김영재상하수도사업소장
상하수도사업소장 김영재입니다. 2010년도 상하수도사업소 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 631페이지가 되겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산이 되겠습니다. 전체 세입예산은 148억2,780만원이 되겠습니다. 세외수입은 6,800만원, 사용료수입에서 분뇨처리장 사용료가 1,800만원, 징수교부금 수입은 수질개선부담금 징수교부금이 5천만원 되겠습니다. 보조금입니다. 보조금은 147억5,980만원으로 국고보조금이 136억4,500만원 되겠습니다. 국고보조금중 환경부 소관에 108억5,600만원이 되겠습니다. 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 광역∙지역발전특별회계 보조금은 27억8,900만원입니다. 환경부 소관이 23억8,100만원 되겠습니다. 632페이지가 되겠습니다. 환경부 소관으로 고성생태 체험학습 시설, 영오∙하일 지방상수도 확장사업, 소규모 수도시설 개량사업이 되겠습니다. 농림수산식품부 소관의 농촌농업 생활용수 개발사업에 4억800만원이 되겠습니다. 시∙도비보조금은 11억1,480만원이 되겠습니다. 환경녹지국 소관의 거류면 하수처리시설 설치사업, 삼봉농어촌마을 하수도정비사업, 낙안농어촌마을 하수도증설사업, 고성생태 체험학습시설, 소규모수도시설 위탁관리사업에 10억6,380만원이 되겠습니다. 농수산국 소관 농촌농업 생활용수 개발사업에 5,100만원이 되겠습니다. 세출예산이 되겠습니다. 633페이지입니다. 전체 세출예산은 227억595만5천원이 되겠습니다. 상수도관리 예산은 63억2,986만7천원으로 세부사업 편성목을 중심으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 광역 및 지방상수도의 안정적 공급에 46억6,208만원이 되겠습니다. 농어촌생활용수개발 시설비 및 부대비는 30억1,308만원이 되겠습니다. 시설비는 27억400만원으로 영오∙하일지방상수도 확장사업, 장좌천 공업용수개발사업, 동해지구 지방상수도 확장사업이 되겠습니다. 감리비는 3억원이 되겠습니다. 시설부대비는 908만원이 편성되었습니다. 다음 상수관망 최적관리시스템 시설비 및 부대비는 16억4,900만원이 되겠습니다. 시설비는 상수관망 기술진단 용역에 4억원, 상수도관망 GIS 구축사업 용역에 12억4,900만원, 농어촌지역 마을상수도 안정적 공급은 16억6,778만7천원이 되겠습니다. 소규모 수도시설운영의 일반운영비입니다. 공공운영비가 1억8,730만8천원으로 주로 수질검사비가 되겠습니다. 206 재료비는 1,005만원으로 무균채수병 구입과 소독약품 구입비가 되겠습니다. 다음 농촌농업 생활용수 개발사업 401 시설비 및 부대비가 되겠습니다. 시설비는 농촌농업 생활용수 개발사업에 5억640만원, 시설부대비는 360만원이 편성되었습니다. 소규모 수도시설 개량사업 401 시설비 및 부대비는 4억8,142만9천원으로 시설비는 소규모 수도시설 개량사업에 4억7,798만7천원이 되겠습니다. 시설부대비는 344만2천원이 되겠습니다. 상수도 행정운영 202-01 국내여비가 200만원 편성되었고, 업무추진비로 상수도관련 민원해결에 100만원이 편성되었습니다. 소규모 수도시설 개보수사업에 3억5,500만원이 편성되었습니다. 시설비 내용을 보면 소규모 수도시설 개보수사업에 1억원, 자동염소투입기 설치에 7,500만원, 휀스 설치공사에 4천만원, 정수처리시설 설치사업에 1억원, 농촌형 간이소화전 설치사업에 4천만원 되겠습니다. 소규모 수도시설 위탁관리사업 121개소에 1억2,100만원이 편성되었습니다. 공공하수도 관리에 114억8,249만원이 편성되었으며, 세부사업과 편성목을 중심으로 설명을 드리겠습니다. 636페이지입니다. 하수처리시설 운영관리 201 일반운영비는 3억3,960만1천원이 되겠으며, 사무관리비의 일반수용비가 1,420만원으로 폐기물처리비, 하수슬러지 성분 분석비가 되겠습니다. 피복비는 180만원이 편성되었습니다. 공공운영비의 공공요금 및 제세는 2억7,610만원, 연료비는 139만6천원이 되겠습니다. 