도에 55억8,900만원, 2003년도에 38억5,700만원, 2004년도에 15억2,400만원, 2005년도에 18억3,900만원, 2006년도에 114억6,900만원이 되겠습니다. 이상 도시과 소관 예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.