시설장비유지비는 4,350만원이 되겠습니다. 그 내용은 기계시설 유지관리, 전기시설 유지관리, 수질TMS 유지관리, 실험실장비 유지비가 되겠습니다. 637페이지, 차량선박비는 260만5천원이 되겠습니다. 여비는 하수처리시설 업무추진여비가 416만원 되겠습니다. 업무추진비는 하수처리시설 홍보 및 민원해소에 100만원이 편성되었습니다. 재료비는 하수처리시설 약품구입비가 2,915만9천원, 실험실 운영비가 820만원이 편성되었습니다. 다음 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 탈수기 여과포 교체, 플라이트컨베이어 수선해서 3,027만원이 되겠습니다. 자산취득비로는 세탁기 구입에 80만3천원이 되겠습니다. 분뇨전처리시설 운영관리 201-02 공공운영비는 시설장비유지비에 300만원이 편성되었습니다. 시설비 및 부대비에 7,108만원이 되겠습니다. 시설비는 분뇨전처리 협잡물처리기 수선에 2,300만원, 저류조 준설작업에 648만원, 벨트컨베이어 교체공사에 3,300만원, 브로와 교체에 860만원이 편성되었습니다. 하수슬러지 부숙시설 운영관리의 201 일반운영비 02 공공운영비는 시설장비유지비에 550만원이 편성되었습니다. 중개펌프장 운영관리 201 일반운영비에 4,036만원이 편성되었습니다. 사무관리비의 일반수용비는 336만원, 공공운영비는 3,700만원으로 공공요금 및 제세가 3천만원, 시설장비유지비에 700만원이 편성되었습니다. 다음 하수처리시설 휴식공원화사업입니다. 인건비의 기간제근로자등 보수에 792만원이 되겠습니다. 201 일반운영비 02 공공운영비에 연료비가 277만8천원이 되겠습니다. 예취기의 휘발유가 되겠습니다. 재료비는 농약 구입비가 100만원 되겠습니다. 시설비 및 부대비의 시설비는 2,760만3천원으로 소공원 목재바닥 교체와 생태연못 휀스 설치 공사비가 되겠습니다. 회화하수처리시설운영 101 인건비가 되겠습니다. 기간제근로자등 보수의 회화하수처리장 운영인부임은 5,574만3천원이 되겠습니다. 201 일반운영비중 사무관리비는 420만원이 되겠습니다. 공공운영비의 공공요금 및 제세가 5,040만원, 시설장비유지비에 2,059만6천원이 되겠습니다. 재료비는 고분자응집제에 234만9천원이 되겠습니다. 640페이지입니다. 하수도운영 및 관리, 마을하수도 시설운영 201 일반운영비 02 공공운영비는 4,636만원이 되겠습니다. 내용은 공공요금 및 제세가 3,306만원, 시설장비유지비가 1,330만원 되겠습니다. 여비는 하수도사업관련 국내여비에 216만원이 되겠으며, 업무추진비는 하수도관련 민원해결에 100만원이 편성되었습니다. 민간이전의 민간위탁금입니다. 소규모 공공하수처리시설 운영위탁에 1억4,824만8천원이 되겠습니다. 다음 하수관거사업에 33억800만원이 되겠습니다. 시설비 및 부대비는 32억800만원으로 시설비는 배둔 하수관거 정비사업에 4억3,500만원, 거류 하수관거 정비사업에 2억8,100만원, 고성읍 하수관거 2단계 정비사업에 22억9,900만원이 되겠습니다. 감리비는 3개공사에 1억9천만원이 되겠습니다. 시설부대비는 300만원이 편성되었습니다. 읍면 하수도 정비사업에 1억원이 편성되었습니다. 하수처리장사업 예산은 72억7,100만원이 편성되었습니다. 하수처리시설 설치 401 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 거류면 하수처리시설 설치사업에 49억1,500만원, 고성군 하수도정비 기본계획 수립에 1억2천만원, 감리비는 거류면 하수처리시설 설치사업에 2억7,600만원이 편성되었습니다. 642페이지, 시설부대비는 300만원이 편성되었습니다. 다음 농어촌마을 하수도정비사업 401 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 삼봉농어촌마을 하수도정비사업에 10억2,800만원, 낙안농어촌마을 하수도증설사업에 3억2,500만원, 시설부대비는 400만원이 편성되었습니다. 다음 고성생태체험학습 401 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 고성생태학습 시설에 5억9,800만원, 시설부대비는 200만원이 편성되었습니다. 다음 행정운영경비입니다. 인력운영비의 운영경비 203 업무추진비에 420만원이 편성되었으며, 부서운영 업무추진비에 420만원이 편성되었습니다. 다음은 643페이지가 되겠습니다. 기본경비의 일반운영비는 4,968만8천원중 사무관리비는 4,784만4천원이 편성되었습니다. 일반수용비는 2,076만8천원, 운영수당에 2,385만원, 급량비가 322만6천원이 편성되었습니다. 공공운영비는 시설장비유지비에 184만4천원이 되겠습니다. 여비는 기본업무수행여비가 4,320만원, 재무활동 예산은 47억9,651만원입니다. 내부거래지출의 상수도특별회계 전출금이 18억6,641만원이 되겠습니다. 644페이지입니다. 기타회계전출금은 밑의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 수질개선특별회계 전출금입니다. 기타회계전출금으로 낙안마을 하수도운영, 생곡마을, 봉림마을, 오동마을 하수도운영비에 1,410만원이 계상되었습니다. 하수처리장 융자금 원리상환금은 29억1,600만원이 되겠습니다. 그중 차입금 이자상환이 8억9,600만원으로 기타차입금 이자상환이 되겠습니다. 내용은 고성하수종말처리장 설치사업 융자금 상환과 고도처리시설 융자금 이자상환, 슬러지처리시설 융자금 이자상환이 되겠습니다. 차입금 원금상환의 기타국내차입금 원금상환은 20억2천만원이 되겠습니다. 내용은 고성하수종말처리장 설치사업 융자금 원금상환과 고도처리시설사업 융자금 원금상환이 되겠습니다. 645페이지, 슬러지 처리시설 융자금 상환이 되겠습니다. 다음은 상수도특별회계 세입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 세외수입 전체예산은 57억1,286만2천원이 되겠습니다. 경상적세외수입의 사용료수입은 25억3,669만5천원으로 고성군 광역상수도 수도전수가 고성읍, 삼산면, 하일면, 하이면, 상리면, 구만면, 회화면, 마암면, 동해면, 거류면에 전체 1,170전수가 됩니다. 사용료 수입이 25억3,669만5천원이 되겠습니다. 647페이지, 수수료 수입의 급수공사 수수료는 400만원이 되겠습니다. 사업수입의 시설분담금 수입은 1억원이 되겠습니다. 기타사업수입의 기구손료는 4,209만6천원이 되겠습니다. 648페이지입니다. 징수교부금수입으로 물이용 부담금 징수교부금이 600만원, 이자수입으로 상수도특별회계 이자수입이 500만원 되겠습니다. 임시적세외수입으로 30억1,907만1천원이 되겠습니다. 그중 잉여금은 순세계잉여금으로 1억8,496만1천원이 되겠습니다. 전입금은 기타회계전입금으로 19억441만원이 되겠습니다. 그중 일반회계전입금은 18억6,641만원, 하수도특별회계 전입금은 3,800만원이 되겠습니다. 잡수입은 기타잡수입으로 8억4,170만원이 되겠습니다. 내용은 신규급수공사, 물이용부담금, 손괴자 부담금이 되겠습니다. 649페이지, 지난년도수입으로 사용료가 되겠습니다. 사용료하고 물이용부담금이 8,800만원 되겠습니다. 다음 상수도특별회계 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 세출예산은 57억1,286만2천원이 되겠습니다. 광역 및 지방상수도의 안정적 공급 예산이 56억9,005만2천원으로 광역상수도 확충사업에 9억1천만원이 되겠습니다. 시설비는 9억1천만원으로 지방상수도 시설확장사업에 6억원, 신규급수공사에 3억원, 상수도요금 원가산정용역에 1천만원이 되겠습니다. 광역상수도 공급 및 운영 101 인건비는 2억5,492만4천원으로 무기계약근로자 보수에 1억1,766만3천원이 되겠습니다. 기본급, 상여금, 가산금, 연장근무수당, 연차 유급휴가수당, 유급휴일수당, 급식비, 여비가 되겠습니다. 기간제근로자등 보수는 1억3,726만1천원으로 일시사역인부임에 7,842만7천원이 되겠습니다. 긴급보수원 기본급이 2,032만4천원이 되겠습니다. 651페이지입니다. 상여금, 가산금, 연장근무수당, 연차 유급휴가수당, 유급휴일수당, 급식비, 여비는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 일반운영비는 1억4,074만1천원으로 사무관리비는 3,855만1천원이 되겠습니다. 그중 일반수용비는 3,189만원이 되겠습니다. 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 피복비는 166만1천원이 되겠습니다. 652페이지입니다. 위탁교육비는 상수도사업 종사자 법정교육에 500만원 되겠습니다. 공공운영비는 1억219만원으로 공공요금 및 제세가 4,624만원이 되겠습니다. 주로 전기료, 우편요금, 택배비, 자동차보험료 등이 되겠습니다. 시설장비유지비는 3,735만원이 되겠습니다. 차량 유류대 및 정비유지비는 1,860만원이 되겠습니다. 여비는 상수도 심포지엄, 상수도 수질검사에 1,106만8천원이 되겠습니다. 재료비로서 수돗물 구입비가 28억8천만원 되겠습니다. 자치단체등이전 308-08 기타부담금은 물이용부담금에 5억1,600만원이 되겠습니다. 노후관 교체 유수율 제고사업입니다. 653페이지입니다. 시설비 및 부대비입니다. 시설비에 8억9,786만원으로 노후관 관로 교체사업, 배수지 유지보수, 계량기 교체, 제수변 교체, 급∙배수관 누수복구공사, 절수기 설치, 소화전 신설, 저수조 신설 등이 되겠습니다. 예비비에 7,945만9천원으로 편성하였습니다. 재무활동입니다. 내부거래 지출예산이 2,281만원, 차입금 이자상환, 통화금융기관 차입금 이자상환, 상수도사업 이자상환에 195만원이 되겠습니다. 상수도사업 원금상환에 2,086만원이 되겠습니다. 654페이지가 되겠습니다. 하수도특별회계 세입예산이 되겠습니다. 세입예산은 20억9천만원이 되겠습니다. 경상적세외수입으로 하수도사용료수입이 3억2,400만원, 이자수입으로 공공예금 이자수입은 1천만원, 임시적세외수입으로 순세계잉여금이 16억원이 되겠습니다. 부담금입니다. 하수도 원인자 부담금으로 1억5천만원, 지난년도수입의 하수도사용료 과년도분이 600만원 되겠습니다. 655페이지입니다. 하수도특별회계 세출예산안입니다. 전체 예산은 20억9천만원이 되겠습니다. 하수도시설 운영관리예산이 4,896만1천원으로 인건비중 기간제근로자등 보수입니다. 1,166만1천원이 되겠습니다. 일반운영비는 사무관리비가 830만원, 공공운영비가 1,800만원해서 2,630만원이 편성되었습니다. 여비는 1,100만원으로 국내여비 500만원, 국외업무여비가 600만원이 되겠습니다. 하수도시설 준설공사의 시설비에 2억5천만원이 되겠습니다. 하수도시설 개량사업의 시설비에 12억303만9천원이 편성되었습니다. 예비비로 5천만원이 편성되었습니다. 재무활동의 상수도특별회계 전출금에 3,800만원이 계상되었습니다. 656페이지, 하수도특별회계 예탁금이 5억원 되겠습니다. 다음 657페이지입니다. 수질개선특별회계 세입예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 전체 예산은 2억540만원이 되겠습니다. 세외수입으로 2,110만원이 되겠습니다. 공공예금 이자수입이 50만원, 임시적세외수입의 순세계잉여금이 500만원, 이월금으로 국고보조금 사용잔액이 150만원 되겠습니다. 전입금으로 1,410만원은 낙안마을하수도, 생곡마을하수도, 봉림마을하수도, 오동마을하수도 운영비가 되겠습니다. 보조금은 1억8,430만원이 되겠습니다. 국고보조금 환경부 소관으로 1억8,430만원이 되겠습니다. 낙안마을하수도, 생곡마을하수도, 봉림마을하수도, 오동마을하수도가 되겠습니다. 658페이지, 낙안, 명성 농어촌마을하수도 정비사업이 되겠습니다. 659페이지, 수질개선특별회계 세출예산사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 세출예산은 2억540만원이 되겠습니다. 공공하수도 관리의 하수처리장사업중 마을하수도 관리입니다. 일반운영비의 사무관리비는 일반수용비가 550만원 되겠습니다. 민간이전의 민간위탁금이 4,740만원으로 낙안, 생곡, 봉림, 오동마을하수도 운영비가 되겠습니다. 농어촌마을 하수도정비사업입니다. 시설비가 1억5,100만원으로 낙안, 명성 농어촌마을 하수도 설치사업비가 되겠습니다. 마을하수도운영비 반환은 낙동강수계기금 잔액반환에 150만원입니다. 이상으로 상하수도사업소 소관 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.